物資計劃管理論文范文第1篇
(二)在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。
(三)對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執一份。
(四)物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。
(五)計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。
(六)為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發或不發的權利。
□ 材料計劃若干辦法
根據公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃執行的管理，做到保障供應，力求節約，避免積壓浪費現象，現對材料計劃的執行辦法作以下通知：
(一)工程材料計劃 1.自辦工程材料
凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數是“1”字表示。在審批領取材料時，材料名稱、數量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符，才能審批發貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續，否則由相應部門負責。
2.凡屬代辦工程計劃內使用材料，在辦理材料領取時，領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數是“9”字表示。代辦工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。
(二)維護材料
1.各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。
2.公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機、電話線、電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數量領取，日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。
(三)勞保用品計劃
勞保用品計劃內物資的發放，統一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發放。
(四)業務單式計劃
業務單式計劃由公司業務部統一計劃安排，包括三個分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業務單式格式和內容的完整性，并逐步使業務單式有一個完整的管理制度。
(五)計劃外材料的申請
在執行材料計劃的過程中，對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料，或者計劃內數量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內物資采購到貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理、保障供應的作用。
(六)執行材料計劃的實施辦法
1.凡屬計劃內使用的工程、維護材料，需經計劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。
2.為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計全年的材料使用情況。
3.各單位領取材料經審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。
□ 下發物資管理若干規定
為加強公司物資供應管理工作，做到“有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理”的工作方針，更好地為特區郵電通信現代化服務，充分發揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發此規定，望各單位遵照執行：
(一)重要物資的歸口管理
物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統一由物資供應部負責，同時實行統一計劃，統一申請，統一進貨，統一供應，統一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規定執行。(歸口管理物資目錄見附錄)
(二)加強物資的計劃管理
凡屬公司的通信、基建生產等所需的物資(引進設備和器材除外)，各單位必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請、匯總、平衡、供應和調度工作，同時加強與專業部門和財務部門的聯系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。
各單位在編制計劃時要有依據，有核算，并根據物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱、型號、規格、計量單位、數量，技術要求、供應時間和地點等。根據供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報;追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發到各生產部門填寫(填報時必須將工程料和維護料分開填報)。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。
(三)加強物資的采購管理
各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統一組織訂貨采購，未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可或委托，可由需求單位或相關專業部門協調進行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時、主動、優質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。
物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制訂，做好合同的執行和管理工作以及設備到庫后的核查，并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。
(四)加強工余料、拆舊料、廢舊料的管理
各項工程和生產所發生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應由施工單位、生產部門負責整理、鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位、生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。
(五)加強物資材料的轉讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批準，售往特區外的物資材料，由總經理批準。
(六)加強物資倉儲的管理
倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量、規格、質量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格執行放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳、卡、物三相符。
(七)加強物資供應人員隊伍的建設
為了適應通信建設發展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯系公司以外的業務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設、為用戶服務的思想。
物資計劃管理論文范文第2篇
(二)在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。
(三)對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執一份。
(四)物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。
(五)計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。
(六)為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發或不發的權利。
□ 材料計劃若干辦法
根據公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃執行的管理，做到保障供應，力求節約，避免積壓浪費現象，現對材料計劃的執行辦法作以下通知：
(一)工程材料計劃 1.自辦工程材料
凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數是“1”字表示。在審批領取材料時，材料名稱、數量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符，才能審批發貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續，否則由相應部門負責。
2.凡屬代辦工程計劃內使用材料，在辦理材料領取時，領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數是“9”字表示。代辦工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。
(二)維護材料
1.各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。
2.公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機、電話線、電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數量領取，日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。
(三)勞保用品計劃
勞保用品計劃內物資的發放，統一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發放。
(四)業務單式計劃
業務單式計劃由公司業務部統一計劃安排，包括三個分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業務單式格式和內容的完整性，并逐步使業務單式有一個完整的管理制度。
(五)計劃外材料的申請
在執行材料計劃的過程中，對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料，或者計劃內數量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內物資采購到貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理、保障供應的作用。
(六)執行材料計劃的實施辦法
1.凡屬計劃內使用的工程、維護材料，需經計劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。
2.為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計全年的材料使用情況。
3.各單位領取材料經審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。
□ 下發物資管理若干規定
為加強公司物資供應管理工作，做到“有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理”的工作方針，更好地為特區郵電通信現代化服務，充分發揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發此規定，望各單位遵照執行：
(一)重要物資的歸口管理
物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統一由物資供應部負責，同時實行統一計劃，統一申請，統一進貨，統一供應，統一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規定執行。(歸口管理物資目錄見附錄)
(二)加強物資的計劃管理
凡屬公司的通信、基建生產等所需的物資(引進設備和器材除外)，各單位必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請、匯總、平衡、供應和調度工作，同時加強與專業部門和財務部門的聯系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。
各單位在編制計劃時要有依據，有核算，并根據物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱、型號、規格、計量單位、數量，技術要求、供應時間和地點等。根據供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報;追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發到各生產部門填寫(填報時必須將工程料和維護料分開填報)。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。
(三)加強物資的采購管理
各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統一組織訂貨采購，未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可或委托，可由需求單位或相關專業部門協調進行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時、主動、優質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。
物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制訂，做好合同的執行和管理工作以及設備到庫后的核查，并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。
(四)加強工余料、拆舊料、廢舊料的管理
各項工程和生產所發生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應由施工單位、生產部門負責整理、鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位、生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。
(五)加強物資材料的轉讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批準，售往特區外的物資材料，由總經理批準。
(六)加強物資倉儲的管理
倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量、規格、質量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格執行放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳、卡、物三相符。
(七)加強物資供應人員隊伍的建設
為了適應通信建設發展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯系公司以外的業務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設、為用戶服務的思想。
物資計劃管理論文范文第3篇
××××年，我在公司的正確領導下，在各部門的大力支持與配合下，我積極倡導“以科學發展觀為指導，以務實和諧為宗旨、以高效的工作作風為出發點”，認真貫徹落實我公司的指導思想與有關會議精神，圍繞公司經營發展為工作目標帶領部門人員開展各項工作并積極創造有利條件建設好公司辦公場所，為公司起好步、開好頭奠定良好基礎。
一、打基礎、求效率、促發展
計劃與物資部是公司的職能部門，負責計劃、統計、技經、網絡信息、小型基建、物資采購等一系列管理工作，由于部門人員結構以及定員不足加之辦公條件在當時有限的情況下，我的工作指導思想是各項工作“盡快搭架子，不斷充實”。針對實際情況，我積極帶領部門人員循序漸進方式促進各項工作。
主要工作情況：
1、由于我公司剛成立不久，辦公場所月月支付高額租賃費，為了讓我公司盡快步入正軌辦公條件、也讓職工盡快進入工作角色，我親自組織、策劃、指揮、驗收把關，用了兩個月的時間完成了小型基建—辦公區裝潢項目、同時辦公家器具也及時招標到位。用了最短時間具備辦公條件，之后我又積極主動地開展局域網、廣域網建設并開展互聯網租賃等一系列準備工作。截至目前，除××××風場外，已全部進入了現代化辦公狀態。
2、親自指導撰寫月度經濟活動分析報告，目前經濟活動分析格式基本成熟，不斷創新了“經濟活動分析”從超前到深入，從單項分析到對標分析，對公司生產經營狀況，進行分析預測指導，為公司決策提供了積極的參考。
3、為貫徹××國際“8.23”主要負責人會議“大干五個月、確保完成全年奮斗目標”的會議精神，在公司主要領導的親自部署以及各部門的鼎力配合下，親自為公司頂層設計并制定了《電量獎勵與考核暫行管理辦法》，以及《大干“五個月”增發××××萬行動實施方案》，方案的制定與兌現，充分調動了員工“度電必爭、千方百計”搶發電量的積極性。經過公司上下的不懈努力，截至12月底，累計完成發電量×××××××××MWh，同比增加×××××××MWh，提前30天完成××國際全年目標值××××××MWh;實現利潤×××××××萬元，為確保完成全年工作目標做出了一點貢獻。
二、確保物資采購供應及時到位
隨著××××風電場
一、二期風機質保期的到期，設備故障率的增加，備品備件的采購量也大大增加，為了保障安全生產，在物資采購供應上，一方面以“加強管理、服務一線、保障安全生產”為工作宗旨、堅持把公司利益和生產需要放在第一位，要求部門全員定好位、不越位、更不能缺位，盡力及時保障生產物資供應，努力為安全生產提供基礎保障。一方面理順了物資計劃、采購管理程序，規范采購招投標及合同管理等工作。經過一段時間努力，逐漸理清管理思路，為今后進一步明確管理職責，降低生產經營成本，提高管理水平，奠定了良好的基礎。
三、建章立制
××××年是我公司的起步年，為使我公司盡快步入專業化、規范化管理，在不斷探索工作新思路和新方法的同時，根據公司組建需要，結合工作實際，積極主動構思工作管理思路，及時組織部門人員學習并認真貫徹落實，為今后安全生產、經營管理、工程建設等各項工作的有序開展奠定了思想基礎，下一步將逐步完善，成熟一個制度下發一個，為規范公司各項管理保駕護航。
四、強化學習、提升服務水平
針對部門業務分散、專業性強，專業人員不到位，制度不健全流程不熟悉等情況，部門上下認真落實××國際和公司管理提升活動精神，本著“服務、高效”的思想，積極查找自身不足，發揚團結協作的精神，互相學習、互相幫助取長補短，克服習慣性行為，努力按標準辦事，以正在做的事為中心，以務實的工作態度，實事求是的工作作風，顧全大局、全力配合部內外工作，與公司黨、政保持一致，努力使工作科學化、規范化。
五、完善辦公場所裝修、局域網、廣域網、OA協同辦公系統、互聯網接入等工作，為員工工作提供了便利條件 在部門人員少，專業人員缺乏、工作環境陌生的情況下，我主動與××國際溝通，急公司所急，克服困難，迎難而上，積極協商協調與外部的合作，在努力維護公司整體利益的基礎上，積極做好辦公場所裝修，為盡快開通了局域網、廣域網、OA系統、互聯網接入等工作，努力做成事，為公司節約資金，降低造價。 六：存在問題
回顧檢查自身存在的問題，我認為主要有三點“第
一、自己作為部門負責人，沒有盡職盡責，有負于公司和職工的期望。第
二、自己管轄工作，僅在宏觀管控上做了一些工作，在細節工作中沒有充分發揮應有作用，對公司高標準發展上有不到位的地方。第
三、自己黨性不強，在工作較累、較煩的時候，也有過松弛思想，存在“管他呢”的不良思想傾向。這些問題產生的根源歸根到一點，還是自己政治素質不高，還是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。 七：××××年打算
繼續帶領計劃與物資部全體人員團結在公司黨政周圍，隨著公司不斷發展壯大，將部門建設將逐步向科學化、規范化、系統化的軌道上邁進。以“提升管理、服務一線、保障供應、提高效益”為宗旨：
1、加強制度化建設，進一步理順完善工作程序;
2、嚴格按照××國際要求理順物資供應招投標程序，嚴格按照要求開展招標工作;
3、進一步加強完善指標分析工作，抓好對標工作，為公司經營決策提供及時可靠依據;
4、完善網絡建設，將公司有關軟件，如計劃統計軟件、物資采購等軟件盡快聯系，爭取費用，發揮作用。將××××風場的局域網、廣域網、OA協調系統與公司聯網，同時就應縣項目信息化網絡建設進行籌劃。按照××國際要求，在充分發揮現代化辦公工具作用的同時，確保網絡安全運行。促進專業人員到位，加強計算機房管理與網絡維護。確保防火墻可靠運行，有效阻止“黑客”入侵，防止網絡事故的發生;
5、規范物資管理，保證物資供應，探索調研庫房管理，進一步降低生產經營成本。
6、加強自身學習，利用各種機會在網絡、電視、外出、書本上學習充電，提高黨性修養?？茖W管理與指揮，帶領好部門人員，用古人常說的一句話：“君忙臣閑國亂，君閑臣忙國興”的哲理，自身領悟，帶動、教育部門人員提升管理水平。
7、嚴格要求，廉潔自律，當好反腐倡廉帶頭人。黨風是關系到黨的生死存亡的重大政治問題，尤其在當前反腐倡廉從上到下高度重視，現階段信息手段先進，網絡透明度高，各級人員面臨著嚴峻考驗。在這種情況下，必須保持清醒頭腦。今后，我一定要按照共產黨員標準嚴格要求自己，廉潔自律，絕不搞權錢交易，絕不利用職務之便為個人謀私利，絕不干有損于公司的事項，一定要清清白白做人，堂堂正正辦事，當好帶頭人，同時對各種歪風邪氣，敢于反對，敢于抵制。
物資計劃管理論文范文第4篇
第一條 為強化物資供應管理，規范采購行為、降低采購成本，提高材料配件使用效率，減少庫存積壓，提高經濟效益，根據集團公司相關規定，結合企業生產經營實際，特制定本辦法。
第二條 適用范圍
1、集團建筑業、省外礦井物資供應管理。
2、建筑業、省外礦井廢舊物資處理。
3、集團公司統管物資及建設單位供材執行集團公司相關規定。
第三條 集團各全資子公司、控股公司、參股公司參照本辦法制定本單位的物資管理制度，并根據實際設臵專人負責物資管理工作。
第四條 管控方式
1、建筑業物資供應工作服務與監控。
2、省外全資礦井物資統一采購。
第一章 職責界定
第五條 部門職責
1、經營管理部是物資采購計劃的審批部門，負責各類物資計劃的審核、把關，物資使用的跟蹤監督檢查、考核，廢舊物資的管理。
2、供應服務中心是物資供應主管部門，負責省外礦井的物資采購、材料入賬、發票結算、供貨款項支付等，負責建筑業自行采購物資的監督、入賬手續、供貨款支付等工作。
3、市場開發部是物資采購價格的主管部門，負責及時出具物資采購價格(必須考慮資金來源、運輸、批量大小等因素，使價格具有可操作性)，對發票結算價格審核監督。
4、生產技術部負責物資參數、型號、規格等專業技術的審核把關。
5、財務部負責到貨物資的票據審驗、財務入賬、成本核算等工作。
第二章 物資計劃管理
第六條 計劃管理流程
生產計劃和工程預算是物資計劃的審批依據，相關單位要強化責任意識，嚴格按照預算及工程形象進度審批物資計劃。
1、每月20-22日各單位根據次月的生產計劃(建筑業各單位以單項工程和形象進度、經營預算指標)編制月度物資計劃(書面及電子版形式)。自購計劃、甲方供材計劃分別編制，一式四份。一預算(工程)一計劃，不得混編。月度物資計劃中未安排采購的物資(在途物資視為已安排)，各單位需用時必須重新提報，原計劃不再延續執行。
2、各單位月度物資計劃經經營管理部、本專業審批，每月25日前送達供應服務中心，26日前供應服務中心報集團分管副總經理集中審批。
3、每月20-26日為月度物資計劃集中審批時間，其他時間不予審批，追加計劃除外。
4、甲方供材物資計劃一律由供應服務中心簽字認可。否則，供應服務中心不予結算。
5、計劃上報必須使用統一格式的表格，詳細填寫名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額、用途(單項工程名稱)等，內容有缺項的一律不予審批。
6、各單位必須做到超前計劃、周全考慮，嚴格控制追加計劃份數，每月不得超過3份，并按照規定流程辦理審批。
7、計劃外工程及確需提前開工的個別工程，經專業領導確認后，可審批物資計劃。由經營管理部、生產技術部根據形象進度和預算，對所用物資進行核對，根據實際予以調整。
8、各單位急用零星物資需追加計劃，至少提前3天辦理審批手續。有加工周期的特殊物資，需考慮加工周期提前辦理。否則，由此影響生產，責任自負。
9、已審批的計劃，因數量、參數、型號等有所變更時，各單位必須及時出具手續齊全的書面變更計劃。
第三章 物資采購管理 第七條 價格管理
1、屬集團公司統管物資不得超出集團公司發布的相關價格。
2、建筑業自購物資，由市場開發部于每月30日前確定限價，將限價通知單轉供應服務中心(含電子版價格單)，由供應服務中心發建筑業各單位，不得高于限價采購。
3、省外礦井物資采購，由市場開發部確認價格，供應服務中心統一采購。
4、各單位對價格有異議時，及時反饋提出，市場開發部重新核實。
5、各單位追加計劃物資，由市場開發部及時確定(核批)價格。
第八條 采購管理
1、屬集團公司統管物資、甲方供材物資按照集團公司文件執行，因違反集團公司有關文件造成的罰款，分析責任，落實處罰。
2、建筑業自購物資，有限價的，各單位嚴格按限定價格、計劃數量自行組織進貨;沒有限價的，使用單位及時通知供應服務中心，督促市場開發部確定價格，并及時將價格傳遞到使用單位、組織采購。
3、省外礦井物資采購，由供應服務中心負責組織進貨，價格不得高于市場開發部審批的限價。需簽訂合同的，供應服務中心負責起草合同，經法律事務科審查備案后，簽訂并執行。
4、火工品按照集團公司和上級有關文件規定采購，并嚴格辦理相關手續。
5、無物資采購計劃，供應服務中心一律不予辦理結算手續。
第九條 物資驗收
1、建筑業各單位是自購物資實物數量、質量驗收的第一責任單位，對不符合國家標準或合同約定標準的，一律進行退貨、換貨處理。
2、煤礦井下用安全物資必須具備“三證一標志”(煤礦安全準用證、產品合格證、生產許可證、煤礦安全標志MA)，使用單位存檔;按集團公司和上級規定，必須進行二次檢測的鋼絲繩、井下用運輸帶、井下用電纜等，必須按標準要求到具備檢測資質的機構進行檢測，檢測合格，方可使用;需“3C”強制認證的產品，必須具備“3C”認證標志。
3、各單位物資到貨自行組織驗收，嚴格按照計劃數量、質量標準、規格型號等要求，進行現場實物驗收。驗收完畢，出具收料單、一式三份，規范填寫、內容齊全，現場驗收人員簽字確認并加蓋公章，一份交供貨商做為結算依據，一份供應服務中心留存，一份由使用單位留存，做為記賬依據。沒有收料單據，不予辦理結算手續。
4、物資到達各單位驗收完畢，由各單位負責建賬、保管、發放。
5、供應服務中心派駐人員不定期對各單位的物資質量、使用情況、管理臺賬等進行動態檢查。經營管理部組織相關單位不定期對各單位物資管理情況進行綜合大檢查，并通報檢查情況。
6、物資出現質量問題時，按照“誰確定供貨商誰負責”的原則，牽頭協調處理。
第四章 結算管理
第十條 發票審核
1、經各單位現場驗收合格后的物資，每月20日前由使用單位或物資采購部門通知供貨商，核對無誤，開具正規發票。
2、發票必須附原始收料單和使用單位領料單，票據名稱、數量、價格、金額必須一致。否則，不得接收發票。
3、自行采購物資發票明細，一律由市場開發部按規定時間進行價格審核，每月25日前供應服務中心統一辦理財務入賬手續。
4、供銷公司供材的物資發票，由供應服務中心核對無誤后，直接辦理財務入賬手續。
第十一條 結算付款
1、每月20日前，供應服務中心編制付款資金預算，報集團領導批準，由財務部嚴格按照審批的資金預算辦理付款手續。
2、供銷公司供貨貨款，按照集團公司相關財務規定辦理。
3、特殊物資無法簽訂合同需預付款的，必須報集團領導批準，在確保資金安全的前提下方可辦理。
第五章 物資領用管理
第十二條 各單位必須建立健全各類材料臺賬，加強物資的領用管理，嚴格出入庫手續，杜絕白條或無手續領料，否則一律不許出庫。
第十三條 所有領用物資必須為生產、工作使用，不得用于與工作無關的其他方面。對領用物資私用的，追究相關責任人責任，并按照物資價值給予處罰。造成重大經濟損失的，依據集團相關規定嚴肅處理。
第十四條 各單位應建立各類物資保管和消耗臺賬，加強物資管理，每季度經營管理部組織相關部門進行檢查，對物資使用與工程結算對照稽核。
第十五條 供應服務中心要加強料單管理，確保料單月結月清，與物資計劃一致。無計劃的料單，一律不得處理。
第六章 儲備管理
第十六條 各單位的儲備物資，必須按照倉庫管理規定，辦理出入庫及領用手續，確保庫存物資安全。省外礦井的儲備物資，需向集團申報物資儲備指標，經集團批準后嚴格執行。
第十七條 經營管理部定期組織物資庫存分析，加快積壓物資處理，有效盤活資產，每半年對各單位儲備占用情況進行考核，嚴禁形成超指標的物資儲備。
第七章 廢舊物資管理
第十八條 各單位嚴禁私自變賣、贈送各類物資，確需報廢處理的物資，須提報申請，由經營管理部匯總，報集團分管副總經理批準后，由市場開發部會同相關部門組織競價、拍賣。
第十九條 各省外礦井可根據當地情況，報集團分管副總經理批準，采取競價等方式自行組織處理。處理資料需齊全完整，報市場開發部、經營管理部備案。
第二十條 各單位建立健全廢舊物資處理制度，杜絕跑冒滴漏，避免造成經濟損失。
第八章 信息反饋制度
第二十一條 建立健全質量、價格、服務信息反饋制度。
1、各單位于每月30日前，對物資采購質量、價格、服務信息進行反饋，以書面和電子版形式，分別報供應服務中心和市場開發部。
2、各單位在物資使用過程中，一旦發生質量或價格問題，應及時出具書面證明并加蓋單位公章，反饋至市場開發部、供應服務中心，按相應程序協調處理并進行索賠。
第九章 考核規定
第二十二條 計劃考核
1、物資計劃未按規定時間和程序審核、報送的，每拖一天對單位負責人罰款100元、材料員罰款50元。
2、月度物資計劃差異率超出正負15%的，對單位按其超出金額，每差異1%罰款500元。
3、未進行平衡利庫，有積壓仍上報物資計劃的，每次對責任人罰款500元。
4、超出追加計劃規定份數，每多一份，罰責任人100元。
5、因物資規格、型號、數量等內容不準確，造成無法進貨、到貨延誤的，對責任人每次罰款100元，造成較大經濟損失的，依據集團相關規定嚴肅處理。
第二十三條 采購及質量考核
1、未經審批擅自采購物資(含甲方供材)，對采購單位負責人罰款1000元、經辦人罰款200元，按采購金額給予單位對等罰款。
2、嚴格物資質量管理。采購物資出現質量問題，經驗收確屬質量不合格，由采購單位負責退(換)貨。影響生產造成經濟損失的，對供貨商進行索賠，對經辦人罰款500元，并追究相關責任人責任。
3、嚴格到貨物資驗收。物資到貨后，不按規定進行驗收的，對責任人罰款100元;未經驗收投入使用的，對責任人罰款200元，并追究相關責任。
4、物資采購價格高于限定價格，每次對責任人罰款100元，數額較大、情節嚴重的，依據集團相關規定嚴肅處理。
5、因價格確定不及時，造成物資到貨不及時，影響生產的，對責任單位負責人罰款200元、責任人50元。
第二十四條 結算考核
1、未經供應服務中心、市場開發部審核的發票，不得辦理入賬付款。凡私自入賬的，對采購單位經辦人和財務經辦人罰款100元，并由責任人追回支付款項。
2、建筑業各單位自購物資，取得發票3日內，使用單位須填制領料單報供應服務中心。逾期遲報的，對經辦人、材料員各罰款50元，單位負責人罰款100元。故意不報，拖延成本核算的，對責任單位罰款500元，并由財務部直接計入該單位當月成本。
4、建設單位供材物資，由施工單位與建設單位對賬，確保材料款扣款數額與物資到貨金額一致，28日前報財務部、經營管理部。否則，對責任單位負責人罰款200元。
第二十五條 物資領用考核
1、嚴格物資臺賬管理，未建立物資管理臺賬的單位，對負責人罰款200元，并限期建立。臺賬填制不及時、內容不全的，每發現一次，對責任人罰款50元，并限期整改。
3、不按規定填制《領料單》，出現錯誤或無法辨認的，每發現一份對材料員罰款50元。
第二十六條 物資儲備考核
1、倉庫管理制度不健全，不按規定辦理驗收、入庫、出庫手續，物資未上架管理、分類存放，賬、卡、物、資金不符的，每發現一項對責任人罰款50元。
2、物資儲備超出集團核定指標的，分析責任，進行處理。
第二十七條 廢舊物資考核
未經批準擅自變賣處理廢舊物資的單位，一律按市場價值對等罰款，并追究單位負責人和經辦人責任。
第二十八條 信息反饋考核
1、未按規定時間反饋質量、價格、服務信息，或上報內容敷衍應付、填制不規范的，對責任人罰款50元。
2、物資使用過程中出現質量問題，不及時反饋造成經濟損失的，對使用單位負責人罰款200元、責任人罰款100元，并追究相關責任人的責任;對出現質量、價格問題，管理部門不及時處理的，對管理部門負責人及經辦人分別罰款100元，并追究管理責任。
3、嚴格物資供方信息庫管理。所有供貨商必須進行資信評審，未經評審發生采購業務，每發現一家，對采購單位負責人罰款100元。
本辦法自下發之日起執行。
附：
1、月度物資計劃表(甲供、自購)
2、月度建設單位供應物資統計表
3、建設單位供應物資臺賬
物資計劃管理論文范文第5篇
為加強備料計劃及材料使用管理，減少資金占用及材料浪費，便于項目部成本核算，降低工程施工成本，增加分公司效益，特制定本管理辦法。
一: 物資采購計劃的編制管理辦法
1. 《施工預算單》簽字結束后，交物資管理部進行《采購計劃》的編制，《采購計劃單》由物資管理部主管審核簽字，報分公司分管領導審批簽字后，方可執行采購。
2.《采購計劃單》采用微機編制，應包括的內容有：單位工程名稱及分項工程名稱、產品名稱、規格型號、技術標準或技術要求、材質、單位、數量、圖號、預算單編號、計劃單編號、要求到貨時間、施工單位。
3.《采購計劃》的編制原則上應按不同項目進行編制，采購結束后，必須在《采購計劃》備注欄注明采購結束或已到貨，根據不同施工項目歸類進行存檔，每月進行一次。
4. 計劃員及時和采購人員溝通聯系，了解和落實物資的采購情況和到貨情況，對計劃執行情況進行跟蹤和監督，必要時應協助采購人員完成物資采購工作。
5.對圖紙不清、范圍不明、規格型號材質不清，界限不明確的，可暫緩編制《采購計劃》，應及時將所有問題確定后再編制《采購計劃》。
6.由于每一規格型號都有不同的材質和技術標準，編制完《采購計劃》后必須進行仔細核對，以免有錯誤出現，在《采購計劃》編制過程中如有疑問要落實清楚，不能隨意填寫和更改。
7.物資《采購計劃》編制人員應對物資供應的全過程負責，在過程中進行落實、檢查、核實、監督。
8.物資《采購計劃》由計劃員保留一份，采購人員留存一份。
二：對口部門及職責劃分：
物資計劃管理論文范文第6篇
修改狀態：A/0
物資的計劃、采購管理制度
文件編號：
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修改狀態：A/0 物資的計劃、采購管理制度
1 目的
為加強物資的計劃、采購、入庫、貯存、領用等運作程序和管理行為物資采購管理，確保所購物資價格合理，質量符合要求、保證庫存量，滿足需求，使整個程序能責任到人。 2 適用范圍
適用于物資的計劃、采購、入庫、貯存、領用全過程的管理 3職責
3.1物資管理部負責生產所需原輔材料及常用物資的采購，并負責機電、化工、金屬、成品等倉儲物資的管理;
3.2生產部負責外協件、設備及設備的備品備件的采購，并負責中心庫物資的管理;
3.3銷售部負責產品及其配套件的采購;
3.4質量部負責計量等檢驗儀器設備及檢測試劑的請購計劃; 3.5辦公室負責基建維修物資、后勤等技改項目的請購計劃;
3.6采購、生產、質量、銷售、車間等部門負責按管理程序辦理進出庫手續。 4 物資的計劃管理及采購 4.1 采購計劃申請
4.1.1 生產所需用原輔材料及常用物資如工具、標準件等常用五金備品備件，外協件，由各倉庫管理員根據生產計劃、安全庫存情況及歷史耗用量填寫〈采購單〉進行申報，經物資管理部領導審批后組織采購。
4.1.2生產用鑄鍛件等毛坯采購，由生產部根據庫存報表、生產計劃及歷史耗用量進行申報，經分管領導審核，經物資管理部領導審批后組織采購。 文件編號：
修改狀態：A/0 4.1.3部分產品及產品配套件的請購，由銷售部填寫《外購產品審批表》，經主管審核，報總經理批準后，自行組織采購。
4.1.4 新產品試制及工藝改進所需物資如刀具、刀頭、鉆頭，新材料等的請購,由項目負責人填寫《物資信息聯系單》，并按聯系單內容要認真填寫，由新產品開發或工藝負責人審核，經物資管理部領導審批后組織采購。
4.1.5 各車間、部門科室專用物資可由部門負責人應根據實際需求并經倉庫簽字確認無庫存后進行申報，經物資管理部領導審批后組織采購。
4.1.6各類設備(包括生產和檢測設備)的請購,由使用部門提出,報生產副總審核,經總經理審批或提交相關會議討論,由設備主管選型,按比質比價采購或招、投標程序確定價格后簽訂合同，并負責采購和組織驗收。
4.1.7設備修理用備品、配件的請購，由各車間、部門〈申請表〉經設備主管審核，主管領導審批后由設備部門負責采購和組織驗收
4.1.8計量器具及配件的請購，由質量部計量管理員填寫〈采購申請單〉，經部門主管審核，經物資管理部領導審批后組織采購。
4.1.9基建維修物資、后勤等技改項目所需物資由辦公室提出請購計劃，主管領導審核，經物資管理部領導審批后組織采購。
4.1.10辦公用品、印刷用品、生活所需物資的采購，由各職能部門提出，主管審核，分管副總審批后由各職能部門自行組織采購。
4.1.11各采購部門采購時，應應執行《采購控制程序》和《供方評定程序》，A、B類物資一般不得在合格供方名單以外的單位采購，確因特殊情況而采購的，應填寫《采購物資申請表》，報主管審批方可實施，各采購及倉儲應予以記載，并按月上報物資管理部和質量部，物資管理部記好臺賬并根據進貨質量在規定的期限內組織供方評審。 文件編號：
修改狀態：A/0 4.1.12為節約采購成本，各部門每周一進行采購計劃統一申報，特殊情況下的急用件隨時申請采購。
4.1.13 采購計劃單或外協申請單填寫要求填全所購物資統一的規范名稱、規格型號、用途、質量要求或執行的標準號、請購日期、到貨日期，制單人是準確采購的第一責任人。
4.1.14采購員接單時須在采購單簽名，同時簽上接單日期，以便考核采購員是否在合理的采購周期內完成采購。
4.1.15 每月底采購員應對采購單進行統計，將未能及時完成的采購單統計成報表，并注明未能完成原因，上報給主管。
4.1.16 采購周期的確定：急件一般不超過2天時間，正常采購周期為一周，鋼材和毛坯采購周期為20天以內。 4.2 采購實施 4.2.1采購方式
4.2.1.1集中計劃采購：凡具有共性的材料，根據請購部門每周一提出的請購，采購員集中辦理采購。
4.2.1.2長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應在選定的合格供方內進行采購，議定長期供應價格，并及時掌握市場價格的波動，做好調整。
4.2.1.3未經主管書面同意，不得私自變更、替換現有合格供方;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部應填寫《采購物資申請表》，獲得批準后方可變更，并根據供貨質量，在規定期限內做好供方評審。 4.2.2 詢價、比價、議價
4.2.2.1采購員應對供應商(包括現有合格供方)的報價資料進行整理并經文件編號：
修改狀態：A/0 過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價，供應廠商應不得少于三家 ，并做好詢價記錄。
4.2.2.2凡是最低采購量超過請購量的，采購員在議價后，應在采購計劃單中注明，經主管簽字確認后上報。
4.2.2.3采購員應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或供應商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價或進行招、投標的程序進行訂價，經分析后進行議價，議價結果書面上報總經理。 4.2.2.4詢價、議價結束后，需主管書面同意方可定價，否則不予認可價格;由此引起后果由采購員負全責。
4.2.2.5采購物資的單價超過1000元以上、一次性購買超過3萬以上或保密類物資需經過主管審核，經總經理審批進行訂價。
4.2.2.6基建或技改項目、生產設備、檢測設備、外協產品及其他金額較大的物資采購等，一次性購買5萬或全年采購用量超過50萬以上的物資必須實行招(議)標采購。
4.2.2.7采購員接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況，先行詢價、議價，采購，待接到采購單后，按采購程序補辦相關手續。 4.2.3 訂購
4.2.3.1采購員接到經批準的采購表單后，應以“訂購單”或“合同”向供應商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號或合同編號”，分包包裝材料的標明規格型號。
4.2.3.2若屬分批交貨者，采購員應在“采購單”上注明“分批交貨”以供識別，全部到貨后，將采購單及其它資料交于倉庫辦理入庫手續。
4.2.3.4原材料、基建或技改項目、生產設備、檢測設備、外協產品及其他文件編號：
修改狀態：A/0 金額較大的物資采購等，一次性購買5萬或全年采購用量超過50萬以上的物資的采購合同簽訂需經總經理或總經理的授權人審核后簽定，否則視為無效。 3.3 物資入庫
采購員辦理入庫手續需提供的資料和單據： 1)經過審批的“采購單或外協申請單” 2)經審批簽字的“訂貨合同或訂貨單” 3)供應商的“送貨清單”
4)供應商提供的“材質證明書或產品的出廠檢驗報告”，隨報檢單交質量部 5)經倉庫簽字確認的“收料單”
6)經我公司質量部驗收合格的“檢驗合格報告單或檢驗合格簽字證明” 7)經倉庫簽字確認的“材料入庫單”
3.4 整理付款
3.4.1 現款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購完成后，采購員持貨品、購貨發票、采購單或外協申請單到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出收料單，(收料單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。收料單必須通過采購員、倉庫保管員雙方簽字，隨同購貨發票經財務審核簽字后，購貨發票由總經理批準簽字，到財務部辦理報銷手續。
3.4.2 訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，入庫單必須通過采購員、保管員雙方簽字，供應商結款時開出購貨發票，由采購員交倉庫核查，連同入庫時的所有資料和單據，交財務審核后，發票經總經理審批簽字，方可到財務部辦理結算轉帳手續。
3.5 價格復核與市場行情資料提供
3.5.1 供應商的送貨清單上應標明物資的價格，以便倉庫、財務與審批的訂單文件編號：
修改狀態：A/0 或合同及票據開出的價格進行三對照核查。
3.5.2 采購員應調查主要材料的市場與行情，在詢價記錄中備注并與合同或訂單一并交于主管或總經理進行價格審核簽定。
3.6 質量復核
3.6.1 為了保證物料采購工作的順利進行，確保物料的質量水平，采購人員應建立合格供方名錄及供應商檔案，包括采購物資的規格型號，聯系人、電話、地址、價格等。
3.6.2 采購員應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)，收集所購物資的質量及及使用情況，并及時與供貨商反饋，不合格的物資應負責退回、消帳及索賠。