項目可研報告范本范文

項目可研報告范本范文第1篇

龍頭企業可行性研究報告編寫參考大綱

第一章 總論

1.1 項目單位基本情況

1.1.1 概況

項目單位法定名稱,企業性質,股東構成，發展歷程，主營業務，主導產品，人員結構，獲得的主要業績、榮譽等。申報連續扶持的，須對原有項目的基本情況(建設、運行和資金使用、管理等)予以說明。

1.1.2 財務狀況

近兩年項目單位資產總額、固定資產凈值、流動資產、所有者權益、實收資本、營業(銷售)收入、納稅額、凈利潤、凈資產收益率、資產負債率等。

1.1.3 法人代表基本情況

姓名、年齡、學歷、職稱、業績以及主要社會兼職等，有無破產、銀行欠資或其他需要說明的有關社會形象和誠信問題等。

1.2 項目基本情況

1.2.1 項目名稱、建設性質及建設地點

項目名稱應說明產品類別、產能、建設性質等。

1 建設性質包括新建、擴建、改建、遷建等。

建設地點應說明項目的具體建設地點，若涉及到多個地點，應分別列出，并具體到鄉、鎮、村。 1.2.2 產品方案及規模 1.2.3 品種、技術、設備方案

主要品種、技術等。 主要設備名稱、數量等。 1.2.4 土建工程

主要建筑物、構筑物名稱、類型、工程量等。 1.2.5 建設期限

1.2.6 投資結構及資金來源

說明項目總投資及其構成，包括建設投資(包括工程費用、生產性和公益性生物資產、工程建設其他費用和預備費用)、建設期利息、流動資金等。

資金來源應說明申請中央財政投資、地方財政配套資金、企業自籌資金、銀行貸款及其他資金等。 1.2.7 項目效益

經濟效益：簡要列出項目單位自身獲得的銷售(營業)收入、利潤、稅金等絕對指標及財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期等相對指標。

社會效益：概述對當地主導產業發展、產業結構調整帶來的影響， 2 突出帶動農戶的方式、數量、農戶增收等情況。

1.3 可行性研究報告編制依據 1.4 綜合評價

簡要概括項目建設的必要性、可行性(從技術、經濟、環境和市場等方面)，風險評估，帶動作用，制約因素及解決方案，結論與建議等。

第二章 背景及必要性

2.1 項目區社會經濟狀況

包括人口、經濟結構、產業結構、經濟發展水平等。

2.2 相關產業發展現狀

圍繞項目涉及的內容說明本地區相關產業發展的現狀。 2.3 項目建設的必要性

從產業政策及行業、區域發展規劃角度的必要性; 從完善農業產業鏈條角度的必要性; 從結構調整及農民增收角度的必要性; 從節能減排、可持續發展角度的必要性; 從解決企業自身存在的問題角度的必要性。

第三章 項目選址與建設條件

3.1 建設地點選擇

3 選址原則、地理位置及具體建設地點、土地類型、來源方式、占地面積等。若項目建設涉及多個地點,應具體到鄉、鎮、村分別列出。

3.2 建設條件

3.2.1 自然條件

包括土壤、地型及氣象條件對項目產品的有利條件及不利因素。 3.2.2 資源、科技支撐條件

項目所涉及到的資源量、品質、價格情況及其對項目的影響; 企業技術研發力量或技術依托單位及團隊力量、相關成果及與項目的關聯情況等。 3.2.3 基礎設施條件

水、電、路、氣等現狀及對項目的保障情況。

第四章 市場分析與銷售方案

4.1 市場分析

4.1.1 市場供求現狀及前景分析

項目產品國內外市場供求狀況和銷售價格，同類產品生產企業布局、生產能力和銷售情況等。

項目產品的目標市場、市場需求、市場前景等。 4.1.2市場競爭優勢分析

產品質量、特色、性能、價格、商譽、認證情況等。

4.2 營銷策略、方案、模式

4 說明項目單位目前采取的營銷策略、模式、銷售渠道及項目實施后準備采取的營銷策略、模式、銷售渠道等。

4.3 市場風險分析

4.3.1 市場風險因素分析 4.3.2 防范和降低風險的對策

第五章 建設方案

5.1 產品方案和建設規模

種植類項目包括種植面積、作物種類、產量、季節安排等。 養殖類項目包括養殖種類，畜禽存欄數、出欄數及畜產品產量(水產項目包括水產養殖面積、種類、產量、季節安排)等。

加工類項目包括加工產品的種類、產量、產品的特性、季節安排等。

流通類項目包括儲藏、交易或經營產品的種類、數量、交易額、季節安排等。

對于改建、擴建、遷建項目，應說明現有基礎和規模;對于畜禽養殖涉及擴繁的項目，應結合畜群周轉表(養殖業擴繁項目根據項目情況自行編制)進行說明。

5.2 建設規劃和布局

說明項目單位的總體建設規劃、項目本身的布局情況及項目在實現總體規劃目標中的地位。

5 5.3 建設標準和產品標準

說明項目要達到的建設標準、規范(如種植業的GAP規范)，產品要達到的產品標準及認證情況等。

5.4 技術(工藝)方案

5.4.1 技術路線及流程

編制技術(工藝)路線圖并對主要流程進行文字說明。 種植類項目要結合建設標準和產品擬達到的標準說明在每一環節采取的農藝技術措施。

養殖項目除結合建設標準和產品擬達到的標準說明在每一環節采取的措施外，尤其要說明衛生防疫程序。

加工類項目要完整描述工藝流程并對主要工藝過程做文字說明。 流通類項目要說明主要的儲藏、流通、交易環節。 5.4.2 品種及主要技術來源的可靠性和可得性

種植、養殖類項目要對項目所涉及到的品種及特性進行簡要介紹，并對品種及項目所涉及到的技術來源進行描述。

加工類項目要對項目所涉及的技術及其特點、技術的成熟性、技術來源可靠性進行詳細描述。 5.4.3 主要技術參數

種植類項目包括種植密度、成活率、補栽率、掛果期、盛果期等。 養殖類項目包括配種率、產仔(蛋)數、成活率、死亡率、淘汰率、料肉比等。

6 加工類項目包括出品率、損耗率等。

流通類項目包括流通環節的損耗率、完好率等。 5.4.4 物料平衡分析

描述主要原材料及消耗材料的保障程度，分析物料消耗與產(排)出物之間的平衡對應關系。

5.5 設備選型方案

包括灌溉、飼養、加工等生產設備、輔助設備、管理設備等，結合技術流程和規模說明設備的類型、規格型號、數量、先進性等(列出詳細的設備清單)。

改建、擴建、遷建項目應說明現有設備情況及與項目銜接或可能的利用情況。

5.6 主體工程方案

包括項目所涉及到的田間工程、各類圈舍、加工車間、交易設施等生產性建筑(構筑物)的面積(數量)、結構類型等(列出主體工程清單)。

改建、擴建、遷建項目應說明現有建筑(構筑物)情況及與項目銜接或可能的利用情況。

5.7 輔助工程及其它工程方案

包括管理用房、生活福利用房等建筑物(構筑物)面積(數量)、結構類型等;水、電、氣、道路、綠化等工程。

改建、擴建、遷建項目應說明現有輔助工程情況及與項目銜接或 7 可能的利用情況。

5.8 實施進度安排

項目建設工期及分月進度安排，繪制工程建設進度表(圖)。

第六章 環境保護及節能減排措施

6.1 環境影響

說明主要污染物種類、數量及對周圍環境產生的影響。

6.2 節能減排措施

污染物治理措施、節能措施(應與建設方案一致)等。

6.3 環保部門意見

第七章 項目組織與管理

7.1 組織機構與職能劃分

分別說明項目建設期及竣工后的組織機構設置，人員配備及職責分工等。

7.2 勞動定員

說明項目完成后項目單位管理人員、生產人員、輔助人員等配備情況，并列出人員配備表。

7.3 管理措施

分別說明建設階段和項目竣工投產后的管理措施。重點說明建設過程中的資金管理方式，包括財政資金、自籌資金及銀行貸款的具體 8 管理辦法;竣工投產后的生產經營管理、財務管理、營銷管理等。

7.4 技術培訓

根據生產技術要求，對農民及項目單位員工開展技術培訓的人數、方法、內容、措施等。

7.5 勞動安全、衛生與消防

勞動安全要說明項目可能存在的不安全的因素、環節及相應的勞動安全保障措施。

衛生要說明生產過程中的衛生保障措施和手段。 消防要說明項目可能存在的消防隱患及相應的消防措施。

第八章 投資估算與資金來源

8.1 投資估算依據 8.2 投資估算

8.2.1 總投資

包括建設投資、建設期利息和流動資金。 8.2.1.1 建設投資

按概算法，包括工程費用、生產性和公益性生物資產、工程建設其他費用及預備費用。

按形成資產法，包括固定資產原值、無形資產原值和其它資產原值。

8.2.1.2 建設期利息

9 8.2.1.3 流動資金

8.3 資金來源

8.3.1 中央財政資金 8.3.2 地方財政配套資金 8.3.3 自籌資金及來源 8.3.4 銀行貸款及籌措情況 8.3.5 其他

8.4 財政資金的使用范圍

按照國家規定的使用范圍說明財政資金的具體補助環節。

第九章 財務評價

9.1 財務評價依據

說明相關的取費標準、財務制度規定、稅收政策、銀行貸款利率、貼現率(8%)、項目計算期(10年)等。

9.2營業收入、營業稅金和附加估算

9.2.1營業收入 9.2.2營業稅金及附加

種植、養殖業項目應分別說明目前和項目完成后種植或養殖的品種、價格、收入、稅金等;流通類項目應說明項目單位自身獲得的收入，同時說明交易額等;改擴建項目應分別說明目前及項目完成后產品種類、產量、價格、收入、稅金等。

10 9.3 總成本及經營成本估算

9.3.1 單位產品生產成本估算 9.3.2 項目總成本估算 9.3.3 經營成本估算

種植業項目及改擴建項目應分別說明目前和項目完成后總成本、經營成本等，尤其是折舊、攤銷計算時要考慮利用原有固定資產、無形資產、其他資產的折舊和攤銷;流通類項目應說明項目單位自身所發生的支出、折舊等成本。

9.4 財務效益分析

9.4.1 盈利能力分析

包括投資利潤率，投資回收期(稅后、靜態)，財務內部收益率(稅后)和財務凈現值(稅后)等。

對于種植業項目及改擴建項目，應分別說明“有項目”與“無項目”的利潤等，并計算增量盈利能力相關指標。 9.4.2 銀行貸款清償能力分析

銀行貸款償還期、利息備付率、償債備付率等。 無銀行貸款可不做此項分析。

9.5 不確定性分析

9.5.1 盈虧平衡分析

計算盈虧平衡點并繪制盈虧平衡分析圖。 9.5.2 敏感性分析

11 編制敏感性分析表并繪制敏感性分析圖。針對敏感性因素提出應對風險的對策措施。

9.6 財務評價結論

第十章 社會效益分析

10.1 對當地主導產業發展和產業結構調整的影響 10.2 與農戶的利益聯結機制

包括利益分配機制、利益保障機制等。

10.3 帶動農戶及農民增收效果分析

直接帶動基地的規模、方式;

項目帶動農戶的數量、方式;利益分配辦法，增收的方式、來源和數量;

項目安排就業的人數、工資總額，其中安排農村勞動力就業及增收情況。

附

錄

一、 附表：

附表1：可研報告編寫人員基本情況表 附表2：建設投資估算表 附表2-1：土建工程投資明細表 附表2-2：設備投資明細表

12 附表2-3：科技投入明細表

附表2-4：生產性和公益性生物資產費估算表 附表3：流動資金估算表 附表4：資金籌措與使用計劃表 附表4-1：財政資金使用明細表 附表5：總成本費用估算表 附表5-1：單位成本估算表

附表6：固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表 附表7：利潤及利潤分配表

附表7-1：營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表 附表8：項目投資現金流量表 附表9：銀行貸款還本付息計算表

注：附表格式僅供參考，必要時可適當調整;種植業項目及擴建、改建項目應分別列出“有項目”與“無項目”相關表格。

二、附圖：

1.地理位置示意圖 2.現狀圖 3.總平面布置圖 4.其它附圖

三、附件：

附件1：營業執照副本及稅務登記證

13 附件2：由社會中介機構出具的項目單位近兩年財務審計報告 附件3：土地使用證明(加工及流通設施等用地)或土地租賃、承包協議(養殖、種植項目用地)

附件4：環保部門出具的意見或證明材料(養殖項目、加工項目) 附件5：自籌資金來源證明

附件6：企業信用等級證明(若項目涉及銀行貸款) 附件7：項目產品涉及的生產經營許可證等相關證書

附件8：無公害、綠色、有機產品認證證書(若現有產品為相應產品的項目)

附件9：新技術、新工藝證明材料

附件10：與農戶簽定的種植養殖合同或協議

項目可研報告范本范文第2篇

一、總論

1、項目名稱：

2、企業名稱：

3、企業法人：

4、項目建設地點：

5、項目建設性質：

6、項目用地: (總用地、建筑占地面積、建筑面積)

7、建設年限：

二、項目建設的必要性和條件

1、建設的必要性分析

2、建設條件分析：包括場址建設條件(地質、氣候、交通、公用設施、環境保護、征地拆遷工作、施工等)、其它條件分析(政策、資源、法律法規等)

三、建設規模與產品方案

1、建設規模(達產達標后的規模)

2、產品方案(擬開發產品方案)

四、技術方案、設備方案、工程方案和能耗分析

(一)技術方案(對項目使用的原材料種類及其來源、生產的產品、采用的設備和工藝進行較為詳細的描述)

1、生產方法(包括原料路線)

2、工藝流程

(二)主要設備方案

1、主要設備選型(列出清單表)

2、主要設備來源

(三)工程方案

1、主要建、構筑物工程一覽表(附平面圖、規劃圖)

(四)能耗分析：采用的能源種類(水、電、煤、氣等)及年消耗量，并列出計算過程，節能措施

五、環境影響評價

(一)場址環境條件(包括廠址周邊居民分布情況)

(二)項目建設和生產對環境的影響

1、項目建設對環境的影響

2、項目生產過程產生的污染物對環境的影響(注明排水去向)

(三) 環境保護措施方案

(四) 環境保護投資

(五) 環境影響評價

六、投資估算及資金籌措

(一)投資估算

先總述總投資，后分述建筑工程、設備購置投資等并附投資估算表

(二)資金籌措

1、自籌資金

2、其它來源

七、效益分析

(一)經濟效益

1、銷售收入估算

2、成本費用估算件

3、利潤與稅收分析

4、投資回收期

5、投資利潤率

(二)社會效益

項目可研報告范本范文第3篇

第一部分項目基本資料 地二部分市場狀況分析 第三部分項目情況分析 第四部分項目總規劃建議

第一部分項目基本資料

1.城市概述

濮陽市位于河南省的東北部，北岸，冀、魯、豫三省交界處。東北部與山東省的聊城毗鄰，東、南部與山東省濟寧、菏澤隔河相望，西南部與河南省的新鄉市相倚，西部與河南省的安陽市，北部與河北省的邯鄲市相連。濮陽是隨著中原油田的開發而興建的一座石油化工城市，是河南省確定的重點石油化工基地。是著名的石油化工城市、國家衛生城市、國家園林城市、全國創建文明城市活動先進城市、中國優秀旅游城市、國際花園城市，中國人居環境范例獎、迪拜國際改善居住環境良好范例獎獲得市。全市生產總值943.6(2011年)億元，增長11.8%。地方財政一般預算收入30.2億元、支出90.4億元，分別增長19.1%和10.8%。城鎮居民人均可支配收入15138元，農民人均純收入5077元，分別增長10.2%、15.1%。

中文名稱： 濮陽市

外文名稱： The City of Puyang別名： 淄陽、澶州、龍都行政區類別：地級市

所屬地區： 中國華中

華龍區、高新區、濮北新區、

下轄地區： 濮陽縣、范縣 南樂縣、清豐縣、

臺前縣、

政府駐地： 華龍區人民路51號電話區號： 0393郵政區碼： 457000

地理位置： 河南省的東北部

面積： 人口： 方言：

4266平方千米

365.17萬人(2009年)中原官話

暖溫帶半濕潤季風型大陸性

氣候條件：

氣候

戚城遺址,倉頡廟，學堂崗圣

著名景點：

廟

機場： 翔龍機場火車站： 濮陽火車站車牌代碼：豫J生產總值：994.5億元人民幣(2012年)

2.項目介紹

項目可研報告范本范文第4篇

一、總論

1、項目名稱：

2、企業名稱：

3、企業法人：

4、項目建設地點：

5、項目建設性質：

6、項目用地: (總用地、建筑占地面積、建筑面積)

7、建設年限：

二、項目建設的必要性和條件

1、建設的必要性分析

2、建設條件分析：包括場址建設條件(地質、氣候、交通、公用設施、環境保護、征地拆遷工作、施工等)、其它條件分析(政策、資源、法律法規等)

三、建設規模與產品方案

1、建設規模(達產達標后的規模)

2、產品方案(擬開發產品方案)

四、技術方案、設備方案、工程方案和能耗分析

(一)技術方案(對項目使用的原材料種類及其來源、生產的產品、采用的設備和工藝進行較為詳細的描述)

1、生產方法(包括原料路線)

2、工藝流程

(二)主要設備方案

1、主要設備選型(列出清單表)

2、主要設備來源

(三)工程方案

1、主要建、構筑物工程一覽表(附平面圖、規劃圖)

(四)能耗分析：采用的能源種類(水、電、煤、氣等)及年消耗量，并列出計算過程，節能措施

五、環境影響評價

(一)場址環境條件(包括廠址周邊居民分布情況)

(二)項目建設和生產對環境的影響

1、項目建設對環境的影響

2、項目生產過程產生的污染物對環境的影響(注明排水去向)

(三) 環境保護措施方案

(四) 環境保護投資

(五) 環境影響評價

六、投資估算及資金籌措

(一)投資估算

先總述總投資，后分述建筑工程、設備購置投資等并附投資估算表

(二)資金籌措

1、自籌資金

2、其它來源

七、效益分析

(一)經濟效益

1、銷售收入估算

2、成本費用估算件

3、利潤與稅收分析

4、投資回收期

5、投資利潤率

(二)社會效益

項目可研報告范本范文第5篇

一、總論

1、項目名稱：

2、企業名稱：

3、企業法人：

4、項目建設地點：

5、項目建設性質：

6、項目用地: (總用地、建筑占地面積、建筑面積)

7、建設年限：

二、項目建設的必要性和條件

1、建設的必要性分析

2、建設條件分析：包括場址建設條件(地質、氣候、交通、公用設施、環境保護、征地拆遷工作、施工等)、其它條件分析(政策、資源、法律法規等)

三、建設規模與產品方案

1、建設規模(達產達標后的規模)

2、產品方案(擬開發產品方案)

四、技術方案、設備方案、工程方案和能耗分析

(一)技術方案(對項目使用的原材料種類及其來源、生產的產品、采用的設備和工藝進行較為詳細的描述)

1、生產方法(包括原料路線)

2、工藝流程

(二)主要設備方案

1、主要設備選型(列出清單表)

2、主要設備來源

(三)工程方案

1、主要建、構筑物工程一覽表(附平面圖、規劃圖)

(四)能耗分析：采用的能源種類(水、電、煤、氣等)及年消耗量，并列出計算過程，節能措施

五、環境影響評價

(一)場址環境條件(包括廠址周邊居民分布情況)

(二)項目建設和生產對環境的影響

1、項目建設對環境的影響

2、項目生產過程產生的污染物對環境的影響(注明排水去向)

(三) 環境保護措施方案

(四) 環境保護投資

(五) 環境影響評價

六、投資估算及資金籌措

(一)投資估算

先總述總投資，后分述建筑工程、設備購置投資等并附投資估算表

(二)資金籌措

1、自籌資金

2、其它來源

七、效益分析

(一)經濟效益

1、銷售收入估算

2、成本費用估算件

3、利潤與稅收分析

4、投資回收期

5、投資利潤率

(二)社會效益

項目可研報告范本范文第6篇

1.1 項目名稱及承辦單位

1.1.1 項目名稱

湖南陽光乳產業化基地建設項目

1.1.2 項目承辦單位

湖南陽光乳業股份有限公司、常德市畜牧水產局

1. 2 項目區域范圍與建設地點

項目區擬定在湖南常德市所轄的10縣(區)2個國營農場，即分布在武陵區、鼎城區、德山開發區、安鄉縣、漢壽縣、澧縣、臨澧縣、桃源縣、石門縣、津市、西洞庭農場和西湖農場等的30余個鄉鎮、分場。

1.3 項目籌建單位的情況

湖南陽光乳業股份有限公司成立于2001年7月18日，座落于湖南省常德市德山經濟開發區，公司是由金健米業股份有限公司、洞庭水殖股份有限公司等五家法人單位聯合組建的乳制品企業，是常德市委、市政府大力實施“五個百萬畝”工程的重點工程。公司注冊資金3100萬元人民幣，總資產5300萬元。一期工程投資5000萬元，建成占地3000畝、飼養奶牛3000頭的大型現代化牧場和牛加工鮮奶2萬噸的乳品加工廠;二期工程為發展奶牛30000頭，年加工鮮奶7.2萬噸，實現年銷售收入9.5億元，利稅2.3億元。

公司廣納精英，云集了一大批高素質的乳品研發、畜牧養殖和經營管理人才?，F有員工118人，其中大學以上科研技術和管理人才74人，占員工總數的62.7%。公司擁有四個牧場、一個乳品加工廠、一個胚胎移植中心，從澳大利亞等地引進荷期坦良種奶牛，使用全球最先進的瑞典利拉伐全封閉式機構擠奶設備，實行CIP自動清洗、超高溫巴氏瞬間殺菌、全封閉自動包裝，建成了國內先進的觀光式乳品加工車間?，F已推出的產品有鮮牛奶、酸牛奶、果味牛奶和乳酸菌飲料四大類，屋頂包、標裝、袋裝、棒式四類包裝，純鮮牛奶、草莓酸奶、酸牛奶、陽光乳露等十多個品種，深受消費者的青睞，公司生產的“金健”牌系列牛奶已遍布三湘四水，產品供不應求。自2002年6月份產品上市以來，公司共生產銷售各類乳品1358噸，實現銷售收入1002萬元。當前已實現日產鮮奶12噸，提前開始盈利。2003年計劃生產銷售各類乳品15000噸，實現銷售收入7500萬元，利稅800萬元。公司采取“公司+基地+農戶”的發展模式，堅持走產業化的發展道路，旨在為調整和優化我省農業產業結構、提高人們的飲食質量，為社會提供質優、價廉、絕正，新鮮的乳制品。

1.4 可行性研究的依據

1.4.1湖南省人民政府文件：湘政發[2001]號《湖南省人民政府關于加快發展養殖業的通知》。

1.4.2 常政發[2001]11號《常德市人民政府關于全市2001 – 2003年草食畜禽產業發展的意見》。

1.4.3《常德市委、市人民政府關于加快草食牲畜和乳業發展的意見》(送審稿)。

1.4.4 常辦發[2001]8號《常德市委辦公室、常德市人民政府辦公室關于切實抓好農業經濟結構調整“五個百萬畝工程”的意見》。

1.4.5 項目可行性研究報告委托函。

1.4.6 常德市委常辦公會議[2001]8號《關于省道1804線養殖示范帶建設專題辦公會議紀要》(2001年10月17日)。

1.4.7 國家和省、市有關部門頒發的政策、法定、規定、規準、規范、規程及定額等。

1.4.8 項目承辦單位提供的其他有關資料和協議。

1. 5 推薦方案與研究結論

1.5.1主要建設內容及規模

(1) 良種繁育體系建設：在湖南省陽光乳業良種奶牛場的基礎上組建市級良種奶牛繁育中心，新建1000頭良種產奶牛生產線;形成年存欄產奶牛2000頭(存欄奶牛3000頭)的生產規模。新建成各類牛舍、胚胎工程實驗室、機械化擠奶廳及附屬生產設施與辦公設施等建筑面積14225M2，配套建設青貯設施4000M3，沼氣池6000M3。

(2) 奶牛養殖基地建設：2002年~2005年項目區發展奶牛養殖家庭牧場2500戶，“十五”期末，形成存欄奶牛2.70萬頭的飼養規模.新建、改建各類奶牛舍、飼草間、獸醫室及消毒室、擠奶廳與鮮奶收購站等建筑面積16.62萬M2，配套建設青貯設施4.10萬M3，沼氣池5.40萬M3。

(3) 奶牛專用飼料廠建設：擬建奶牛專用飼料廠2座(利用項目區現有飼料加工廠進行改擴建)，形成年雙班加工8.0萬噸奶牛配合精料的生產能力，改、擴建飼料加工主車間、原料庫、成品庫與附屬設施等建筑面積8500M2。

(4) 乳品加工廠建設：根據項目區奶牛養殖規劃，在綜合考慮湖南陽光乳業股份有限公司乳品生產現狀與設備生產能力的基礎上，確定在陽光乳業加工廠區新建日處理200噸鮮奶綜合加工車間，本項目生產的鮮奶源均運往本廠加工。

(5) 牧草基地建設：項目區規劃改良天然草山2.0萬畝，稻田改制種草6.0萬畝，以確保項目區奶牛生產所需青粗料的需要。

(6) 乳業產業化服務體系建設：建立1個市級奶牛技術服務中心和10個縣(區)級奶牛技術服務站，建立完善28個奶牛養殖小區與小區服務站，新建、改建中心防疫檢測室、人工授精總站、冷配點、藥品器械庫及管理用房等建筑面積6000M2。

1.5.2 生產技術方案

(1) 奶牛核心群建立與良種繁育

以湖南省陽光乳業良種奶牛場為基礎,建立市級奶牛繁育中心。擬從國外引進優秀產奶牛(荷斯坦母牛)1000余頭，通過胚胎移植技術進行良種奶牛的繁育，穩定和提高牛群質量;同時，根據需要有計劃地從國外引進優秀乳用種公牛凍精，采用超數排卵、人工授精、體外授精等技術，進行良種奶牛細管凍胚生產，擴大良種奶牛種群。

良種奶牛胚胎繁育與細管凍胚生產流程，詳第六章圖6-1及6-2。

(2) 奶牛生產模式

建立“龍頭企業+農戶”一體化經營機制。推廣“分散飼養、集中擠奶”和“集中飼養、統一管理的”的“奶牛合作社”等模式，以“舍飼為主、放牧為輔”的飼養方式，發展奶牛養殖家庭牧場，實行承包經營。龍頭企業負責良種繁育、鮮奶收購，配套奶牛專用飼料等生產資料的配送等;各級奶牛技術服務中心與服務站負責對奶農飼養的母牛進行人工授精(配種)或良種奶牛胚胎的移植，并對基地農戶進行生產計劃指導，提供奶牛飼養、牧草種植及防疫技術服務等。

(3) 奶牛專用飼料加工技術方案

奶牛專用飼料加工工藝與一般畜禽飼料加工工藝基本相同，由原料接收清理系統，粉碎系統、配料混合系統、制粒系統、包裝系統、液體添加系統、除塵系統、壓縮空氣與蒸汽供給系統等構成，整條生產線由中央控制室電子計算機控制。其生產線的最大特點是生產工藝先進、靈活，既能生產粉狀飼料，又能生產全價顆粒配合飼料。但生產青貯配合料時，需要相應的特殊工藝和設備。其工藝流程，詳圖6-4所示。

(4) 乳品生產技術方案

鮮牛乳收乳和處理方案:根據本項目的鮮牛乳來源及奶牛飼養規劃，設計用槽車將各收乳站的鮮牛乳送達乳品加工廠(要求運輸路途上的時間不超過1.5小時)，擬采用管道計量、立罐貯存的技術方案。

消毒牛乳生產技術方案：采用高溫短時殺菌法生產消毒牛乳，在包裝技術上選擇先殺菌后無菌灌裝方案。

酸牛乳生產技術方案：酸牛乳產品方案中分凝固型和攪拌型，為兩種不同的生產技術。由于消費市場的需要，兩類產品在市場上需同時存在，本項目在技術方案上規劃了兩條生產線，既生產液態酸牛乳，也生產固態酸牛乳。這兩項目技術均為成熟可靠技術。

乳酸菌飲料生產技術方案：乳酸菌飲料是在發酵乳的基礎上配制的產品，生產工藝簡單且成熟。它的技術方案主要是設備的選擇，因此，本項目乳酸菌飲料的生產方案是采用先殺菌工藝，殺菌采用高溫瞬時滅菌方法，以保證其有較長的存放時間，乳品生產工藝流程，詳第八章8.2.3節。

根據市場需求，液體奶的包裝分雙層復合袋、杯式、復合紙盒(屋頂型、磚型)、三個類別四種型式。

1.5.3 總投資與資金籌措

建設項目總投資為41502.69萬元，其中固定資產投資31414.85萬元，鋪底流動資金6217.34萬元，建設期貸款利息3870.5萬元。

資金籌措：一是農民、龍頭企業自籌17502.69萬元;二是擬向銀行申請貸款24000元。

1.5.4 建設工期與達產期

根據項目的主要建設內容及規模、技術要求和資金籌措安排,其建設工期計劃為4年，即2002-2005年。由于整個項目包含內容繁多，因而將采用陸續建設，建成一個投產一個的方式;2005年12月底，整個項目全面投產，2006年達到設計生產能力。

1.5.5 研究結論

(1) 建設目標明確，符合國家產業政策。湖南陽光乳業產業化基地建設項目，不僅符合國家提出的中國食物結構改革與發展綱要的政策，而且與湖南省的經濟發展戰略極為吻合;符合湖南省調整畜牧業結構、利用資源優勢大力發展草食動物的方針和產業發展方向，是落實《湖南省人民政府關于加快發展養殖業的通知》(湘政發[2001]1號)和常政發[2001]11號《常德市人民政府關于全市2001-2003年草食畜禽產業發展的意見》(2001年7月6日)的指示精神，推動湖南奶業跨越式發展的重要舉措。這對于加快湖南草食動物尤其是奶業的發展，普通資源優勢為產品優勢和經濟優勢，促進全省特別是常德農業產業結構調整，培育農村新的經濟增長點，增加農民收入，改善食品消費結構，強化牛奶消費意識，強壯國民體質特別是少年兒童健康茁壯成長，具有十分重要的意義。

(2) 技術體系與建設方案切合實際。該項目針對項目區奶業的現狀與實際需要，通過建設良種繁育、奶牛養殖基地(28個奶牛養殖小區)，引進高新技術和進口國外良種奶牛及凍胚，實現優質奶牛品種快速擴殖;配套飼草基地、加工體系、乳業產業化技術服務體系建設等，建立新型的管理體制與運行機制，按照“龍頭企業(陽光乳業)+基地+農戶”的一體化模式進行實施和運作，實現乳業產業化經營，突出示范性和可操作性的有機結合。項目技術方案設計科學合理，選用的工藝技術與設備先進適用。

(3) 財務經濟效益明顯。項目建成達產后，年銷售收入可達95386.2萬元，正常年可獲利潤總額17686.98萬元，投資利潤率31.5%，銷售利潤率18.50%;所得稅后，靜態投資回收期(含4年建設期)為8.42年，財務內部收益率為32.82%。財務評價表明，具有一定的獲利能力和清償能力。

(4) 社會效益和生態效益顯著。該項目的建設能顯著促進農村剩余勞動力的轉化，促進、優化農牧結合，實現養殖業增效和農戶增收。項目區覆蓋10個縣、區及2個國營農場的28個鄉、鎮、分場，涉及農戶2500戶以上;經測算，奶牛養殖基地2500戶家庭牧場僅投工一項每年可創純收入1500萬元以上;同時，通過稻田改制種草6.0萬畝，改良天然草場2.0萬畝，發展1200余戶草農，僅投工一項每年可增加純收入500萬元以上，通過該項目的示范和副射作用，帶動項目區及周邊農戶致富奔小康。

綜上所述，該項目立項目標明確，技術成熟、先進，產品市場廣闊，具有良好的經濟、社會和生態效益，項目是可行的。

1.6 存在的問題與建議

(1) 項目內容復雜，覆蓋地域廣闊，各種體系間密切相關，每一體系運作情況都影響到整個項目的效益，因而在建設和經營過程中，要加強全面質量管理，以確保項目的正常建設和運行。

(2) 該項目采用“龍頭企業(公司)+基地+農戶”的模式來進行，由于農戶分散、生產技術參差不齊等特殊性，建議公司建立健全乳業產業化技術服務體系，在技術上對農戶要密切指導，以實現奶牛高產、穩產保證鮮奶收購的質量和數量。

(3) 奶牛養殖基地建設投資大、建設期長、收益慢。乳品加工廠占項目投資雖不大，但回報較好;在基地與乳品廠獨立核算的前提下，為了使“基地”與“乳品廠”共同發展，在項目設計單產水平下，建議鮮奶收購保護價不低于2.15元/公斤。同時，在基地投產初期，國家在特產稅、所得稅上應給予一定的減免和優惠。

(4) 該項目具有良好的經濟、社會效益，建設內容符合國家產業政策，建議盡早建設、盡早受益。

第二章 項目建設背景與必要性

2.1 項目的提出

建設“湖南陽光乳業產業化基地建設項目”是落實湘[2001]1號文《湖南省人民政府關于加快發展養殖業的通知》和省委、省政府有關發展奶業的指示精神，推動湖南奶業特別是常德市奶業超常規發展的重要舉措。

養殖業是湖南農村經濟中最具發展潛力的主導產業之一，為促進全省農業結構的戰略性調整，實現農業增效，農民增收的目標，省委省政府決定把養殖業發展作為調整農業結構的重要突破口來抓?！逗鲜∪嗣裾P于加快發展養殖業的通知》(湘政發[2001]1號)明確指出：“十五”期末，草食動物在畜牧業產值中的比重由1999年的3%提高到12%。到2015，養殖業產值占農業總產值的比重提高到60%以上。“通知”要求把突出發展草食動物和著力抓好奶業生產作為加快養殖業產業化發展步伐的突出重點之一，積極推行“政府引導，協會組織，龍頭帶動，大戶養殖，統一防疫，集中服務”的生產經營形式;努力發展規模養殖，建立專業養殖小區;集中力量培植年存欄奶牛5000頭以上的奶業基地;加大加工龍頭企業培育力度，完善市場流通體系;依靠科技進步，不斷提高養殖業的發展水平。要求加快新技術的研究和推廣，在抓好本省畜禽良種選育工作的同時，積極引進省外、國外的優良品種，著力推廣舍飼養殖、人工授精和胚胎移植、種草養畜、秸稈綜合利用等實用新技術等;制訂優惠政策，加大養殖業的扶持力度;多渠道增加對養殖業的投入。

奶業是常德市農業產業結構調整以及農村經濟中最具發展優勢和潛力的產業之一。常政發[2001]11號《常德市人民政府關于全市2001-2003年草食畜禽產業發展的意見》(2001年7月6日)，常辦發[2001]8號《中共常德市委、常德市人民政府關于切實抓好農業經濟結構調整“五個百萬畝工程”的意見》(2001年8月9日)中，明確要求把發展奶業作為全市農村經濟的支柱產業來抓，其目標任務是：力爭“十五”期末全市存欄奶牛達到3萬頭，年產鮮奶10萬噸以上，實現奶業產值9億元、利稅1.6億元以上，使奶業真正成為常德市農業主導產業之一。并制訂了加快奶業發展的政策措施：一是加快奶業基地建設，要求按照科學規劃、合理布局、有序發展利于規?；?、集約化經營;二是扶持龍頭企業—陽光乳業股份有限公司，盡快形成規模經營和品牌經營;三是迅速建立發展奶業的繁育體系、技術培訓和技術服務體系。

湖南陽光乳業股份有限公司審時度勢，充分利用公司良好的基礎、本地的區位優勢與資源優勢，積極爭取國家和省退耕還草、綜合開發政策，突出發展奶業，用先進技術改造和優化傳統產業，培育新的經濟增長點而提出本項目。

2.2 項目建設的必要性及其意義

2.2.1發展奶業是提高全民族健康水平的迫切需要

奶業振興是關系民族強盛的大問題。隨著人們生活水平提高，溫飽問題解決了，如何從營養角度來提高健康水平已成為群眾和各級政府十分關注的問題。牛奶是一種營養豐富的理想食品，富含人體生長發育所必需的各種氨基酸，也是人體鈣的最好來源，所以，世界各國都非常重視奶的問題。國務院批準試行的《當前國家鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》將奶業列入其中，發展奶業符合國家的產業政策。

改革開放以來，我國人民的營養情況有了較大改善，但全國奶類的消費仍大大低于世界平均水平，而湖南奶類的消費又大大低于全平均水平。2000年人均占有奶量全國為7.40千克，湖南僅0.16千克;而當年奶類的世界人均占有量為93千克，發達國家大都超過200千克，一些發展中國家也達到60千克左右。我國人均占有奶類僅為世界平均占有量的8.0%，為發展中國家人均占有量的12.3%;而湖南人均占有奶類僅為全國的2.2%，為世界人均占有量的0.2%?？梢?，振興我國特別是湖南奶業，是提高人民健康水平的迫切需要。

根據我國奶業戰備發展規劃的要求，至2000年，我國人均占有奶量8千克，到20世紀中葉的2030年，人均占有奶量達到25千克。隨著改革開放和市場經濟的發展，我國奶業在近20年來已經奠定一定的基礎，并且積累了比較豐富的經驗。奶業生產、加工、銷售一體化經營與集團化運營的開展將為逐步實現奶業現代化創造有利的條件。

為改善我國中小學生的營養狀況，以利青少年健康成長，前不久，國家決定實施以在校中小學生為主的“學生飲用奶計劃”。這對于改善我國青少年的營養健康狀況，提高國民身體素質具有重要意義，常德市委、市政府也已作出決定，采用政府補貼的辦法發展學生奶。

2.2.2發展奶業是進行農業結構調整的切入點和實現養殖業增效、農民增收的有效途徑

當前，我國農業特別是湖南農業正面臨著增加農民收入、改善農產品結構和品質的緊迫任務。振興奶業，是拉動消費、擴大內需，加快農業產業結構調整，促進奶業發展，增加農民收入的一項有效措施。

加快奶業發展有利于促進農業內部結構的調整。畜牧業是衡量一個國家農業現代化程度的重要標志，西方發達國家在建設農業現代化過程中，都把發展畜牧業作為主導產業，而畜牧業又以奶牛、肉牛為主。比如歐美發達國家畜牧業占農業總產值比重都在50%以上，美國肉牛業占畜牧業產值的41%，奶業占19%。2000年湖南畜牧業占農業總產值的比重為38.8%，而奶業所占份額極小。湖南要實現農業現代化，提高養殖業比重是農業內部結構調整的一項重要措施。而提高養殖業比重，首先是加快奶牛業的發展。

振興奶業可以大大提高我國畜牧業的整體水平。奶牛的生產在畜產品中轉化率最高。若以生產蛋白質計算，生產牛奶的飼料轉化率比生產豬肉高2倍，比生產雞肉高1倍多，發展奶牛業符合高產、優質、高效、低耗的農業發展方向，可充分利用飼料資源，提高畜牧業的整體水平。

發展奶牛業能夠促進農民增收。據有關部門總結分析，農民每飼養一頭奶牛每年可增收4000-5000元。

2.2.3加快奶業發展是常德農業產品結構調整的需要。

改革開放以來，湖南的肉、蛋、奶都有了較大增長。至2000年，湖南的肉、蛋、奶總產量分別達到496.16萬噸(占全國的7.91%)、73.49萬噸和1.06萬噸(占全國的0.12%)，人均肉、蛋、奶占有量依次為66.70千克、11.20千克和0.16千克。人均占有肉類已大大超過全國平均水平和世界平均水平;而奶類人均占有量僅為全國的2.2%?？梢?，畜牧業內部產品結構不合理的狀況十分明顯，必須調整。

湖南畜牧業一直以發展豬禽為重點，忽視了草食動物尤其是奶牛的發展，結果形成了全省畜牧業內部結構很不合理，豬肉多，而牛羊肉、鮮奶及乳制品所占份額極小。以奶為例，2000年全省牛奶總產量為10552噸，占當年全國奶尖總產量919.1萬噸的0.11%?？锼?000年全省奶牛增殖及鮮奶產值不足1.5億元，僅占當年全省畜牧業產值的 0.3%以下。常德市是典型的農業大市，但不是農業強市，歷年以糧食和生豬為主。從畜牧內部結構看，1978年至今的22年間，肉類年均增加2.3萬噸(其中：豬肉占有82.4%)，而奶類年均增加僅312噸，遠遠不及肉類的增長速度。

從營養學看，牛肉與羊肉的營養價值更高;從經濟、生態和社會效益的角度看，則奶牛更好、最好。飼養奶牛的投入產出比是養豬的3倍、牛肉的2倍。“牛奶是最好的食物”，“奶牛是人類的保姆”，“一杯牛奶托起一個健康的民族(日)”。而且奶牛與肉?？梢酝ㄓ?，消費的牛肉中來自奶牛的比重，英國占75%，法國占50%，美國占30-40%。由此可見，湖南畜牧業應該突出發展奶類生產。

常德市地處湖南省北部，西洞庭湖濱，土地總面積2729.47萬畝，耕地面積701.59萬畝，占全省耕地面積的11.9%，人口599.8萬人，是一個農業大市，2000年農業產值72.1255億元，牧業產值62.2185億元，漁業產值17.8147億元，分別占全省的12.44%，12.80%，22.02%。是湖南的“漁米之鄉”，為國家作出了重大貢獻，但隨著人們膳食結構的改變，普通的糧食作物已相對過剩，農戶種糧收入甚微，種糧的積極性受到嚴重影響，而畜牧業卻相對落后，基礎差，因此將部分農田改種牧草，大力發展畜牧業，特別是奶業，是當地農業產業結構調整的必然要求。

2.2.4超常規發展奶牛業，是提高農業整體效益的需要

奶牛業是農牧業的重要組成部分，發展奶牛飼養業是推動農牧結合，實現農業可持續發展戰略的重要途徑。飼養奶?？梢猿浞掷棉r作物秸稈及其他副產物，并帶動優質牧草的種植。這在湖南動物蛋白質短缺和飼料糧并不充裕的條件下，發展節糧型的奶牛飼養業是一項明智的選擇。秸稈“過腹還田”，產生大量有機肥，節約化肥用量，有利于土壤團粒結構的形成，培肥地力，增加生產，實現農牧業的良性循環。

發展奶牛業可以帶動相關產業的發展。由于鮮奶具有易腐性的特點，發展奶業要求奶牛飼養業和乳品加工業同步發展，再加上服務、貿易等環節，奶業的發展就可以帶動

一、

二、三產業的同步發展。所以，奶業的振興可以增加農民收入，轉移農村剩余勞動力，成為農村經濟的一個新的增長點。

湖南陽光乳業產業化基地的建設，按照“龍頭企業(公司)+基地+農戶”的產業化模式進行設計、實施和運作，對于加快湖南草食動物尤其是奶業的發展，變資源優勢為產品優勢和經濟優勢，促進全省農業產業結構調整，培育農村新的經濟增長點，增加農民收入，改善食品消費結構，強化牛奶消費意識，強壯國民體質特別是少年兒童健康茁壯成長，具有十分重大的意義。

第三章 市場需求預測與建設規模

3.1 市場需求現狀

3.1.1我國奶牛業現狀及發展趨勢

奶牛業是畜牧業的一個重要組成部分。改革開放以來，我國奶牛業有了較快發展，牛奶總產量持續增長，2000年全國奶類總產量為919.1萬噸，人均奶類占有量7.4千克。但由于起步晚，基礎比較薄弱，目前在畜牧業中奶牛業是一個滯后產業，需加快發展。

(1) 存欄情況及分布

近年來，我國奶?？偟娘曫B頭數呈增長趨勢。據統計，至1999年初，全國共有奶牛和改良種奶牛439.65萬頭，其中能繁殖母牛218.0萬頭。牧區飼養數量較多，其中內蒙古為72.61萬頭，新疆97.67萬頭;其次是農區和農牧區結合地區為主產區，飼養數量超過總頭數的一半，其中飼養10萬頭以上的省、區有黑龍江65.00萬頭，河北42.20萬頭，甘肅32.54萬頭，山東14.76萬頭，山西12.66萬頭，陜西12.55萬頭。為保證大中城市鮮奶供應，在城市郊區都有較大量的飼養，北京、上海、天津分別為 6.28萬頭、5.75萬頭、2.65萬頭。

(2) 飼養品種、飼養方式及產奶水平

大中城市郊區和農區主要飼養品種為中國荷斯坦牛，飼養方式為全舍飼或半舍飼，成年母牛年平均產奶量為北方地區5000-6000千克、南方地區4000-5000千克;生產水平較高的北京、上海、天津成乳牛群年平均產奶水平可達7000千克左右。牧區飼養品種有三河牛和新疆褐牛，以放牧為主，平均產奶水平在3000千克左右，乳脂率為4.2%，乳蛋白率為3.5%，以上三個品種牛與當地黃牛雜交的改良牛也主要在牧區飼養，產奶水平在2000千克左右。

(3) 發展奶業的有利條件

據專家分析，我國發展奶業的有利條件如下：

第一，奶業發展越來越引起各級政府和社會重視，宏觀環境對奶業發展越來越有利。國務院已把奶業列入國家重點鼓勵發展的產業。

第二，我國奶業市場潛力不可估量。中國有12億人口，是世界最大的消費市場。特別是隨著農民收入的增長，農村奶業市場前景廣闊。

第三，我國飼養資源豐富。據統計，有2.67億公頃草原、6670多萬公頃草山草坡和4670萬公頃可種水草的水面，還有5億多噸農作物秸稈，其中一半以上尚未利用和開發。

第四，奶牛產奶量提高潛力很大。目前我國成年母年年平均產奶量只有3000多千克，是世界平均水平的一半左右。

第五，奶制品行業當中，一大批龍頭企業正在興起，他們創造和積累了許多先進經營機制，是我國奶業的希望。

(4) 奶業發展趨勢

我國奶業的發展呈現如下特點：

一是奶業發展由產、加、銷脫節向一體化、集團化轉變。一改奶牛飼養與乳品加工、銷售相分離的狀況，集產前、產中、產后為一體的新型乳品企業、乳業集團在這種轉變中興起，并開始創出自己的品牌。一批中、小型乳品企業從加盟集團中得到改造，并鞏固了奶源基地。

二是大中城市奶品加工企業的奶源基地由城郊向遠郊農村、牧區轉移，出現了“奶牛下鄉，牛奶進城”;農、牧區的乳源基地向乳品加工企業集中，推動了規?；洜I，為奶牛業實現高產、優質、高效、低耗的集體化經營創造了條件。

三是奶業由單一經濟形勢向多種經濟形勢轉變，在計劃經濟條件下，奶牛飼養業和乳品加工業基本上實行的是國有國營的經營體制和經營形式。但近20年來在市場經濟條件下，牧區、農區農牧民個體飼養奶牛量逐年擴大，并出現了一批專業養牛戶。集體、私營乳品加工企業也有較大發展，出現了國有、集體、個體一齊上，中外合資、外商獨資乳品企業共同發展折新格局。

根據我國奶業發展戰略規劃的要求，到21世紀中葉的2030年，人均占有奶量為25千克。隨著改革開入和市場經濟的發展，我國奶業在近20多年來已經奠定了一定的基礎，并且積累了比較豐富的經驗。奶業生產、加工、銷售一體經營與集團化運營的開展將為逐步實現奶業現代化創造有利的條件。

3.1.2湖南省奶業發展現狀

奶業一直是湖南省畜牧業的短腿。據統計，2000年全省鮮奶總產量10552噸，年末存欄奶牛為7406頭(其中：能繁母畜4907頭，當年生仔畜1209頭)。湖南奶牛不僅繁殖低，而且產奶量也低，頭均年產奶1424.79千克，成年母牛頭均年產奶量約2700千克，只相當于北京、上海、天津等省市頭均年產奶量7000千克的38%。

湖南奶業之發展緩慢，究其原因主要是三個方面：一是工作重點沒有突出奶業發展。長期以來，湖南畜牧業以豬禽為主，忽視了草食動牧尤其是奶牛業的發展，以致奶牛的品改滯后，良種化程度低，草山、秸稈資源利用不合理，分散飼養與粗放經營，先進管理技術尚未得到普及推廣等。二是產業化發展步子不快。目前我省一體化經營的乳制品加工龍頭企業很少，全省除南山畜牧良咱繁殖場、湖南派派食品有限公司、長沙市牛奶公司等少數乳制品加工企業外，其他規模比較少，產業化程度與社會化服務水平都比較低，很難適應我省奶業大發展的需要。三是引導消費問題。據統計，2000年，我省城鎮居民平均消費奶粉0.7千克、鮮乳品1.1千克、酸奶0.8千克，用于奶及奶制品消費性支出僅占城鎮居民當年消費性支出的0.8%;農村住戶的消費更低，人均年消費鮮奶和奶制品僅為0.07千克，奶及奶制品的消費支出為3.35元/戶，大大低于全國平均消費水平。

3.1.3項目區奶業發展現狀與規劃

至2001年底，常德市存欄奶牛達到1500頭(其中：產奶牛900頭)，年鮮奶總產量達到3200噸，產奶牛年平均產奶3.57噸，最高的日產鮮奶40千克，最低的日產鮮奶10千克。目前，常德市人均鮮奶年占有量約1.88千克，低于全國平均數7.4千克的水平，遠遠低于上海、北京、重慶、天津、廣州等大、中城市年人均占有量20多千克的水平。

根據常政發[2001]11號《常德市人民政府關于全市2001-2003年草食畜禽產業發展的意見》(2001年7月6日)的指示精神和常德市養殖業“十五”計劃及15年規劃，要求突出發展奶牛業。全市計劃2005年末奶牛存欄達到3萬頭以上，年產鮮奶8萬噸以上。在奶牛生產布局上，要求堅持因地制宜、統一規劃、適度規模、小戶為主、大戶帶動等原則，建立以常德市郊為核心、以周圍60公里范圍內為主要產區的奶牛生產帶，同時建立“學生飲用奶”生產基地。

3.2 需求分析與預測

3.2.1我國奶牛業的發展前景十分廣闊

(1) 畜牧業內部的產品結構調整要求加快奶牛業發展速度。1999年，我國肉、蛋、奶總產量依次為5949.0萬噸，2134.7萬噸和806.9萬噸，與1980年相比，分別增長5.0倍、7.4倍和6.2倍。但從人均占有量看，依次48.5千克、17.4千克和6.6千克。1999年我國肉、蛋生產名列世界第一，分別占世界總產量的26.3%和40.3%。人均占有肉類已大大超過37.8千克的世界平均水平，蛋類人均占有量接近發達國家水平;而奶類總產量僅占世界總產量的1.5%。至2000年，我國人均占有奶量為 7.4千克，而當年奶類的世界人均占有量為93千克，發達國家大都超過200千克，一些發展中國家也達到60千克左右。我國人均占有奶量僅為世界平均占有量的8.0%，為發展中國家人均占有量的12.3%。畜牧業內部產品結構不合理的狀況十分明顯，必須調整。只有加快奶牛業的發展速度才能較快改變這種不合理狀態。

(2) 我國的現代化規模養殖考察論證表明：在世界上所有已實現農業現代化的國家中，60%左右的農戶都經營奶牛和人工牧草，當然其中有一部分農戶經營奶牛是為了自用。戶養奶牛在我國不少農村已成為農業經濟的新增長點。

我國奶類生產潛力大，同時奶類需求的潛力也大。對我國2000-2030年奶類需求生產預測，國務院發展研究中心農村部課題組的預測結果見表3-1。

根據國家發展計劃委員會《畜牧業發展及牧區經濟問題》課題組關于我國奶類生產預測結果是：2005年、2015年、2030年全國奶類總產量將分別達到1196萬噸、2832萬噸和6787萬噸，1998-2005年增長率為9%，2005-2015年增長率為6%，2015-2030年增長率為6%。

表3-1 2000-2030年奶類產品平衡表 單位：萬噸

項 目 1998年實際 2000年計劃 2005年預計 2015年預計 2030年預計

需求量 747 797 1150 1619 3205

生產量 745 792 1145 1619 3205

余缺 數 量 -2 -2 -5 0 0

占需求量 0.3% 0.3% 0.4% 0% 0%

占生產量 0.3% 0.3% 0.4% 0% 0%

盡管上列前后兩個預測很不相同，時間越遠差別越大，對2015年的預測，后者高于前者70%;對2030年的預測，后者高于前者111%;但是，兩個預測共同抱有對我國奶類產量將持續保持較高增長速度的樂觀估計。

(3) 隨著我國經濟的發展，生活水平的提高，人們再不簡單地滿足于吃飽穿暖，而是對衣、食、住、行等各方面提出了更高層次的要求。根據近期國家發展計劃委員會有關部門進行的畜產品消費調查和國務院發展研究中心農村部農產品供求問題課題組的調查：奶類消費需求呈較快增長率趨勢。其原因：主要是消費者收入水平的提高，(收入每增10%，奶業消費量增加0.32%)，并更加關注飲食健康;城市化速度加快(城鎮人口比增長1.0%，畜產品消費需求增長1.29，其中每新增加一個鎮鄉居民，就多消費5千克奶類)，有效消費群、年輕一代的消費偏好向西方國家迅速接近。此外，人口增長是畜產品、奶類消費需求增長的基本原因。人口老齡化、計劃生育政策以及隨著國家“學生飲用奶計劃”的實施等，奶類的消費必獎有大的增長，為奶牛業的快速發展提供了巨大的市場空間。

(4) 近20年來，我國奶牛業科技進步十分明顯，在奶牛繁殖育種、飼養管理和疫病防治等方面的技術已較成熟;通過培訓和引進，已有高產品種資源和高產群體;乳品加工業的技術改造和新產品開發取得了明顯進步。上述這些均為加快發展提供了保證。

3.2.2我國奶業尚處幼年時期，是國家重點發展產業，“入世”將加快我國奶業的發展、升級、上新臺階

國家經貿委發布“十五”規劃，國家將支持牛奶產業化發展?！兑巹潯诽岢觯?ldquo;十五”期間食品工業區應重點培育和發展若干個國際知名品牌并按照現代化企業制度建立一批技術創新能力強、跨部門、跨所有制、跨國經營且具有國際競爭能力的現代化食品工業大集團、大公司。初步形成以市場需求為導向的食品加工、農產品生產與原料基地建設相結合的現代食品工業產業鏈。到2005年，乳制品產量達到80萬噸，液體奶產量達到200萬噸。

《規劃》在“食品工業發展的重點及主要方向”一章中，對“乳品”作了以下規定：總體上降低奶粉生產比例，增加液體奶產量。城市型乳品企業積極發展大眾消費的巴殺營菌奶、酸奶、酸方奶，適當發展保鮮奶、奶油和干酪?；匦腿槠菲髽I仍以奶粉生產為主，并適當調整產品結構。重點發展配方奶粉、功能性奶粉以及作為食品工業配料的全脂奶粉、脫脂奶粉等;根據市場情況發展貨架期長的滅菌奶;有條件的地方可發展干酪、奶油等。要搞好奶源基地建設，擴大飼養規模，提高勞動生產率和原料奶質量。要推廣“分散飼養、集中擠奶”和“集中飼養、統一管理”的“奶牛合作社”等模式。“十五”末機械擠奶率達到50%，全面提高原料奶質量。

我國奶業是個新興、弱小產業(尚處“幼年”時期)，是國家公布的重點支持發展產業之一。1978年改革開放開始時，全國奶類總產量為97.1萬噸，乳制品產量僅有4.6萬多噸;至1999年，奶類總產量達至806.9萬噸，乳制品產量69萬噸，液體奶產量80萬噸;2000年，全國奶類總產量達919.1萬噸。

改革22年來，我國奶業發展較快，奶類產量年遞增率達10.7%;人均奶類占有量由1.0千克增加到2000年的7.4千克。但我國仍是世界“貧奶國”，目前人均占有奶類數量為世界平均水平(93.0千克)的8.0%。

“入世”是我國20年改革開放的持續發展，它將把我國對外開放推進到一個前所未有的新水平。這是整個國家的機遇，也是奶業的機遇，將加快我國奶業的發展、升級、上新臺階。

我國已成為WTO成員國，根據我國同美國、歐盟就中國加入世貿組織達成的協議，承諾奶制品的關稅減讓為：新鮮干酪從現在的50%，2004年降至12%;撮碎的/粉狀的干酪從現在的50%，2004年降至12%;乳糖素從現在的50%，2004年降至12%;酸奶從現在的50%，2004年降至10%;加糖奶制品從現在的35%，2004年降至10%;冰淇淋從現在的45%，2004年降至19%。其它奶添劑食品從現在的25%，2004年降至1%;黃油從現在的50%，2004年降至18%。這個“入世”奶制品條款對我國奶業的直接影響、沖擊并不大。

3.2.3項目區及湖南奶業生產、消費潛力巨大

目前，常德是一個近600萬人口以農業為主的地級市，該市的畜牧業特別是乳品業的狀況卻十分落后。據常德市的最新統計數據，至2001年底，全市奶牛僅為600頭，其中經產奶牛400頭，牛奶產量僅1068噸，人均鮮奶占有量不足0.2公斤，為全國人均年占有奶類7.4千克的2.7%，為上海、北京等大、中城市人均20多千克的1%，與世界人均93.0千克比差距太大，鮮奶加工基本處于作坊式狀態，全市每天平均產奶量約3000公斤，其中有80%銷往城區，奶品質量差、衛生狀況令人擔憂。而長沙生產的賓家樂鮮奶、派派酸牛乳因為工藝水平較高，盡管價格較高卻占據了該市大部分市場份額。

就全省而言，湖南擁有6560多萬人口，既是全國人口大省(居第六位)，又是全國農業、農產品生產大省，糧食、棉花、油料的生產總量一直居全國前8位，可是牛奶的生產總量近兩年仍排在全國倒數第2位、第3位。目前全省人均年占有奶類為0.2千克左右，遠遠低于全國平均水平，同世界和發展中國家的平均水平相比，差距極大。

3.3 銷售方式與預測

3.3.1銷售的有利和不利條件

政府政策的支持。目前我國將乳制品結構調整作為重點發展項目，嚴格控制進口，對乳品消費實行財政補貼是對乳品業強有力的政策性支持，是我國乳制品市場穩定發展的強大動力。

隨著社會主義市場經濟不斷發展和完善，人民生活水平的不斷提高，人們的消費觀念也發生了較大的變化，人們更注重自身的身體健康，奶類消費正從保健食品轉向生活必需品，消費結構和方式出現了積極的變化。這就給奶業市場提供了一個大的前提。

以優質原料及先進的工藝技術設備和管理為基礎形成規模經營，提高了產品的市場競爭力及企業的經濟效益。

我國人民消費觀念的改變有一個過程。農村廣大地區是一個薄弱環節，需大力作好宣傳工作，改變舊觀念，倡導健康生活;大城市的市場也需積極引導消費，擴大市場對乳制品需求份額，推動乳制品產業的發展。

3.3.2銷售范圍及銷售對象的預測

該項目生產的各類乳制品，以湖南市場為主，以外省市場為輔，以本地區及周邊地區市場為重點，不同的產品開拓不同的市場。

該項目的液態奶根據其產品的特色分別開拓市場。液態奶產品分兩大類，其保質期分別為5-7天和6-12個月。對于前者以常德市及所轄縣市，及益陽、張家界市的城鎮居民消費為主，建立連鎖經營店，采用配送制度等銷售。對于保質期在6個月至12個月的液態奶制品，以省內及周邊省份的各大城市的居民為消費對象。

目前，常德全市擁有599.8萬人口，其中城鎮化人口240萬，按城鎮人口中40%的人每天飲用250ml液體奶，日消費量可達240噸，基本可以消化本項目本期工程液態奶的總生產量。加上周邊地區益陽、張家界均為本產品產量消費區，大部分液體奶的銷售范圍控制在方圓200公里范圍內，銷售渠道暢通，銷售群體廣泛。

目前，常德全市擁有各類在校學生84.8萬人，其中常德市區23.89萬人，市區學生中小學生有13.12萬人，市政府已經作出決定學生奶政府補貼50%，市區學生每年在校消費牛奶達1.19萬噸，全市在校學生一年可消費4.24萬噸，光學生奶即占本期工程生產能力的48.3%。因此隨著人們生活水平的提高及消費習慣的改變，本項目產品的銷售是有保障的。

3.3.3銷售價格的預測

目前國內市場乳制品(消毒牛乳)的銷售價格差距較大，從每公斤3.3元到每公斤7.5元不等。我省的幾家主要液態乳(消毒牛乳)制品生產廠家的價格一般6~7元/公斤之間，在全國范圍內相比價格較高，這也是影響我省乳業大力發展的一個重要因素。因此，本工程在產品價格的定位上本著服務大眾、滿足消費者的需求的原則，將產品的價格確定在一個合理的適合大眾消費的基礎上。

第四章 建設規模與產品方案

4.1建設規模

4.1.1奶牛飼養規模的確定

從前所述的市場分析情況看，就湖南省而言，“十五”期末人均年占有奶量若達到2000年全國平均7.4千克水平，全省奶類年總產量需達到48.6萬噸，而“九五”期末全省奶類年總產量僅1.06萬噸，其缺口達47.5萬噸。若按每頭產奶牛年均產奶3-4噸、產奶牛占存欄奶牛的60%計，全省存欄奶牛需達到20.23~26.98萬頭。

表4-2 乳品加工廠產品出廠價一覽表 單位：元/千克

序號 產品名稱 包裝規格 年產量(噸) 出廠價 備注

1 消毒(保鮮)牛乳 48240

1.1 塑料袋裝 250g/袋 21600 3.40

1.2 復合紙盒裝 250g/盒,屋頂型 13320 6.06

1.3 復合紙盒裝 250g/盒,磚型 13320 7.20

2 酸牛乳 19440

2.1 塑料杯裝 180g/杯，固態 9720 5.00

2.2 塑料杯裝 180g/杯，液態 9720 5.00

3 乳酸飲料 20160

3.1 復合紙盒裝 250g/盒,屋頂型 10080 7.50

3.2 復合紙盒裝 250g/盒,磚型 10080 7.80

合計 87840

常德市草山資源在全省具有優勢，目前退耕還草力度大，條件成熟，耕改力度、草山開發和奶業發展規模、加工能力、產業化水平都處在快速發展階段，發展潛力大。“十五”期間，常德市奶牛飼養規模按占全省的1/7計，至2005年底全市存欄奶牛需發展至2.65~3.40萬頭。這與常市委、市政府提出的“全市計劃2005年末奶牛存欄達3萬頭以上，年產鮮奶8萬噸以上”的奶業發展規劃要求相符。根據“規劃”要求，結合市場需求分析，項目區現有奶牛業養殖現狀與建設條件等諸因素，本項目確定的奶牛飼養規模及牧草、飼料加工生產規模，詳見表達式4-3。

4.1.2乳品加工廠規模的確定

根據市場調查顯示，目前乃至2010年，我國商品奶及奶制品的主要消費對象仍然是城鎮居民。我國城鎮居民奶類消費正在從保健食品轉向生活必需品，消費面不斷擴大，消費者年齡結構發生變化，北京等地的抽樣調查結果是，嬰兒對奶類的消費只占整個消費面的19%，60歲以上的老人占28%，其它年齡段占53%。其次是消費者的職業結構發生變化，各類職業奶類消費趨向平衡。最后是奶類消費方式趨向多元化，一方面講求營養和口味，另一方面隨著生活節奏的加快，方便食用的乳制品消費量將大幅度上升。

本項目選址于常德市郊及其鄰近縣的區域作為乳業發展基地，有著得天獨厚的建設條件及良好的乳業發展基礎。該項目乳品加工廠的規模及產品方案是根據項目區奶牛養殖規劃、現有乳品加工廠的規模與建設地點、乳制品消費市場許多因素綜合確定的。項目區現有陽光乳業液體奶一期工程日處理50噸(另預留日處理50噸生產線)加工廠(即日處理100噸)、本期(日處理100噸)工程滿負荷生產年需鮮奶3.61萬噸。

隨著人們對奶制品消費結構的變化，奶粉市場已接近飽和，各種口味及食用方便的液態奶正成為人們的首選。因此，本項目在滿足現有一期工程所需奶源后，其它鮮奶均加工成不同保質期、不同包裝型式、不同口味的液體奶，根據各主要養殖場的布點要求及陽光乳業的發展戰略，為便于管理及節省投資，決定將本期工程(日處理200噸鮮奶綜合車間)建在原預留位置上。

第五章 建設地點與建設條件

5.1 建設地區及區位條件

常德市地處湘北，全市轄6縣1市2區108個鄉、98個鎮，10個街道辦事處;總人口599.8萬;總面積18248平方公里。市內有石長鐵路，長常長高速，319國道、207國道貫通，交通便利。

項目區擬定在湖南常德市所轄的良種奶牛繁育中心(漢壽縣聶家橋)、武陵區、縣城區、安鄉縣、漢壽縣、澧縣、臨澧縣、桃源縣、石門縣、津市市、德山經濟開發區、國營農場(西洞庭湖農場的西湖農場)中的28個鄉、鎮、分場。詳表6-5

項目區內基礎設施比較完善。項目區內所有鄉、鎮、場都通電、通路、通電話，100%的村通機耕路。

乳品加工廠選址在常德市德山經濟開發區，地理坐標為東經111°50′，北緯28°57′，為319國道與207國道的交匯處，交通條件十分優越，水、電、路、通訊、排污管網等基礎設施齊全配套，具備良好的內外部環境，由于一期工程已經建成投產，公用工程及配套工程完善。

5.2 自然資源條件

項目區屬亞熱帶季風性濕潤氣候，具有雨量充沛、光照充足、冬無嚴寒、夏無酷暑等特點。年平均氣溫為16.5℃，極端最低氣溫-13.2℃，極端最高氣溫40.1℃;年均降雨量為1311.2毫米，年日照時數為1529~1868小時，年無霜期264~283天，年平均相地濕度81%。土地肥沃，pH值5.5~6.0，有機質含量57.60%。適宜于紅三葉、白三葉、黑麥草、雞腳草、飼料玉米等人工草地的建植及酸性牧草長，是飼養奶牛的理想環境。人工草地出苗、成苗良好，牧草四季常青，畝產鮮草可達3500千克。

據普查，常德全市有可利用草場面積646.05萬畝，占總面積的23.6%，可供采食的品種繁多，其中禾本科、菊科、豆科分別占17.1%、16.8%、16.8%，自然草場鮮草總產量450萬噸以上。近年來市委、市政府作出決定，將坡度在25度上以耕地全部退耕還林、還草。2001年全市引進優良牧草品種26個，種植人工牧草18萬畝，預計3年內可發展人工牧草和飼料玉米各50萬畝以上，每年可提供優質牧草和玉米分別在75萬噸和20萬噸以上，同時可供飼料用的農作物副產品及各類秸稈近500萬噸以上，這些都將成為本市發展奶牛的物質基礎。

5.3龍頭企業具有行業優勢和良好的發展前景

湖南陽光乳業股份有限公司是常德市委、市政府加快農村產業結構調整，大力實施“五個百萬畝工程”而組建的一家龍頭企業。公司由湖南金健米業股份有限公司、湖南洞庭湖水殖股份有限公司、常德市星光農業綜合開發有限責任公司、常德銀豐棉麻有限責任公司和常德常育文教用品有限公司等五家法人單位聯合組建，注冊資本3100萬元。規劃一期投資5000萬元，其中第一牧場占地224畝，土建投資近800萬元，建有高標準牛舍9000平方米(6棟)，現飼養奶牛600多頭，乳品加工廠占地50畝，一期投資1300萬元，建筑面積6000平米，建有日處理鮮奶50噸生產線一條(車間內另預留50噸生產線位置)，廠區預留有日處理200噸鮮奶生產車間擴建用地。

陽光乳業以國家七部委倡導實施的“學生飲用奶計劃”為契機，以“促進農業產業化結構調整，增加農發收入，改善人們膳食結構，促進國民強身健體”為己任，采取“公司+基地+農戶”的經營模式，形成以家庭牧場、聯營牧場為基礎，集中聯片，規模發展的養殖格局，走種、養、加一條龍的產業化之路。公司目前下屬一個牧場、一個乳品加工廠，并規劃新建一個合作牧場和一個奶牛胚胎移植科研中心。

5.4奶牛生產與乳品加工現狀

5.4.1奶牛生產現狀

據常德市的最新統計數據，到2001年底，全市奶牛僅為600頭，其中經產奶牛400頭，牛奶產量僅1068噸。2002年初，陽光乳業總公司千頭奶牛養殖示范場已經投入生產，為本項目的實施打下了良了的基礎。

5.4.2鮮奶收購與加工現狀

至目前為止具有一定規模的鮮奶加工廠只有津市市天貝乳品有限公司引進的鮮奶生產線日加工能力達到4噸，武陵區紅利來乳制品廠投資140萬元，飼養奶牛81頭，日加工包裝鮮奶1000公斤，鼎城區百佳乳業公司投資80萬元建設了常德市第二大民營奶牛養殖場和乳品加工廠，飼養奶牛38頭，日加工包裝鮮奶400公斤，陽光乳業建設的日處理50噸鮮奶的加工廠已經試生產。其它尚有

3、4家個體作坊式加工點。

5.5科技條件

常德全市現擁有畜牧獸醫技術人員共3425人，其中：技術干部404人，鄉鎮基層站3021人;有高級技術職稱30人、中級技術職稱388人、初級技術職稱近2000人;項目區有一大批經驗豐富的養殖示范戶，為本項目的實施提供了良好的技術和人員條件。

同時，項目區擁有湖南省畜牧水產局、湖南省獸醫總站等業務主管部門的一大批技術專家作后盾，并已與內蒙古大學、湖南省畜牧獸醫研究所、湖南農業大學動物科技學院等單位建立了密切的技術協作關系，引時高新技術和科研成果，聘請知名專家作為技術顧問，為常德市乳業產業化基地的建設服務。

5.6社會經濟條件

項目區分布在10個縣、市、區及2個縣級農牧場，轄26個鄉、鎮、4個農場

第六章 奶牛養殖基地建設方案

6.1 總目標與項目構成

6.1.1總目標

奶牛養殖基地建設是“陽光乳業產業化基地項目”的核心建設內容。根據《中共常德市委、常德市人民政府關于加快草食牲畜和乳業發展的意見》的指示精神，結合《常德市草食牲畜發展規模規劃》要求，2002~2005年，在全市現有存欄奶牛的基礎上，超常規發展奶牛養殖;“十五”期末，全市實現存欄奶牛3.0萬頭(其中：產奶牛2.0萬頭)、年產鮮奶10.0萬噸以上，使奶業真正成為常德市農業主導產業之一。

6.1.2項目構成

(1) 良種繁育體系建設：在湖南陽光乳業良種奶牛場的基礎上組建良種奶牛繁育中心，新建1000頭良種產奶牛生產線;形成年存欄產奶牛2000頭(存欄奶牛3000頭)的生產規模。新建各類牛舍、胚胎工程實驗室、機械化擠奶廳及附屬生產設施與辦公設施等建筑面積14255m2;配套建設青貯設施40003，沼氣池6000m3。

(2) 奶牛養殖基地建設：2002年~2005年項目區發展奶牛養殖家庭牧場2500戶，“十五”期末，形成年存欄奶牛2.70萬頭的飼養規模。新建、改建各類奶牛舍、飼草間、獸醫室及消毒室、擠奶廳與鮮奶收購站等建筑面積16.62萬m2，配套建設青貯設施4.10萬m3，沼氣池5.40萬m3。

(3) 奶牛專用飼料廠建設：擬建奶牛專用飼料廠2座(利用項目區現有飼料加工廠進行改擴建)，年產奶牛配合精料7.0萬噸，改、擴建飼料加工廠主車間、原料庫、成品庫與附屬設施等建筑面積8500m2。

(4) 服務體系建設：建立1個市級技術服務中心、10個縣(區)級奶業技術服務站和28個奶牛養殖小區服務站，新建、改建中心防疫檢測室、人工授精總站、冷配點、藥品器械庫及管理用房等建設面積6000m2。

6.2 生產技術方案

6.2.1奶牛核心群建立與良種繁育技術方案

以湖南陽光乳業良種奶?，F場有奶牛群為基礎，建立市級奶牛繁育中心。擬從國外引進優秀產奶牛(荷斯坦母牛)1000余頭，通過胚胎移植技術進行良種奶牛的繁育，穩定和提高牛群質量;同時，根據需要有計劃地從國外引進優秀乳用種公牛凍精，采用超數排卵、人工授精、體外授精等技術，進行良種奶牛細管凍胚生產，擴大良種奶牛種群。

良種奶牛胚胎繁育與細管凍胚生產流程如圖6-1及圖6-2所示。

良種奶牛凍胚 胚胎解凍

受體奶牛 發 情 移植胚胎 妊 娠 良種牛犢

青年牛 育成牛 出售或留作后備種牛

圖6-1 良種奶牛胚胎繁育工藝流程圖

超數排卵和輸精 妊娠(6-7天)

良種奶牛 胚胎采集/檢查

活體采卵 體外授精

性別鑒定 胚胎分割 裝入細管 胚胎冷凍保存 待售

圖6-2 細管凍胚生產工藝流程

6.2.2奶牛養殖技術方案

(1) 生產模式與飼養品種

采用“龍頭企業+基地+農戶”模式進行實施和運作。在項目區現存欄奶牛960多頭(其中：能繁育母牛約600頭)的基礎上，發展奶牛養殖戶2500良，實行承包經營。擬從國內選購中國荷斯坦牛12000頭，建立28個奶牛養殖小區，配套完善10個縣(區)級奶牛技術服務站和28個小區服務站建設;至2005年末，項目區形成年存欄奶牛3.0萬頭(包括繁育中心存欄奶牛)的飼養規模。

龍頭企業負責建設良種奶牛繁育中心、基地鮮奶收購站及乳品加工廠等，并對鮮奶實施定點、全部收購，配套奶牛專用飼料等生產資料的配送等;各奶牛技術服務中心與服務站負責對奶農飼養的母牛進行人工授精(配種)或良種奶牛胚胎的移植，并對農戶進行生產計劃指導、提供奶牛飼養技術與防疫技術服務等。

(2) 建立奶牛群技術路線 見圖6-3

受體奶牛(國內選購)

胚胎移植 人工授精

未受孕牛

成功受孕牛

9個月 定期防疫、檢查

生產(犢牛)

6個月內

斷奶(青年牛)

后 備 牛

選作種牛 奶牛群 肉用牛

圖6-3 建立奶牛群技術路線圖

(3) 飼養方式

采用全舍飼的飼方式。

(4) 飼養管理與防疫技術要點

A、泌乳母牛的飼養管理

根據奶牛的飼養標準制訂合理的全價日糧，既滿足營養需要，又保證有一定的體積;其日糧中粗纖維含量應達到全部飼料干物質的17%以上。泌乳初期，針對母牛產后體質虛弱、乳腺水腫、消化能力較差的特點，采取適當措施，促進母牛體質的恢復。產后3天宜以優質干草為主，逐步加喂青飼料和精料，7-10天后飼喂達到標準量。日糧以高能量、中蛋白、高鈣磷為特點。泌乳成功盛期的飼養須解決高產奶量與體內營養不足所形成的負平衡。此期中應加大高質量精料的飼喂，并注意飼料的適口性和減少日糧的體積，增加飼喂次數，以滿足對高能、高蛋白、高鈣磷的營養需要，使泌乳峰期維持一個較長時期。泌乳中期和后期因產乳量下降，其日糧亦應隨產乳量的變化相應調整，減少精料飼喂量。

B、犢牛的飼養管理

犢牛出生后10-15天為新生期。犢牛出生后應在清潔溫暖的環境中，出生后2-3小時人工喂給母牛初乳，每次1-1.5千克，每天喂3次，連續喂給5-7天。犢牛出生后10-15天開始在母乳中加少量混合奶，以后4-5天逐漸改喂混合奶。

犢牛哺乳期為3個月，喂奶量約400千克。犢牛斷奶前應盡早補飼草料，以逐漸養成采食草料的食性，實現早日斷奶，補飼全價犢牛精料補充料。

C、母牛干乳期的飼養管理

預產期之前約60天，泌乳牛應停止擠奶，進入干乳期，以保證胎兒發育對營養的需要，母體蓄積足夠的營養物質以供分娩后大量泌乳的需要。干乳時，可根據乳量的多少選用逐漸干乳法或快速干乳法。開始干乳期間應減少精料的喂給，當泌乳量下降至2千克以下時，停止擠奶，并對乳頭作相應處理，以防止感染。

D、防疫技術措施

一是建立防疫接種制度。針對五號?。好磕暝?月、9月接種兩次;布魯氏菌?。好磕?2月接種M5號苗;牛出?。好磕暝?月、10月接種;牛氣腫疽：每年在4月、10月接種菌苗。對牛群實施定期檢查檢測，根據檢測結果隨時修訂免疫制度，并組織實施。

二是建立檢疫制度。每年10月對牛群進行結核病菌和布魯菌病的檢疫，檢出的陽性牛予以淘汰處理。對運出縣境外牛只嚴格產地檢疫，出省境調入牛，需經省級防疫機構批準，必須在非疫區并經所在地對規定病菌嚴格檢疫、并出具有效證明，方可調入;調入牛需在隔離觀察一個月，方可分散農戶飼養。

三是建立驅蟲制度。春秋兩季選擇使用左旋咪唑、蟲克星、硫雙氯酚等藥物驅除牛體內外寄生蟲;定期殺滅蜱類吸血蟲，搞好焦蟲病的防治。

四是搞好環境衛生和消毒。

五是建立健全疫情報告制度。如生發重大傳染病情，立即向人民政府和上級業務主管部門報告，及時確診，采取果斷措施撲滅，防止病原擴散。

6.2.4奶牛專用飼料加工工藝流程 見圖6-4

奶牛專用飼料生產工藝與一般畜禽飼料生產工藝基本相同，由原料接收/清理系統、粉碎系統、配料/混合系統、制粒系統、包裝系統、液體添加系統、除塵系統、壓縮空氣與蒸氣供給系統等構成，整條生產線由微機控制。其生產線的最大特點是生產工藝先進、靈活，既能生產粉狀飼料，又能生產全價顆粒配合飼料。但生產青貯配合料或壓片飼料時，需要相應的特殊工藝和設備。

6.2.6設備選型

本項目的工藝設備主要包括：胚胎移植與人工授精設備、奶牛飼養設備、飼料加工設備、獸醫衛生防疫設備等四大類，其工藝設備的選型，遵循“適用、先進、成熟、經濟及標準化”等原則，立足國內。對于奶牛飼養設備則采用現場加工制作與定制相結合辦

第七章 人工種草與草地改良建設方案

7.1 項目構成

為保證奶牛生產所需青飼料、青貯飼料的需要，項目區規劃改良天然草山2.0萬畝，利用稻田改制種草6萬畝。

7.2 項目總體布局

7.2.1改良天然草山

改良天然草山區域規劃在桃源縣1.0萬畝，石門縣1.0萬畝。

7.2.2人工種草

稻田(耕地)改制種草共60000畝，規劃分布在武陵區12000畝，鼎城區8000畝，安鄉縣4000畝，漢壽縣8000畝，澧縣4000畝，西洞庭農場2000畝，臨澧縣4000畝，石門縣4000畝，津市6000畝，西湖農場2000畝。

7.3生產技術方案

7.3.1牧草生產流程

地面處理→播種→施肥→除雜、防蟲害→利用(放牧、青貯)

7.3.2地面處理

為了除去原有天然植被，一邊建立新的人工植被，防止水土流失，地面可采用除雜、燒荒等辦法處理;處理后，要求草地植被組成中的禾本科草和豆科草達到比較理想的比例和平衡。

7.3.3草種選擇

根據項目區多年的試驗和生產實踐，改良草山的牧草品種，宜選用黑麥草、三葉草、雜交狼尾草等為主要草種;稻田改制種草，秋、冬季牧草以黑麥草為主，夏、春季牧草以矮象草、王竹草、海牛草、青貯玉米等為主。在正常管理條件下，單位面積年產鮮草：改良草地畝產可達3000千克以上，利用稻田改制常年種優質牧草，畝產可達12000~15000千克。

7.3.4播種期和播種量

根據項目區氣候，土壤等綜合環境條件，黑麥草和三葉草的最佳播種期為秋季的8~9月份，每畝平均播種混合牧草種子0.75~1.00千克，三葉草種、黑麥草種的混播比例以1：2為宜。稻田種青貯玉米，以每畝每茬播種6千克為宜;稻田種牧草，每畝每茬播種2千克左右。

7.3.5施 肥

禾本科和豆科混播草地應施以足夠的磷、鉀肥，以促進豆科牧草的生長。新建的禾、豆混播草地，在初期階段由于豆科草尚未進入生長盛期，應施以適量氮肥，以滿足禾本科牧草生長的需要。2月份上旬和9~11月份是草地施肥的適宜時期。

7.3.6除 雜

除雜措施主要要采取加強放牧、控制雜草;適時追肥，促進牧草生長，抑止雜草生長;人工砍割、拔除惡性雜草;用除草劑噴霧除去雜草等。

7.3.7防治病蟲害

病蟲害對牧草生產可造成嚴重損失，必須采用取必要的防治措施。在病蟲害防治中，可采用物理防治、生物防治、化學防治等綜合防治措施，對病蟲害進行有效地控制。

7.3.8草場圍欄

改良天然草場2萬畝。修建圍欄20km，將草地分成若干小區，每個小區再分成多個輪牧區，以利放牧、管理。草場圍欄用塊石砌成，輪牧區及小區先就地取材，用當地盛產的竹木材料圍欄，并逐步改用馬甲子、枳殼等建成生物圍欄。

第八章 乳品加工廠建設方案

8.1 項目組成及產品方案

8.1.1 項目組成

本項目乳品加工廠位于常德市德山經濟開發區桃林路，是常德市的工業園區，規劃用地面積32600m2，一期工程處理50噸鮮牛乳(預留日處理50噸鮮牛乳生產線的)綜合車間及其配套設施已經建成，于2002年4月初投產，本項目乳品加工廠部分是本公司的二期建設項目，其綜合加工廠車間將在廠區的預留發展用地上新建，其產品方案及工藝技術方案參照一期工程進行設計，

8.1.3 生產制度

本項目生產時間為每年365天，每天三班制生產，每天有效生產時間按21.5小時設計。

8.2 生產技術方案

8.2.1 產品質量標準

本項目產品分為以下三類即消毒牛乳(保鮮牛乳)、酸牛乳、乳酸菌飲料。原料鮮牛乳的驗收質量控制按國家標準(GB6914-86《生鮮牛乳收購標準》進行，產品質量控制執行國家標準GB5408-85《消毒牛乳》;GB2746-85《酸牛乳》;GB10789-89《軟飲料分類》和GB11673-89《含乳飲料衛生標準》的要求，根據初步擬定的企業標準，本產品的含乳量為

1：1。工程設計執行GB12695-90《飲料廠衛生規范》;QB6006-92《乳制品廠設計規范》。消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌飲料理化指標如表8-3。

表8-3 消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌飲料理化指標表

項 目 單位 消毒牛乳 酸牛乳 乳酸菌飲料 備 注

比重(r420) 1.028~1.032 ≥1.00

脂肪 % ≥3.00 ≥3.00 ≥1.0

蛋白質 %

全乳固體 % ≥11.2 ≥11.50

砂糖 % ≤5.00

糖精 g/1 ≤

2 增稠劑 執行GB2760

雜質度 ppm ≤2

酸度 °T ≤18.00 70.00-110.00

汞(以Hg)計 ppm ≤0.01 ≤0.0

1 鉛(以Pb計) ppm ≤0.01

細菌總數 個/m1 ≤30000 ≤10000

大腸菌群近似數 個 ≤90 ≤90 ≤40

致病菌 不得檢出 不得檢出 不得檢出

8.2.2生產技術方案的選擇

8.2.2.1 鮮牛乳處理生產技術方案的選擇

鮮牛乳中含有豐富的營養物質，在適宜的條件下，牛乳中的細菌極易繁殖，為了保持鮮牛乳的新鮮品質，必須對收進的牛乳進行處理。由于鮮牛乳的收檢有很強的時間性，原料乳的來源又有多種途徑，因此選擇一種合適的生產方案是非常必要的。

鮮牛乳收乳和處理方案主要是四以下幾個方面來決定的：

(1)鮮牛乳的來源：鮮牛乳的來源決定收乳和處理生產方案不同，根據本項目的鮮牛乳來源及奶牛飼養規劃，鮮牛乳主要來自自有奶牛養殖場和收乳站，鮮牛乳已經冷卻處理。

(2)運輸方式：本項目設計用槽車送鮮牛乳達乳品加工廠，因此，要求運輸路途上的時間不超過2hr，保證鮮牛乳在進入加工廠前這期間不發生質量問題。

(3)處理量的大?。河捎诒酒诠こ淌潜緩S的二期工程，按實際規模設計鮮牛乳的處理方案。根據規范要求，處理時間要相對短且集中。本項目擬采用管道計量、室外立罐貯存的技術方案。

8.2.2.2 消毒牛乳生產技術方案的選擇

消毒牛乳的生產方式分為巴式殺菌法和高溫短時殺菌法兩種。巴式殺菌法是傳統的消毒牛乳的生產方法，現已基本淘汰，采用高溫短時殺菌法生產消毒牛乳，無論是產品的營養損失還是殺菌的效果均要優于巴式殺菌法。

由于在鮮牛乳的收購及運輸等生產環節中采取了保護性的生產技術方案，對于后續生產的產品質量有了可靠的保證。本項目適宜采用高溫短時殺菌法，在包裝技術上選擇先殺菌后無菌灌裝方案。

8.2.2.3 酸牛乳生產技術方案的選擇

酸牛乳有兩種不同的產品，即凝固型和攪拌型，代表兩種不同的生產技術。同于消費市場的需要，兩類產品在市場同時存在，本項目產品方案中涉及到這兩種產品，因而，在技術方案上規劃了兩條生產線，既生產液態酸牛乳，也生產固態酸牛乳。這兩項技術均為成熟可靠技術。

8.2.2.4 乳酸菌飲料生產技術方案的選擇

乳酸菌飲料是在發酵乳的基礎上配制的產品，生產工藝簡單且成熟。它的技術方案主要是設備的選擇，因此，本項目乳酸菌飲料的生產方案是采取先殺菌的工藝，殺菌采用高溫瞬時滅菌法，以保證其有較長的存放時間。

8.2.3 生產工藝簡介

8.2.3.1 鮮牛乳處理工段

(1)生產方法

采用冰水速冷技術，封閉連續式的流程，管道式計量方式，大容量貯備，集中時段操作。

(2)生產工藝流程簡圖

鮮牛乳槽車 受奶槽 衛生泵 過濾器

衛生泵 暫存 片式換熱器 計量器

大貯罐 去消毒乳工段

圖8-1鮮牛乳處理工藝流程簡圖

(3)工藝流程簡述

鮮牛乳由槽車送進收乳間后卸入受奶槽，用衛生泵把牛乳輸送到過濾器中進行過濾，除去機械性雜質，由管道式計量器計量后進換熱器冷卻，冷媒為冰水。完成冷卻后的平牛乳進大貯罐存放備用，貯罐用冰水進行保溫。卸完牛乳的槽車在洗車臺用清水沖洗。

8.2.3.2 消毒牛乳工段

(1)生產方法

本項目消毒牛乳采用近接式高溫短時殺菌方法生產。冷熱水循環技術，滅菌時間短有效，產品風味保持性好。

(2)生產工藝流程簡圖

鮮牛乳 平衡槽 標準化 片式滅菌冷卻器

成品包裝 衛生泵 保溫缸 均質機

圖8-2 消毒牛乳處理工藝流程簡圖

(3)工藝流程簡述

大貯罐中的冷卻鮮牛乳進入平衡槽，非標準的鮮牛乳進行標準化后泵送至片式滅菌冷卻器中先進行預熱后用均質機均質，均質牛乳進行殺菌和冷卻，預熱用滅菌的熱牛乳，殺菌采用熱水，熱水用蒸汽直接加溫并進行循環作用，后段為冷卻，整個過程形成一全封閉循環系統。滅菌牛乳經包裝機灌裝后為消毒牛乳，產品進入市場銷售;此外本工段消毒牛乳設備用于發酵生產酸牛乳的產工序處理，兩者交替使用，生產安排在設計階段考慮，擴建后增加一條滅菌專用于酸牛乳的生產。

8.2.3.3 酸牛乳工段

(1)生產方法

酸牛乳的生產技術成熟可靠，本項目酸牛乳生產分為凝固型酸牛乳和攪拌型酸牛乳。采用低溫調配技術，高溫化糖冷卻制備混合乳液，高壓管式均質，高溫殺菌的生產方法。本項目設計考慮兼用消毒牛乳的前部設備，以減少首期投入。

(2)生產工藝流程簡圖如圖8-3

(3)工藝流程簡述

前段生產過程利用消毒牛乳的生產設備，增加兩臺攪拌缸。經冷卻的鮮牛乳分成兩部分進行發酵，一部分是生產凝固型，接用灌裝機分裝成180g小杯，進發酵間進行發酵，發酵完成進入冷卻庫冷卻并保存;另一部分是進入發酵罐進行發酵，完成后在原罐內攪拌并冷卻，進入24 hr后熟期，完成后熟可灌裝，成品入庫冷藏。

鮮牛乳 混合 預熱 均質 高溫滅菌

化糖 冷卻備用 灌裝 冷卻

入庫 冷卻 發酵 發酵培養

入庫 灌裝 冷卻成熟 攪拌

圖8-3 酸牛乳處理工藝流程簡圖

8.2.3.4 乳酸菌飲料工段

(1)生產方法

本工段利用酸牛乳工段生產的酸牛乳為原料，加入強化營養成份制成可口的營養型飲品，生產過程為超高溫滅菌急速冷卻，無菌包裝。

(2)生產工藝流程簡圖

酸牛乳 混合 均質

穩定劑 配合 殺菌冷卻 包裝入庫 灌裝封口

圖8-4 乳酸菌飲料生產工藝流程簡圖

(3)工藝流程簡述

乳酸菌飲料生產首先把穩定劑、輔料、增香劑加水溶化，經高溫瞬時滅菌并急冷卻去混合，用泵打入混合罐與酸牛乳(液態)進行攪拌，混合乳液經冷保溫后去灌裝。產品經裝箱后入冷藏庫保存。

8.2.4 主要生產設備選型

各類產品的生產設備大部份選用國產先進設備，由于該類設備國內已基本定型，比選方案為國內最先進的、質量可靠的名牌產品。但消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌飲料的灌裝設備選用國外先進設備。復合紙盒灌裝機(屋頂型)的生產能力為3000盒/hr.臺，復合紙盒灌裝機(磚型)的生產能力為4650盒/hr.臺，各2臺。

8.3 總平面布置與運輸

8.3.1總平面布置原則

(1)滿足一期工程總圖布置的要求，運輸流程短捷順暢，避免進出貨流交叉。

(2)布置緊湊,節約用地，豎向布置合理，建筑空間與一期工程協調一致，提高綠化率。

(3)滿足消防要求。

8.3.2 總平面布置方案

一期工程總圖布置概況：廠區占地面積32600m2，呈規則長方形，東西向約200m，南北向約170 m ，場地設計標高44.5-45.6m，全年主導風向為東北風，因此將公用設施鍋爐房，變電所等布置在廠區南面。廠區設東、北兩個出口，北端出入口為主出入口，為原料及輔助材料，成品及人流出入口;東端出入口做為輔助出入口，為煤炭、煤渣等出入口。兩個出入口通過干道相連，同時又對內部交通運輸不產生干擾。廠區道路布置成環路，主干道寬8 m，次干道寬4 m，轉彎半徑為9m ，滿足消防要求?？紤]到乳品加工廠的生產特點，擬將本廠建成環境優美的花園式單位，利用一些不規則地形和沿廠區道路種植適合本地生長的常綠喬木，載種草皮，布置兩個大花園，與本期工程配套的辦公及生活設施已由一期工程考慮或另行征地解決。

8.3.3 總平面主要設計指標見8-8

8.3.4 廠內外運輸方案

本工程全廠運輸量見表8-9。

廠內短距離運輸以人工輔以機械為主，本廠新購置叉車1輛，推車10輛，廠外運輸均采用汽車，消毒牛乳和酸牛乳遠距離銷售需配冷藏車2輛，運輸鮮牛乳需新購置槽車2輛，其它物質的運輸均依靠社會運力解決。廠區內道路均采用城市型道路。

表8—8 本期工程布置后總平面主要設計指標表

序號 項 目 單 位 指 標 備 注

1 規劃用地面積 m2 32600

2 建構筑物占地面積 m2 11310

3 總建筑面積 m2 17900

其中：原有建筑面積 m2 12800

本期新建建筑面積 m2 5100

4 建筑系數 % 35

5 容積率 0.55

6 綠化系數 % 39

表8—9 全廠運輸量表(含一期工程)

序號 貨物名稱 來處或去處 運輸量(t/a) 運距(km) 備 注

一 運 入 87978

1 鮮牛乳 基地 72266 5 ~ 40 收奶站

2 白砂糖 常德 3960 12

3 果汁 常德 972 12

4 輔料及其它 常德 740 12

5 包裝材料 長沙，廣東 540

6 煤 當地 9500

二 運出 90880

1 產品 全國 88380

2 廢渣 基地 2500 2-5

三 合計 178859

8.3.5 倉貯與倉庫方案

8.3.5.1 倉貯與倉庫設施

(1)原料：本工程原料為鮮牛乳，不宜長時間存放，由于收乳時間相對集中，而生產為兩班制生產度，作為調整生產過程中的平衡因素，保持生產連續性，原料倉貯必須設置。根據原料是液態奶形式，貯存方式為大型貯奶罐。

(2)輔助材料:本工程輔助材料主要是白砂糖.其它少量的有果汁、增香劑等。輔料庫設在乳品車間。

(3)包裝材料：本工程所用主要包裝材料為復合塑料卷材、復合紙卷材和紙箱，包裝材料周轉庫與生產車間結合起來設計，主要材料單獨設包裝材料庫。此外，還有周轉塑料箱留堆放場地。

(4)成品：成品分為三部分，消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌飲料需在低溫條件下貯存，因此，成品庫為冷庫，產品用塑料周轉箱存放堆碼，磚形利樂包只需常溫下保存，需設置常溫成品庫。

8.3.5.2 倉貯及庫房面積估算

(1) 原料貯存：原料倉為大型貯奶罐，周轉期為一天，按1.4倍容量計算貯罐，頂留一個擴建位置。

(2) 輔料庫：輔料倉庫按一月存量計。輔料庫貯量為221t，每平方米可堆放大鏡1.5t，場地利用系數為50%，需庫房面積295m2, 其中需冷藏庫面積為80m2 。

(3) 包裝材料庫：包裝材料庫存塑料杯和卷材，存量為22天量。塑料周轉箱不設庫房，在乳品車間輔料庫外利用空地堆放。包裝材料庫堆高為2m，場地利用系數按60%計?？偞娣帕糠謩e為塑料杯560萬只。外加卷材，紙箱，計算需倉庫面積為1000 m2, 。

(4) 成品倉庫：本項目成品庫為及常溫倉庫。冷庫容量按1天生產量計，成品倉庫的堆高為7層2.1m，場地利用系數為50%，需存放產品分別為冷藏129.6t，常溫80t，每平方米可堆放成品0.45t，計算需冷藏庫面積為576 m2 ，常溫庫面積為356 m2。

8.4土建工程

8.4.1 主要建(構)筑物的建筑特征和結構類型

本項目乳品車廠房用于食品的生產,所以在設計中必須滿足食品衛生要求，生產車間在建筑上嚴格按國家標GB12695—90《飲料廠衛生規范》進行設計，各項技術指標均應達到該規范的要求。地面全部做成防水，防腐蝕，防滲漏，防滑，無毒，易沖洗、易消毒，并做到適當年排水坡度和良好的排水系統。排水采用管式暗溝，內墻面做成防霉，防潮，外墻面貼瓷磚。墻裙2m貼淺色瓷磚，頂角，墻角，地角全部做成弧形，便于沖洗。門窗選用嚴密，不變形，耐腐蝕的材料做成，并做砂窗等防蚊、蠅、蟲、鼠，車間入口處設與通道等寬，長1.5m以上、深20cm的消毒池，一些廠房須設更衣、消毒室。

8.5 給排水工程

8.5.1 給水工程

8.5.1.1 本期工程用水量及水質，水壓要求詳表8—10

表8—10 本期工程用水量及水質，水壓要求表

序號 用水部門 用水量 備注

平均(m3h/) 最大(m3h/) 全天(m3h/)

1 乳品車間 39 58 838 0.2Mpa

2 新增鍋爐 15 15 322 0.3 Mpa

3 新增生活用水 0.1 0.15 2 0.1 Mpa

4 新增不可預見 0.9 1.2 21.6

5 合計 55 74.35 1183.6

6 消防水量 室外15L/s，室內10L/ s，合計90 m3/ h

8.5.1.2 水源

本工程已采城市自來水作為水源，入廠管經Ф150，壓力≥0.35 Mpa，已符國家《生活飲用衛生標準》的要求。因乳品生產對水質要求較高，本項目需購置凈水處理設備一套，處理后的水質達到GB17323—1998標準，水處理設在乳品車間內，工藝流程如圖8—5，在該工藝流程中，精密過濾器、超濾器去除水中懸浮物質，降低濁度和溶解性固體;殺菌消毒采用臭氧發生器。在乳品車間內設處理量為8 m3/ h 精濾、超濾、臭氧殺菌三聯機一套。

自來水→清水池→機械過濾器→碳濾器→軟水器→5um精密過濾

器→超濾器→高壓泵→反滲透器→純水箱→純水泵→0.2um精密

過濾器→用水點→臭氧殺菌消毒→飲料生產用水

圖8-5 水處理工藝流程簡圖

8.5.1.3供水方式

本期工程生產用水平均為55 m3/ h ，最大74.35m3/ h，消防用水90 m3/ h，在廠區已設1座100 m3的清水池(L×B×H=6×6×3.5m)及給水泵房一座(L×B×H=12×6×4.5m)，已能滿足本期工程對消防用水的要求，廠區生產，生活管網與消防管網合用一套供水系統，并形成環路。

消防給水及應急措施說明另見8.11消防。

8.5.2 排水工程

8.5.2.1 全廠排水量

生產污水經集中處理后直排至開發區內的污水管,由開發區的排放系統排放。

8.5.2.3 污水排水標準

污水排放標準執行GB8978-96《污水綜合排放標準》中二級標準。污水的實際指標如下：

BOD5≤300mg/l;SOD≤600mg/l;pH5~6

污水排放根據本項目環境保護審查意見表要求，處理后達標排放。

表8-11 全廠排水量表

序號 排水部門 排 水 量 備 注

平均m3h/ 最大m3h/ 全天m3h/

1 乳品車間 37 56 796 需處理

2 鍋爐房 7 7 150

3 其 它 1 3 20

合計 45 66 966

8.5.2.4 排水方式

本期工程廠區排水方式同一期工程

(1) 較清潔的鍋爐廢水水質較好，對環境無污染，直接外排。

(2) 生產污水排入污水池經沉淀和處理后與清潔污水合流至開發區的排水管網。

(3) 雨水匯合排到總排水口合流排放。

8.6 供電

8.6.1 用電負荷

本工程日處理200噸鮮乳綜合車間及本期工程鍋爐，水、電增容新增裝機容量為890KW。

本工程用電負荷全為低壓，生產中心遇長時間停電，會造成重大經濟損失，故其負荷等級為二級。

8.6.2 變配電所的布局、位置

在原變配電所北側擴建一變電所，增設一臺800KVA變壓器，與原變電所合并設立10KV配電室、變壓器室、低壓配電室及控制室?？蓾M足新增容量變配電要求。

8.6.3 全廠供電系統選擇

外線電源同一期工程，按10KV設計，電源引至本廠10KV配電室，經配電后引至變壓器，將電壓降至0.4/0.23KV，以此電壓作為新增車間配電電壓。車間設置低壓配電屏或動力配電箱進行二次配電。低壓系統采用TN-C系統。

8.4.6 防雷

本期工程綜合車間按第三類防雷建、構筑物設防，廠房采用避雷帶保護，鍋爐房煙囪采用避雷針保護。防雷接地與設備接地及變壓器中性點零線連為一體，接地電阻值小于4歐。

8.6.5 主要設備選型

高壓開關柜選KYN-10型交流金屬封閉式手開柜，變壓器選用S9節能型，低壓配電屏選用GCS型，控制屏選用PK-1型，變電站操作電源采用BZGN-10GS-20/220直流鎘鎳電池成套裝置，動力配電箱選用XL-21型，電纜選用VV-1000銅芯全塑型。

8.6.6 通 訊

通訊系統由當地電信統一考慮，資金列入本工程估算。

8.7 供 熱

8.7.1熱源的選擇

本工程根據生產所需采用的熱源為飽和蒸汽。新建生產車間所需用的蒸汽由新建鍋爐房供給。

8.7.2 熱負荷及供熱要求

根據工藝生產要求，新建乳品車間的熱負荷為6.8t/hr、最大負荷為7.5t/hr，用汽為飽和蒸汽。

8.7.3 主要設備選擇

本項目一期工程按2臺4t/h的鍋爐設計鍋爐房，一般工程實際只需一臺4t/h的鍋爐，因此需在原鍋爐房中增加一臺4t/h的鍋爐，在原鍋爐房的西側擴建一臺4t/h的鍋爐房，新增2臺鍋爐的型號均為：DZL4.0-0.8-AⅡ型鏈條鍋爐，鍋爐額定蒸發量分別為4t/h，能夠滿足生產用汽的要求。

根據鍋爐給水水質要求，設一套自動鈉離子交換器，額定出力分別為8t/h。

8.7.4 燃料

本工程以優質煤作為鍋爐燃料，全年用量約9500t，廠區內已設有干煤棚一座，面積400m2，可貯藏煤約200t。煤全部采用汽車運入。煤來源就近選用當地的優質煤，以減少SO2的排放。

8.7.5廢氣處理

由于鍋爐燃料采用燃料，鍋爐的廢氣治理在下階段的設計中根據煤質條件進行確定，設備上除用兩級除塵外，還考慮了脫硫裝置，在廢氣治理上列入部分投資，按環保要求進行處理后達標排放。

8.8 采暖通風與制冷

8.8.1 采用室外氣象參數

(1) 地理緯度：北緯28°57′

(2) 室外計算干球溫度

冬季供暖：twn=0℃ 冬季空調：twk=-3℃

冬季通風：twf=4℃ 夏季通風：twf=32℃

夏季空調：twg=35.8℃

(3) 夏季空調室外計算濕球溫度：tws=32℃

(4) 冬季空調室外計算相對濕度(最冷月平均相對濕度)φ=64%

(5) 冬季最多風向及其頻率：NNE15% C28%

(6) 冬季最多風向的平均風速：1.9m/s

(7) 冬季室外平均風速：2.1m/s

(8) 夏季最多風向及其頻率：S14%，C17%

(9) 最大凍土深度：5cm

8.8.2 全廠通風方案和選擇

本項目乳品車間由于散熱大，擬采用機械通風方式進行散熱，在車間安裝軸流風機，換氣次數按6次考慮。夏季在灌裝間考慮送冷風。

8.8.3 制冷方案選擇

本工程制冷系統是為成品冷庫提供冷媒和生產線上的物料冷卻。用以存放的消毒牛乳和酸牛乳，存放條件為1~5℃，屬高溫冷庫;冰水系統為0℃左右的冷媒。制冷方案采用單級壓縮機，R717氨制冷劑，氨泵供液方式，配冷風機組，采用循環水冷卻系統。

根據計算，日處理200t鮮乳綜合加工車間系統冷能耗為505KW，配三臺制冷壓縮機，正常時間二開一備，冬季及晚間只開一臺。

制冷生產制度為全年運行，三班制工作。

8.9 檢 驗

本項目一期工程在辦公樓設有檢驗中心，負責全廠原料、產品質量檢驗及化驗工作，化驗設備引進丹麥牛乳成份全自動分析儀，抗生素快速測定儀和微生物快速檢測設備，配有常規檢驗及化驗設備。本期工程綜合車間也相應設有化驗室，對生產過程的質量狀況進行常規檢驗，車間化驗由檢驗中心管理。

8.10 自控及測量儀表

本工程乳品車間的生產設備系統配套而來帶有自動控制不測量儀表。國內配套生產線設置有就地儀表對溫度、壓力、流量進行計量、指示和報警，進廠水管總管、進變電所電源配有計量儀表。

8.11 消防

8.11.1火災危險等級與生產類別

(1). 耐火等級：二級

(2). 生產類別：廠房：戊類 成品庫：戊類

紙箱：丙類(500m2)

(3). 最大建筑物體積為：19520m3

8.11.2 消防水量

根據《建筑設計防火規則》(GBJ16-87)1997年局部修訂本，該工廠消防水量最大的為乳品車間，室外消防水量為15l/s，合54m3/h;室內消防水量為10L/s，合36m3/h;共計90m3/h。

8.11.3 消防水源及供水方式

本期工程消防水源及供方方式由廠區已有清水池及其配套設備保證供給。

8.11.4 建筑滅火器

本期工程火災種類：廠房、成品庫、材料庫等屬于輕危險級的A類，滅火基準3A，保護面積20m2/A。每具滅火器保護面積為60m2。采用手提式磷酸鹽干粉滅火器。

8.12 職業安全衛生

本工程加工廠為食品生產企業，生產過程中不產生對人體有害物質，對生產及環境中的職業安全衛生，采取相應的措施改善和完善安全衛生環境，保護生產的安全和衛生。

8.12.1 職業安全衛生措施

(1)高溫作業區：采取排汽、機械通風和降溫措施，對蒸發器、滅菌設備等熱源集中段定崗位送風排汽，對熱力管道、加熱裝置采取保護性設備，以保證人員安全。

(2)強勞動作業：對車間運輸、人機組合作業的強勞動作業，在設計中以機械作業為主，廠區、車間內運輸配備叉車、對人機組合的作業，安排人工間歇操作。

(3)噪聲污染作業：除對噪聲設備采取了減振降噪措施外，對操作方式進行了一系列改革，使噪聲源與作業面分隔，降低其危害性，采用先進的儀器表控制技術遠距離操作，真正作到安全防護。

(4)制冷機房：氨系統操作區增設事故排風機(防暴型)。設備過載保護、自動停車裝置，制冷系統設有緊急泄壓泄氨器。

(5)液壓報警、超壓報警和火災報警與儀器儀表系統結合在一起設計。

(6)傳動設備、動力設備設防護網和防護罩。

(7)用電低壓系統采用接零保護。

(8)總圖布置把消防作為重點考慮，廠房及廠區內設置消火栓及滅火器具。

(9)生產車間衛生：生產車間的建筑設計綜合考慮美觀實用，內墻設置墻磚墻裙，墻面及天花板刷白色水性防霉涂料，墻角為園角，窗臺為坡形，窗戶設置紗窗以防蚊蠅。人員進出口及物料進口出設置暗道、洗腳池及風幕等，車間設置衛生設施如更衣室、淋浴室、衛生間等，操作人員，尤其是灌裝車間操作人員沐浴更衣后方能進入車間。

工藝布置采取人員與物料分流，盡量減少人員與物料、半成品與成品的交叉污染。

(10)廠區衛生：廠區內綠化按花園式單位考慮，種植相應的花草樹木，設置專人對廠區定期打掃，維護綠化，以保持廠區環境衛生。

8.12.2衛生保健

在辦公樓設有相應的醫療保健室，配備有必要的物品、裝備和人員，為職工提供醫療和衛生保健服務。

第九章 環境保護

9.1 建設地點的環境現狀

項目區擬定在湖南常德市所轄的10縣(區)和2個國營農場，即分布在武陵區、鼎城區、漢壽縣、澧縣、臨澧縣、桃源縣、石門縣、津市、西洞庭農場和西湖農場等30余個鄉鎮、分場。

項目區屬亞熱帶季風性濕潤氣候，具有雨量充沛、光照充足、冬無嚴寒、夏無酷暑等特點。項目區擁有較豐富的飼草資源。

9.2主要污染源和污染物

本工程主要建設內容：項目區發展3.0萬頭奶牛養殖基地，配套建設良種奶牛繁育體系、技術服務體系，改建4.0萬噸奶牛專用飼料廠2座;同時，在項目區改良天然草山2.0萬畝，稻田改制種草6.0萬畝。

本工程影響環境的主要污染源與污染物：一是奶牛養殖過程中產生的牛糞及排出的尿水等;二是奶牛加工車間產生的少量污水;三是奶牛專用飼料加工過程中及原料接收與清理等作業處產生的少量外溢粉塵及部分飼料加工設備運轉時產生的噪聲，飼料加工過程中不產生污水;四是燃煤鍋爐產生的廢氣、廢渣及除塵廢水。

9.3環保所依據的主要標準有規范

A《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)

B《大氣污染物綜合排放標準(GBPB3-1999)

C國家環?？偩职l布的《禽獸養殖污染防治管理辦法》

D《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB16297-1996)

E《農田灌溉水質標準》(GB5084-92)

F《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-90)

G《漁業水質標準》(GB11607-89)

9.4綜合利用與治理方案

9.4.1奶牛養殖糞污綜合治理

奶牛生產基地擬配套建設6.0萬m2沼氣池(其中：奶牛繁育中心0.6萬m3，28個奶牛養殖小區共5.40萬m3)通過沼氣池進行生物發酵、能源利用，采用糞-沼-魚、糞-沼-稻(菜、果、草)等立體農業、生態農業模式，化解污染源，以確保達標排放。

各類牛舍的清糞采用人工撿干糞的方式，將其大部份牛糞進行收集送至牛糞堆場，經堆積發酵后作肥料。

各類牛舍排出的尿水及部糞便，經沼氣池發酵、滅菌、除臭，沼液經二次沉淀后用于魚池養魚或用于農田灌溉;沼渣作肥料用于牧草地、玉米地、菜園、果園等種植地;沼氣經凈化處理后，作為生活能源等。污水經治理后達到GB897—1996規定的二級標準(BOD5≤30mg/L，COD≤150mg/L，SS≤150mg/L)及GB5084-92標準等要求后，才能排放。其綜合治理流程如圖9-1。

牛尿水和糞便 沼氣池(發酵池)

沼液 沼氣

農田灌溉 二次沉淀 凈 化

排放

魚 池 貯氣袋

沼渣

牧草、玉米、菜園等種植地 生活能源

圖9-1 奶牛養殖基地糞污綜合治理流程

9.4.2 粉塵與煙塵治理

奶牛專用飼料加工車間的除塵，遵循以“密閉為主，吸塵為輔”的原則，使物料的加工全過程盡可能在密閉性能良好的設備/設施中進行，充分保證加工過程中無粉塵的“跑、冒、漏”現象。對于少量無法予以密閉的揚塵點，如下料坑、投料口、灌袋處等，則采用單機或組合風網除塵，以保證工人作業區域的空氣含塵濃度≤10mg/m3，排出室外的空氣含塵濃度≤150mg/m3，滿足有關規定的要求。

鍋爐在運行過程中所產生的含塵煙氣，設計方案選用水膜除塵器進行處理，除塵效率可達95%-97%，脫硫率可達10%-15%，處理后的煙氣含塵濃度小于GWPB3-1999規定的二類地區排放標準200 mg/m3。

9.4.3 噪聲控制措施

針對所有較大的噪聲源采取隔聲、消聲、減振等降噪措施。對于噪聲較大的錘片粉碎機等，除要求自帶減振、降噪等裝置外，設計將其置于地下室或隔聲室;將高壓風機安裝在車間的頂屋或無人操作區域;鍋爐房的鼓、引風機選用節能低噪設備，并分別采用有效的隔聲及減振措施。從而達到車間內有人操作區的噪聲≤85dB,廠界噪晝間≤65dB、夜間≤55dB;滿足GB12348-90規定的要求。

9.4.4鍋爐除塵器含塵廢水的治理

除塵器含塵廢水先流經常沉淀地，以沉出大顆粒物;同時定期加入適量生石灰(CaO)以除去灰(渣)水中的H2SO4及H2SO3等有害成份，再由砂漿泵將灰水混合物送入灰水分離器。由灰水分離器清水閥出來的清水可在流入清水池之后由清水泵直接引入麻石水膜除塵器，也可作為灰水分離器反沖洗用水，如此形成基本無廢水排放的閉路循環系統。

9.4.5乳制品生產污水處理

據調查，目前國內乳制品廠所排放的生產污水，其5日生化需氧值一般為300~600mg/L，化學需氧量值一般為300~600mg/L。

乳制品生產污水中，含有糖類、蛋白質、脂肪等營養成份，適宜于微生物降解。設計采用常規的好氧生物處理方法進行處理，既經濟、可靠，且易達到排放標準。好氧生物處理產生的臭氣少，對環境的二次污染少。為保證本工程乳品加工廠污水的排放達到排放標準，擬在廠內建污水池一座，裝備氣浮裝置。選用GL型回轉式格柵除污機一臺，WSZ-Y污水處理設備一套，處理水量：40m3/h。污泥外運作為肥料用。污水處理流程如下：

污水→調節池→格柵→污水處理設備→排放

圖9-2 乳品生產污水處理工藝流程

9.5 環境保護投資費用估算 見表9-1

表9-1 環境保護投資估算表

序號 工程類別 土建工程 設備及安裝工程 其它費用 合計

1 奶牛繁育中心沼氣池及環境設施 16.5 18.1 34.6

2 奶牛養殖小區沼氣池及環保設施 216.0 261.0 477.0

3 飼料廠粉塵、噪聲防治及綠化 4.0 23.5 27.5

4 加工廠污水處理 40.0 45.5 85.5

5 環境監測儀器設備 12.0 12.0

6 人工種草 1800.0

7 改良天然草山 300.0

合計 276.5 360.1 2100.0 2736.6

環境保護投資占固定資產投資的比例為12.52%

第十章 節約能源

本工程以國家頒發的能源管理法規、標準、文件為依據，在工程技術方案設計上采取了許多項節能措施，以達到降耗節能，提高能源經濟效益的目的。

10.1 節能依據

(1) 國務院頒布的《節約能源管理暫行條例》

(2) 《中華人民共和國節約能源法》

(3) 《評價企業合理用電技術導則》(GB/T3485-1998)

(4) 《評價企業合理用熱技術導則》(GB3485-8)

(5) 《設備及管道保溫技術通則》(GB4272-84)

10.2 節能措施

10.2.1養殖節能措施

(1) 根據項目區的氣候特點，本工程奶牛集中飼養各類牛舍型式的選擇，遵循“以防暑為主，兼顧防寒、防潮”的原則，采用可變式半開放式畜舍，以自然通風為主、輔以機械通風，給牛群提供適宜的繁殖與生長環境。通過上述辦法既適應了當地季節性的氣候變化，又可節省大量電能。

(2) 清糞工藝采用以人工撿干糞為主(95%以上)，水沖糞為輔的方式，每年可節約大量用水量，并減少大量的污水處理費用。

(3) 本項目配套建設6.0萬立方米沼氣池，利用牛糞等廢棄物生產大量沼氣，進行能源綜合利用。

10.2.2飼料加工節能措施

(1)本項目奶牛專用飼料加工采用先進合理的生產工藝，工藝設計計算，做到技術參數取值合理，計算準確，流程簡捷，盡可能滿足節能降耗要求。

(2)對于粉碎機、混合物、風機等關鍵生產工藝設備，擬選用當今國內先進的低能耗、高效能設備。

(3)采用先進的微機自動控制系統，保證生產穩定運行，提高生產效率，降低動力消耗。

10.2.3乳品加工節能措施

(1)在生產設備的配套上，充分利用各種設備的生產能力，達到設備上的合理配套，采用先進合理的生產工藝，用電設備合理搭配，提高生產效率，降低能耗。

(2)乳品加工過程中的濃縮裝置、殺菌冷卻水、空調、制冷等生產用水要求循環使用。

10.2.4鍋爐設備節能措施

(1)對鍋爐等主要設備的選型，充分考慮產品的先進性和適用性，選擇各項能耗指標經濟合理，且運行成本低的優質產品。

(2)鍋爐連續排污水，經連續排污膨脹器分離出二次蒸汽，送至除氧器加以利用。各用熱設備產生的蒸汽凝結水盡量加以回收，利用其余熱，同時減少軟化水制取量。

(3)對所有熱水管道及軟水箱，除氧器、連續排污膨脹器等熱力設備，均采取有效的保溫措施，以減少熱能損耗。

(4)鍋爐給水泵、引風機等設備的軸承冷卻水及鍋爐排污水等均引至沉灰池或用作除塵器補充水，沉灰池的水循環使用，以減少自來水消耗。

10.2.5電氣節能措施

配電設備選用節能型產品，照明燈采用光效高的節能燈，電纜、電線布線時盡量避免線路迂回或電能倒流。變壓器選用S9銅芯變壓器，采用并聯電容器無功補償，提高用電設備的功率因素。

第十一章 項目組織、勞動定員與人員培訓

11.1項目組織管理

本項目按照“政府引導、市場動作、龍頭帶動、大戶養殖，統一防疫，集中服務”的原則，采用“公司(陽光乳業)+基地+農戶”的產業化模式進行實施和動作，使企業與奶農結成利益共同體。以小區建設方式，對乳業產業化基地實行“統一規劃，統一管理，統一服務，分戶飼養，集中擠奶”的模式進行建設。由湖南陽光乳業股份有限公司負責實施，由常德市畜牧水產局協助實施。

11.1.1成立陽光乳業產業化基地建設領導小組

由常德市人民政府副市長任組長，下設辦公室主持日常工作。項目領導小組旨在協調處理項目運行中重要的經濟、技術、政策和體制問題，保證項目的順利運行。

11.1.2建立項目技術顧問組

聘請造詣較深的專家組成項目技術顧問組，為本項目的實施進行參謀與技術協作攻關等。顧問組名單如下：

旭日干 內蒙古大學校長、中國工程院院士、動物胚胎移植專家

余英生 湖南省農業廳廳長

何鐵林 湖南省農業廳副廳長

匡宗武 湖南省畜牧局原局長、研究員

曹英華 湖南省畜牧水產局局長、高級獸醫師

薛立群 湖南農業大學動物科技學院院長、教授

羅運泉 湖南省畜牧水產局副局長、高級畜牧師

張光輝 湖南省畜牧水產局總工程師、高級畜牧師

11.1.3設立技術服務結構

市級奶牛技術服務中心 1個

縣區級奶牛技術服務中心 10個

奶牛養殖小區服務站 28個

11.2項目建成后的運行機制

項目建成后，按照公司制運營，從根本上改變現行企業、事業及農村互不相干的關系，通過有效重組，走“公司(陽光乳業)+基地+農戶”一體化經營之路。整個經營機制圍繞乳業這個產業鏈發揮最大效益，項目采用法人負責制，通過層層利益承包和責、權、利約束，保證國有資產投資保值增值。

11.3項目體制與組織機構

項目根據實際管理需要，采用董事會統一領導下的總經理負責制，董事會為公司的最高權力機構，董事長為法人代表，總經理對董事會和董事長負責。按照有限責任公司組織原則，參照現代企業制度的要求，設置相應的機構，如圖11-1所示。

11.4勞動定員

11.4.1工作制度

奶牛繁育中心實行輪休制;奶牛專用飼料各車間按2班制、每班8小時、全年純工作日250天考慮;乳品加工廠按3班制、每班8小時、全年工作日360天;一般情況下，行政管理與技術人員按一班制和每周5天工作日制考慮。

11.4.2勞動定員 見表11-1

11.5人員培訓

常德全市現擁有畜牧獸醫技術人員共3425人，其中：技術干部404人，鄉鎮基層站3021人。有高級技術職稱30人、中級技術職稱388人、初級技術職稱近2000人。同時，有一大批經驗豐富的養殖示范戶，為本項目的實施提供了良好的技術和人員條件。

11.5.1養殖基地技術人員和農戶的培訓

聘請省內外知名專家組成專家顧問組，對本項目所需技術人員進行培訓;同時，根據需要選派部分技術人員到國內相關科研院所培訓。

對于國家規定的需持證上崗的工種，上崗前必須接受職業培訓，經考核合格取得證書后方可上崗操作。

對項目區參與項目的養殖場有關專業人員和農戶進行強化培訓，每次15-20天，項目建設期間計劃培訓農戶及有關技術人員15000人次以上。11.5.2乳品加工廠技術人員

(1) 班組長培訓

對班組長按崗位和工段進行技術操作培訓，培訓方式在本廠及相關生產廠進行，培訓時間2-3個月。

(2) 全廠培訓

全廠生產人員上崗之前進行新技術新設備的操作規程和設備管理知識培訓，培訓以在廠內培訓方式進行，時間為一個半月左右。

第十二章 項目實施進度建議

12.1 建設工期

該項目建設期定為四年,即2003年～2006年。

12.2實施進度安排說明

由于整個項目包含內容繁多，因而將采用陸續建設，建成一個，投產一個方式。從2003年到達2006年的建設內容安排如下：

2003年4月底前完成項目前期準備工作：辦理“可行性研究報告”評審與審批手續，落實資金來源及建設條件等。

2003年4月至12月，完成項目的總體規劃與設計;完成良種奶牛繁育中心和市級奶牛技術服務中心建設，配套完成5個縣(區)級奶牛技術服務站，5個奶牛養殖小區與技術服務站基礎設施建設;并完成5000畝改良草地建設;項目區年內購進種奶牛7000頭，年末存欄奶牛達到9000頭。

2004年，完成另5個縣(區)級奶牛技術服務站，10個奶牛養殖小區與技術服務站基礎設施建設;改良天然草地面積達到1.0萬畝,人工草面積達到3萬畝;完成一座4萬噸牛專用飼料廠的改、擴建;項目區年內購入種奶牛3500頭,年末存欄奶牛發展至16700余頭。

2005年完成10個奶牛養殖小區與奶牛技術服務站基礎設施等建設;改良天然草地面積達到2萬畝，人工種草面積達到6萬畝;完成另一座4萬噸奶牛專用飼料廠的改、擴建;項目區內購入奶牛1500頭，年末存樣奶牛發展至23200多頭;乳品加工廠建設。

2006年，完成其余3個奶牛養殖小區與奶牛技術服務站基礎設施建設，乳品加工廠達產，并完成項目區相關配套工程建設。

至2006年12月底，整個項目達到總體計設規模、竣工驗收。

第十三章 招投標方案

該項目投資估算為41502.69萬元，時間緊，任務重，在項目建設中，無論是勘察、設計、施工、監理、信息設備采購等必須實施招標投標，其具體實施方案如下：

13.1招標范圍

勘察、設計、施工、監理、信息設備采購等方面為擬招標的范圍;涉及招標金額約為14500萬元，占項目投資總額的35%。

13.2招標組織形式

對勘察、設計、施工、監理、信息設備采購等各項招標活動擬采用委托招標形式。

13.3招標方式

對勘察、設計、施工、監理、信息設備采購等各項招標活動擬采用公開招標方式。

13.4招標公告發布

根據《湖南省招標公告發布和中標候選人公示暫行辦法》(湘計招[2002]186號)規定，招標公告和中標候選人公示信息須在《湖南省招標投標監管網》(網址：)和《湖南日報》或《湖南經濟報》上發布。

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算

14.1.1估算依據

(1) 國家計委建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》;

(2)中國工程咨詢公司編著的《投資項目經濟咨詢評估指南》;

(3)項目所需的配套設備,按其設備廠家報價資料進行估算;

(4)項目建筑工程費系按湖南現行建筑造價擴大指標進行估算;

(5)項目安裝費系按各單項工程安裝工程費率進行計算;

14.1.2 固定資產投資估算

建設項目固定資產投資額為31414.85萬元(詳附表12-1～表12-3)，其中：

建筑工程費 6719.71萬元

設備購置費 6360.84萬元

安裝工程費 1425.86萬元

其他費用 16908.44萬元

14.1.3 流動資金

參照同類企業現行流動資金投放，周轉狀況，經計算，本項目正常生產年份需投放流動資金20724.47萬元,其中:鋪底流動資金6217.34萬元(見附表14-4)

14.1.4建設期貸款利息

建設項目建設固定資產投資中擬向銀行貸款24000.00萬元,建設期四年，按年貸款利率6.21%計算的建設期貸款利息為3870.5萬元。

14.1.5 總投資

建設項目總投資為41502.69萬元，其中：

固定資產投資 31414.85萬元

鋪底流動資金 6217.34萬元

建設期利息 3870.5萬元

(見附表14-5)

14.2資金籌措

建設項目所需41502.69萬元建設資金擬定來源如下：

一是自有資金(含農民自籌,龍頭企業自籌)17502.69萬元;

二是擬向銀行申請貸款24000.00萬元;

第十五章 財務評價

15.1產品成本估算

15.1.1估算說明

(1)各項原材料、燃料及動力消耗均按生產工藝設定額及湖南省現行價格計算;

(2)固定資產采用平均年限分類進行折舊，預備費、建設費利息按比例分攤到各折舊類別中，年折舊額為1341.2萬元。(見附表15-1)

(3)職工平均工資按人每年9600計算，包括各種工資性補貼，職工福利基金按工資總額14%計取;農民投工按每個勞動力每年6000元計;

(4)無形資產及遞延資產共計15219.6萬元，按11年進行攤銷，每年推銷額為1383.6萬元;

(5)銷售費用按銷售收入2.0%計算。

15.1.2 成本估算

由于折舊費是按不同資產類別及不同折舊年限計算，并且利息支出列入費用，故總成本費用各是一個常數。正常年總成本費用為65860萬元，年經營成本為63135.2萬元;年生產成本為58542萬元。(見附表15-2∽附表15∽7)

15.1.3 成本分析

從養殖及加工成本構成來看，按平均年總成本費用計算，原材料、燃料及外購動力費用所占比例高達80%，因此，在生產中進行科學飼養、充分利用當地飼料資源和節約物料消耗是降低成本的重要途徑。

15.2 銷售收入及稅金

15.2.1 銷售價格

參照現行市場價格并結合本項目各類產品質量、生產成本等因素確定各類產品銷售價格，詳見附表15-8。

15.2.2 銷售收入

按各類產品銷售量計算的年銷售收入為95386.2萬元，詳見附表15-9。

15.2.3 稅 金

按照國家財稅有關規定及財政部、國家稅務總局財稅[2001]121號文件有關規定：鮮奶交農物產稅，乳制品交納增值稅;其余免征。項目正常年稅金總額為11479.6萬元。

15.3 利 潤

在經營期內，各利潤總額也不是一個常數，正常利潤總額為17686.98萬元，按此計算的投資利潤率為31.5% ，銷售利潤率為18.5%。

企業每年從所得稅后利潤中提取15%盈余公積金，各未分配利潤見附表15-10。

15.4 財務盈利能力計算

通過財務現金流量計算(見附表15-11)，在經營期各年凈現金流量共計為204275.19萬元，按此計算的各項評價指標為：

評 價 指 標

序號 指標名稱 單位 所得稅后 所得稅前 備注

1 財務內部收益率 % 32.82 42.97

2 靜態投資回收期 年 8.42 7.93 含建設期4年

3 凈現值(I=10%) 元 58438.56 84704.22

各項評價指標顯示，項目建成投產后，作為乳為產業化基地建設項目，其經濟效益一般。所得稅后內部收益率達32.82%，高于設定的10%基準收益率，靜態投資回收期(包括4年建設期)為8.42年;在經營期內除獲10%的收益，還將得到204275.19萬元的凈現值;上述表明企業具有一定的獲利及清償能力。由于建設期長，影響項目效益的發揮。

15.5 資金來源與運用分析

資金來源與運用表(附表達式15-12)，主要反映企業資金來源與運用的匹配關系，并達到總量平衡，在經營期內盈余總資金達186246.07萬元。

15.6 貸款償還期計算

企業投產后使用未分配利潤及折舊費、攤銷費償還銀行長期貸款的償還期為7年(含建設期)流動資金償還期為5.30年(含建設期)。詳見附表15-13。

15.7 盈余平衡分析

企業在正常生產年份，以生產能力利用率計算的盈虧平衡點為：

BEP1(生產能力利用率)=固定成本(平均)÷(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金)×100%

=8350.27÷(95386.2-57509.73-6983.1)×100%

=26.1%

BEP2(產值)=95386.2×26.1%=24973.52(萬元)

當企業生產能力利用率達到26.1%或產值達到24973.52萬元時，便能實現盈虧平衡，說明企業具有較強的獲得能力。

15.8 敏感性分析

對影響企業經濟效益的產品銷售收入、產品產量、經營成本、固定產投資等主要因素變化進行敏感性分析。

敏感性分析表

變動因素 變動幅度(%) 評價經濟指標

內部回收率(%) 投資回收期(年) 凈現值(I=8.00%)(萬元)

基本方案 0 42.97 7.39 84704.22

銷售收入 -5% 35.8 8.09 63676.72

-10% 28.18 9.17 42649.13

產品產量 -5% 46.85 7.48 79401.93

-10% 38.31 7.80 67944.56

經營成本 +5% 37.9 7.85 67531.75

+10% 32.78 8.45 56681.34

固定資產投資 +10% 40.86 7.56 82570.18

+20% 38.96 7.72 80436.07

表中各項數據表明，銷售收藏是最敏感因素，當銷售收入下5%，所得稅前內部收益率為35.80%;下降10%時，所得稅前內部收益率為28.18%，表明項目抗風險能力較強。

第十六章 項目風險分析與對策

16.1 盈利能力分析

16.1.1 項目對項目法人的盈利能力分析

達產期內年均銷售收入為95386.2萬元，年上交農林特產稅、增殖稅及附加5983.1萬元，投資利潤率為31.5%。按全部投資計算所得稅后內部收益率為32.82%，高于行業基準收益率10.0%，凈現值為58438.56萬元(基準貼現率為10.0%)，靜態投資回收期8.42年(含建設期4年)。所得稅前內部收益率為42.97%;凈現值為84704.22元(基準貼現率為10.0%)，靜態投資回收期7.39年(含建設期)。

16.1.2項目對政府收支的影響分析

項目建成后，每年可以向政府交納所得稅5496.5萬元，顯然，項目對政府的財政收入有極有利的作用。

16.1.3 農戶收支分析

項目采取“公司+基地+農戶”的模式經營，參與項目的農戶僅勞動用工而言，每年可增加純收入2220萬元?？梢?，項目對農戶也有較強的吸引力。

16.2 清償能力分析

項目申長期貸款24000.00萬元，償還期7年。顯然項目可以在規定的期限內償清所有長期借款。

16.3 不確定性分析

16.3.1敏感性分析

銷售收入是影響經濟益的最敏感因素，當銷售收入下降10%時，項目內部收益率到28.18%。第二個敏感因素是經營成本，當經營成本上升10%內部收益率下降到32.78%;再次是投資。

16.3.2 盈虧平衡分析

以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為26.1%。

16.3.3 風險因素分析

(1) 管理風險

項目采取現代企業法人制度組建公司，采用“公司(龍頭企業)+基地+農戶”模式進行實施和運作，對內采取嚴格的管理制度。對外通過優勢互補，強強聯合，實施大集團發展戰略。通過項目扶持和各級政府的支持，面對區域目標市場，建立健全良種繁育體系、技術服務體系、加工體系和營銷網絡等，構建奶牛生產、乳品加工、銷售一體化經營與集團化運營乳業產業化組織體系。

(2) 政策風險

本項目為“乳業產業化基地建設項目”，立項目標明確，符合國家產業政策。

奶業發展越來越引起各級政協府和社會重視，宏觀環境對奶業發展越來越有利。國務院已把奶業列入國家重點鼓勵發展的產業;由國務院批準實施的《中國營養改善行動計劃》，確定了發展奶業的具體目標;原國家科委發布的《中國農業科學技術政策》，也將發展奶業列為重點項目。國家經貿委發布“十五”規劃，國家將支持大豆、牛奶產業化開發。奶業的發展將得到國家政策更多的支持與廣大人民群眾的普遍關注。

為改善我國中小學生的營養狀況，以利青少年健康成長，國家決定實施以在校中小學生為主的“學生飲用奶計劃”。這不僅對于改善我國青少年的營養健康狀況、提高國民身體素質具有重要意義，同時也是拉動消費、擴大內需，加快農業產業結構調整，促進奶業發展，增加農牧民收入的一項有效措施。

(3) 市場風險與對策

由于我國人民的飲食習慣及生活水平所限,奶及奶制品的消費量小;買方市場的形成，競爭的加劇，消費者對乳品提出了更高的要求。其對策措施：

一是強化市場信息研究，牢固樹立“產品質量是企業的生命”的觀念，建立完整、快速、科學的信息運作系統，增強企業對市場化的反應能力。建立和健全現代企業管理制度，建立質量全面控制體系，從源頭抓起，改善收奶設施，嚴把原奶質量關;實行優質優價收購原料奶，鼓勵奶農多交奶、交好奶;加強人員培訓，提高職工隊伍素質;進行技術創新，努力生產出品種多樣，質優價廉的乳及制品，滿足消費者多種多樣的需要。千方百計開拓乳品銷售市場，促進城鄉人民增加奶及奶制品的消費，步驟可以由近及遠，先易后難;營銷網絡從疏到密，數量及品種從少到多;突破一點，輻射周邊。積極開展上門服務，實行定點銷售與送貨上門并舉，以方便快捷的服務贏得大眾消費者的垂青。

二是調整產品結構，增加適銷對路，飲用方便的液體奶的生產。隨著人們生活節奏的加快，傳統的打奶煮奶喝及用奶粉沖奶喝的消費方式已逐漸顯得費時費力。據了解，目前這種消費方式在大中城市以老人及有老人的家庭為主，而年輕人及那些工作繁忙的人大多喜歡那種即買即飲的奶品，如保鮮奶、UHT滅菌奶、酸奶等，另外，隨著人們生活水平的提高，工作休息時、外出旅游時、口渴時消費乳品也漸漸多起來，這也只有那種能即買即飲的或者能直接消費的乳品才能滿足需求。事實上，正是由于這種需求，目前在一些大城市這幾種乳品的市場份額正在逐步升，市場前景十分廣闊。

三是以質優味美的乳品吸引人們消費。以“質量至上，顧客至上”為原則，以顧客的需求為導向，注重乳品加工技術的創新，生產質量好、適銷對路的乳品來吸引人們消費。通過乳品生產，流通的各個環節如原料奶生產、收購、儲運、加工、銷售等嚴格把關，保證原料奶和乳品的質量，并建立起冷鏈流通網絡，保證乳品在達到最終消費的過程中不變質，并盡可能地延長乳品的保藏時間，使消費者放心選用。在此基礎上增加乳品的花色品種，滿足不同口味和不同購買能力的消費者的多樣化需求，促進乳品消費要注重創品牌，用名牌優勢形成自己穩定的消費人群。

四是實行產業化經營，創造自己的名牌。該項目的建設，本著高標準起步、新機制運行、大市場定位、產業化發展的原則，瞄準21世紀奶業發展趨勢，集成現代養殖技術和高新技術，實現奶牛養殖增效和農民增收。建立乳業技術研究開發機構，加強奶牛高產新技術的引進、吸收、消化和創新工作，確保奶牛產奶量水平的持續提高，化解奶牛產奶量下降的風險。

“入世”是我國20多年改革開放的持續發展，它將把我國對外開放推進到一個前所未有的新水平。這是整個國家的機遇，也是奶業的機遇，將加快我國奶業的發展、升級、上新臺階。據近期國家發展計劃委員有關部門進行的畜產品消費調查和國務院中心農產品供求問題課題組的調查：奶類消費需求呈較快增長趨勢。其動因：主要是消費者收入水平的提高，(收入每增加10%，奶業消費量增加0.32%)，并更加關注飲食健康;城市化速度加快(城鎮人口比重增長10%，畜產品消費需求增長1.29%，其中每新增加一個鎮鄉居民，就多消費5千克奶類)，有效消費群，年輕一代的消費偏好向西方國家迅速接近。此外 ，人口增長是畜產品，奶類消費需求增長的基本動因。人口老齡化，計劃生育政策以及實施“學生飲用奶計劃”等，都將刺激消費的增加?？梢?，我國奶業的市場前景廣闊。

第十七章 社會效益與生態效益分析

17.1社會效益分析

本項目的建成，將有利促進項目區及全省農業結構調整和農牧業產業化，加快畜牧產品加工業的發展，帶動相關產業發展，形成新的經濟增長點，增加就業機會，推動再就業，工程的實施，改善城郊對城市的食品供應和居民食物結構，提高民族素質。

養殖業增產：該項目的建設，將極大在地促進湖南奶業的發展和產品增加。至2005年末，項目區存欄奶?？蛇_3.0萬頭(2002～2005年新增存欄奶牛2.9萬頭);從2006年起,項目區年產鮮奶可達到10.71萬噸(新增10萬余噸)，鮮奶產值達2.30億元以上。

就業效果：項目建成后，可提供奶牛養殖，牧草種植，飼料加工與技術服務等就業崗位3000余個，涉及農戶4900余戶。

農民增收：項目達到設計能力時，僅就勞動用工而言，每年可增加純收入2220萬元。

對財稅的貢獻：項目建成達到設計能力后，每年可為國家增加純收11479.6萬元。

17.2生態效益分析