物資服務采購管理制度范文第1篇
第一條. 為規范公司采購行為，維護公司利益，保證生產順利進行，依據公司實際及市場慣例，制定本辦法。
第二條. 公司所有對外采購適用本規定。
一、采購，是指以合同方式有償取得貨物和服務的行為，包括購買、租賃、委托、修理、加工制作、寄售等。
二、貨物，是指原材料、輔助材料、設備、零配件、工具及辦公用品等。
三、服務，是指除貨物以外的其它采購對象。
第三條. 公司所有采購由供應科負責實施，其它單位不得對外采購。采購應當嚴格按照批準的計劃實施，杜絕無計劃審批采購。
第四條. 礦成立采購評審組，負責采購的評估審核，提出意見，報公司領導審批。評審組由經營副礦長、供應科長、財務總監、監察員及有關技術人員組成。經營副礦長任組長，供應科長任副組長。
第五條. 采購行為及合同內容必須遵守國家法律法規，
1 遵循公開透明、公平競爭、誠實守信原則。
第二章 采購計劃
第六條. 采購計劃形成
一、生產用材料、配件、輔助材料、燃油、工具、辦公勞保等由材料科按《物資計劃管理辦法》相關規定提出形成。
二、設備及新建和改擴建工程項目的采購計劃由材料科按《物資計劃管理辦法》相關規定提出形成。
三、外委修理加工制作，由使用單位提出，經礦審批程序批準后形成。
四、服務類合同由相關部門提出，經礦審批程序批準后形成。
第七條. 采購計劃所列物資，必須寫明名稱、規格、型號、數量等標識。設備應注明技術參數及要求附件。服務合同應注明服務內容、價格等。
第八條. 采購計劃分為計劃、季度計劃、月度計劃、應急計劃，對上述計劃的要求，詳見公司《物資計劃管理辦法》的規定。
第三章 采購方式
2 第九條. 供應科采購采用以下方式：
1.邀請招標;2.詢價采購;3.單一長協采購;4市場現金采購。
第十條. 邀請招標，是指邀請三家以上供應商發出招標文件進行招標采購。它適用于大型設備，大宗物資。
第十一條. 詢價采購，是指向三家以上供應商發出詢價單，供應商報價的采購。它適用于一般設備材料。
第十二條. 單一長協采購，是指向單一供應商進行的長期供貨采購。它適用于供應商少、常用材料及主要設備的主要零配件，如燃油、水泥等。
第十三條. 市場現金采購，是指1000元以下小金額的急需品，在市場直接用現金采購。
第四章 采購程序
第十四條. 供應科接到采購計劃后，根據采購的物資類型選擇采購方式，發出邀約。對收到的標書、報價單進行整理匯總。
第十五條. 采購評審組對報價進行評審，也可約供應商進行談判議價，商討供貨條件。本著質量優先、性價比高優先、售后服務好優先的原則，提出書面評估意見，推薦供應商，上報后按有關規定審批。
3 第十六條. 供應科依據批準后的審批單，起草采購合同。采購合同需按標準合同文本條款，明確雙方的權益，不得有缺失和侵權條款。合同應編號，以便于管理。
第十七條. 采購合同形成后，報經營礦長審核。對重大采購合同，必要時要向律師咨詢，然后由公司授權的人員簽字蓋章生效。
第五章 合同管理
第十八條. 供應科負責合同生效至合同終結的全過程管理，包括督促驗貨、退貨索賠、結算等事務。
第十九條. 供應科應督促供應商按時交貨。物資到礦后由供應科出具驗收通知單，由材料科牽頭組織驗貨，供應科應派人參加。驗貨細則按有關規定執行。驗收通知單一式兩份，供應科留存一份。
第二十條. 若驗貨時發現不符合質量技術要求，經研究決定需退貨時，由供應科辦理相關事宜。
第二十一條. 物資驗收合格，按合同需支付貨款時，供應科憑合同、驗收單，出具付款通知書，送財務科按付款程序支付貨款。
第二十二條. 若物資在使用過程中發現質量問題，依合同條款需進行索賠時由供應科負責索賠事宜
4 第二十三條. 合同資料的管理。從采購的發起到采購執行終結的所有資料，包括采購計劃、詢價單、報價單、評審單、評審報告、采購審批單、合同、技術附件、驗收通知單等全部文字資料，由供應科收集、整理、裝訂、存檔。每份合同的各項資料必須齊全不得有缺失。
第二十四條. 供應科設專職的合同管理崗位，負責合同管理的具體事務。
第六章 監督與獎罰
第二十五條. 礦領導、公司監事有關科室單位對采購行為都有監督的責任。如發現有違反采購規定的行為，可向礦領導公司監事進行舉報，接到舉報后應進行了解調查處理。
第二十六條. 對以下人員應予以獎勵。
一、降低采購成本貢獻突出的采購人員;
二、舉報違反本規定的采購行為經查證屬實的人員。 第二十七條. 對違反本規定，弄虛作假、收受回扣、在談判中泄密的人員根據情節輕重，給通報至解除合同的處分。給公司直接造成經濟損失的，要依法賠償。構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第七章 附則
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第二十八條. 本規定要結合市場條件和公司發展的實際，不斷完善健全。
第二十九條. 本規定實施后，之前的相關規定廢止，其它制度與本規定相抵觸的，按本規定執行。
第三十條. 本規定由供應科解釋。
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物資計劃管理制度
第一章 總則
第一條. 為了保證公司各單位正常的生產經營，在保障供應的基礎上合理控制庫存，降低資金占用，提高采購效率，降低采購成本，增強物資采購計劃性，結合公司的實際情況制定本辦法。
第二條. 物資采購計劃，是指公司各單位對生產經營過程中所需的材料配件工具設備等及新建、改擴建工程所需的甲供材料、甲供設備等實施采購之前的正式申請。
第三條. 物資采購計劃是采購行為實施的唯一依據，其管理過程包括：采購計劃的發起、受理、審核、匯總、批準等移交采購部門前的一切活動。
第四條. 物資采購計劃由使用單位、設備科、材料科共同負責，采購計劃的最終形成由材料科負責。經審批后提交供應科實施采購。
第二章 采購計劃管理方式
1 第五條. 物資采購計劃按費用來源分為：生產費用計劃和專項投資費用計劃;按類別分為：設備計劃、配件計劃、材料計劃、辦公用具用品計劃;按時間分為：季/計劃、月度計劃、應急計劃。
第六條. 物資采購計劃管理實行以季/年計劃為主、月度計劃為輔、應急計劃補充的原則，并向主要物資簽訂長期戰略協議的方向過渡和發展，逐步實現寄存庫存為主、自有庫存為輔的目標。
第七條. 提報時間。次采購計劃，使用單位必須在當年十月底前提報;次季度采購計劃必須在本季度末20天前提報;次月度采購計劃，使用單位必須于當月15日前提報，由材料科進行匯總平衡， 在當月22日前形成下月度采購計劃即物資采購單，經審批后送供應科。
第八條. 提報要求。使用單位應按物資分類進行提報。設備類、配件類、材料類必須分別提報;配件類物資必須按設備類型分別提報;材料類必須按金屬和非金屬類分別提報。材料科形成的采購計劃也是同樣。
第九條. 物資采購計劃的發起必須使用公司統一的《物資使用計劃申請單》，應急采購計劃使用《應急物資計劃申請單》，嚴格按申請單項目逐項填寫，不得缺項。設備類應附詳細的技術附件電子版或書面資料。
第十條. 各使用單位提出的采購物資，允許指定或推薦
2 廠家品牌。需做出書面說明，設備需經設備科審核，報分管礦長批準，并對此指定或推薦承擔責任。
第十一條. 計劃審批。
一、 生產費用采購的設備、材料、配件等由使用單位負責人，分管副礦長審批。設備需經設備科審核。
二、 新建、改擴建所需的甲方供應材料、設備，由使用單位或工程負責人、分管副礦長審批。設備需經設備科審核。
三、 辦公具用品類由綜合辦負責人、分管副礦長審批。
四、 材料科提起的采購計劃由礦長審批。
第十二條. 使用單位對所提報和確認后的采購計劃準確性、合理性、完整性承擔責任。對生產用采購物資在到貨后的倉儲時間不得超過6個月(計劃所到物資除外);對新建、改擴建工程甲供物資必須在工程完工后基本用完，如發生超儲積壓的，按本辦法追究責任。
第三章 生產費用采購計劃的管理
第十三條. 生產費用采購計劃訂貨數量的主要依據和參考因素包括：現庫存量、現在途量、歷史消耗量、采購周期、廠家生產周期等因素。
第十四條. 為控制庫存量、降低資金占用、防止積壓超
3 儲，各使用單位一個內報出的使用計劃及應急計劃申請單的總額不得突破當核定的材料配件費用總額。若超過不予審批，而產生的后果由使用單位負責人承擔，追究相關人員責任。
第十五條. 采購計劃
一、對大宗材料，常用易耗件及大中修設備所需材料列入計劃。
二、對消耗有規律、使用量比較大的物資盡可能列入采購計劃范圍。
三、使用單位應在規定時間內提出下采購計劃，經與材料科研究審核后，確定采購計劃報批。
四、計劃采購的物資，盡量采用長協方式、寄售方式進行。
第十六條. 季度采購計劃
一、季度采購計劃列入物資外的其它物資一般要列入季度計劃內，綜采搬家采購計劃應列入。
二、季度采購計劃作為使用單位在一個季度內控制材料配件消耗的一種方法，為月度采購計劃提供基本依據。材料科匯總后報供應科，供應科據此計劃對采購工作作出安排。
三、季度采購計劃的另一個作用為“市場調查”。對提報的新型物資，供應科進行詢價，完成詢價后，將報價文件報送使用單位，供參考確定是否需要采購。
四、外委修理加工制造，應列入季度計劃。使用單位提出，經設備科審核，報副礦長批準，報供應科實施。
第十七條. 月度物資采購計劃
一、使用單位依據季度采購計劃。結合生產情況編制下月度的采購計劃，經審批后報材料科。
二、使用單位在使用計劃申請單中可對季度計劃進行修改，撤消品種或增減數量，也可增加季度采購計劃中未列的物品。
三、材料科經匯總，審核平衡后，形成月度采購計劃報礦長審批，送供應科實施采購。
第十八條. 應急采購計劃
一、使用單位在生產經營過程中。如發生現場急需而庫存無貨，或因計劃不周需增補計劃的，可發起應急采購計劃。
二、特殊急用物資計劃由單位提出，主管副礦長審核，礦長審批，報材料科登記，送供應科實施采購。
三、因計劃不周造成的應急計劃，使用單位提出，主管副礦長審批。
第四章 投資性采購計劃的管理
第十九條. 投資性采購計劃是指公司批準下達的維簡、固定資產、安全費用、科技項目等新建或改擴建投資性項目
5 需購的設備、材料、備件。此類采購計劃分為自建項目采購計劃、外包工程甲供物資采購計劃兩種。
第二十條. 自建項目由實施單位編制采購計劃，填寫«工程物資計劃申請單»，設備經設備科審核，報分管礦長審批、送材料科。編制采購計劃時，應依工程項目施工階段期限編制，避免供應不及時或超前過長占用資金等不合理現象。
第二十一條. 外包項目的甲供材料、設備，由項目管理者依合同規定，編制采購計劃，填寫«甲供物資計劃申請單»，由分管副礦長審批報材料科。設備需經設備科審核。
第二十二條.材料科對照庫存情況，編制«工程項目采購單»，報礦長審批，送供應科實施采購。
第二十三條.
外包甲供物資采購計劃量必須按實際需要編制，不得形成超購積壓。
第五章
采購計劃的取消和修改
第二十四條. 使用單位對已提交的采購計劃困現場需要發生變化，可進行修改或取消。采購物品的變更或數量的增加需經分管副礦長審批;數量減少或取消不需審批。
第二十五條. 取消和修改應及時進行，不得延誤，需寫出書面報告，報材料科。材料科若已形成采購計劃單報供應
6 科，應及時通知供應科，供應科應采取措施終止采購。
第六章
物資編碼
第二十六條.
物資編碼是對全部物資進行統一編碼，便于物資管理。物資編碼按一般編碼規則進行。
第二十七條.
物資編碼由材料科負責，編碼的修改增加、撤消由材料科實施。
第二十八條.物資編碼使用于物資管理的全過程。«物資使用計劃申請單»、«應急物資計劃申請單»、«物資采購單»、«領料單»等都要填寫編碼。
第七章
獎勵與處罰
第二十九條.公司參與物資計劃管理人員都應嚴格執行本規定，承擔相應的責任。
第三十條.
公司對以下情形給予獎勵：
一、嚴格履行職責成績顯著的人員;
二、年末庫存材料比年初下降10%時;
三、挽回重大經濟損失的人員。
第三十一條. 未能嚴格執行本規定，出現下列情節的給予經濟扣罰。
一、未能按規定時間提報«物資使用計劃申請單»的，每推遲一天，扣罰使用單位負責人200元;
二、因計劃不周需增補計劃，形成應急采購的，每月只允許一次。超過兩次以上的，每發生一次，扣罰該單位直接責任人員和單位負責人200元;
三、采購物品的名稱、規格型號等填寫錯誤，造成誤采，形成積壓，視情節扣罰直接責任人員和單位負責人500—2000元;
四、新建和改擴建投資性項目的自建或甲供材料，編列過多，形成積壓剩余數量較大的，視情節，扣罰直接責任人和單位負責人500—2000元。
第三十二條.對違反規定弄虛作假、以權謀私、收受回扣賄賂的人員，經查證屬實，視情節輕重，給予通報、記過、解聘、解除勞務合同處分;給公司造成直接經濟損失的，應依法賠償。
第八章
附則
第三十三條.
本規定實施后，之前的有關規定制度廢止。
第三十四條.
物資服務采購管理制度范文第2篇
【摘 要】21世紀是信息化技術高速發展的時代，在這種時代背景下，企業采購管理工作中，為了提升采購管理能力，會借助專門的ERP采購管理系統進行企業的采購管理工作部署，通過該系統的應用，全面提升了企業的采購管理能力。為了保障企業采購管理工作的順利開展，在進行企業采購管理工作的落實中，應該針對其應用的ERP采購系統進行全面分析。
【
【關鍵詞】ERP；企業采購；管理應用
【
1 引言
ERP系統作為企業采購中較為常用的一種采購系統，在其系統的應用中，能夠將企業采購工作進行科學化處理，借助科學化處理實現了企業采購能力提升。借助ERP采購系統能夠將整體的企業采購工作轉變為流水化作業，每個環節中應該干什么，在ERP采購系統中都能夠做出科學的規劃，借助這種科學性規劃，能夠提升企業的采購管理能力。本文通過對ERP系統在企業采購管理中的作用分析著手，全面闡述了ERP系統在企業采購管理中應用的流程，對于提升企業采購管理能力，具有重要性研究意義。
2 ERP在企業采購管理中的作用
在企業的建設和發展中對于采購管理工作的控制分析對于提升企業的整體性發展能力而言，具有重要意義。要想保障企業的穩定發展就應該在企業的建設和發展中，將采購管理作為一項專門的管理工作進行控制分析，確保在其控制分析中，能夠將企業整體的采購管理能力發揮出來，進而在企業采購管理能力的提升中，實現企業的快速發展。ERP系統作為企業采購管理中常用的一種系統，在該系統的應用中，能夠將企業采購工作開展中的流程進行全面分析，同時在分析過程中，還能夠按照企業采購工作開展中的管理要素去實施對應的采購工作，借助這種采購工作的開展，能夠提升企業采購工作的精準性，對于企業的發展具有重要作用， 是實現企業競爭及發展中必須要完善的一項工作部署[1]。
3 ERP系統在企業采購管理中建立的必要性
隨著現代化市場經濟的演進越來越快，對于企業建設發展中的管理要求提出了新的改變，要想保障企業在當前的經濟背景下能夠得到建設和發展就應該針對企業建設和發展中的管理因素進行分析。采購管理作為企業科學化管理中的一項重要性管理因素，只有保障其管理，才能夠保障企業在現代化經濟建設發展中及時將企業的采購管理工作協調好。ERP系統的應用能夠將企業采購管理中的因素，及對應的企業采購管理流程控制好。以我國當前的企業建設發展管理現狀來看，很多企業在日常的建設和發展中對于ERP采購管理系統的應用還不夠完善，很多的企業在采購管理系統的應用認知上還存在著一定的差別，要想提升企業采購管理能力，就應該在企業的建設和發展中，應用ERP采購管理系統，進而為整個企業的采購管理工作開展奠定基礎，保障企業采購管理工作的開展能夠滿足當前市場經濟變化下的企業采購管理工作開展需求，同時也能夠復合市場經濟發展背景下的企業采購管理工作開展。
4 ERP系統在企業采購管理中的應用流程分析
4.1 供應鏈建立
供應鏈建立是ERP系統在企業采購管理中應用的首要部署工作內容，在其工作部署中注重的是對企業采購管理進行采購供應鏈建設，確保在采購管理供應鏈的建設過程中，能夠將企業整體的采購能力提升上來。按照企業采購的開展需求，去對應采購供應商，進而將其以鏈條式發展構建成供應鏈。在供應鏈的建立中，應該注重對供應鏈建設中的指標控制構建，保障在供應鏈指標的構建中，能夠將對企業采購管理有利的因素落實到其中。
4.2 采購計劃制定
采購計劃是企業采購管理中的一項重要性管理內容，在ERP系統的采購管理應用中，第二步實施的就是采購計劃制定，通過采購計劃制定能夠明確企業在建設和發展中需要用到的采購物資，便于按照企業的發展去調整對應的采購管理工作。整個采購計劃的制定中，能夠將商品的訂貨量、運輸方式及對應的商品儲存方式進行全面規劃，實現了企業采購物資管理的科學性規劃能力提升。
4.3 供應商選擇
制定采購計劃之后要進行的就是供應商的選擇，通過供應商選擇，將對應的采購管理物資購進。要注意的是在供應商的選擇過程中，應該注重供應商評價體系的構建，也就是通過多方的對比，將供應商選擇中的因素做出全面分析，保障在分析過程中，能夠根據企業自身的發展去調整對應的采購物資儲備管理工作。
4.4 采購用款預算
按照ERP采購管理系統的運作流程轉換，將供應商選定之后，應該對供應商選擇后的采購物資用款統計，也就是按照企業采購物資的應用需求，制定專門的預算管理制度，在預算管理制度的制定和應用中，將不必要的支出消除，以便為企業的采購管理工作提供保障。但是要注意的是在采購預算的制定中，應該將其預算的制定和實際情況的應用做出對比，這樣才能借助對比實現預算的科學化制定。
4.5 采購訂單下達
確定好采購管理預算之后，應該按照采購物資的應用需求，將其指定好的采購訂單向供應商下達，借助ERP系統中的通訊傳輸功能進行供應商的采購訂單推送，保障供應商能夠在接收到訂單之后及時按照訂單中的要求去準備對應的企業采購物資，減少采購訂單傳輸中的不必要環節，提升采購管理效果。
4.6 采購訂單催收
為了能夠監督供應商及時進行采購物資的準備，在下達訂單之后，應該利用ERP系統內的催單功能，進行及時催單，通過催單監督供應商及時將采購物資準備好，并且能夠及時按照采購訂單中約定的發貨時間進行貨物的傳輸及發送，保障物資供應的時效性。
4.7 驗收商品
當供應商按照規定的時間發貨之后，企業應該及時進行收貨管理，保障在收貨管理中，企業能夠及時對供應商供給的物資進行質量檢查，確保在檢查工作的處理中，能夠將對應的管理工作提升。按照ERP系統中的要求驗收商品，及時對商品驗收進行檢驗，保障在檢驗過程中，能夠運用系統向供應商反饋商品的質量問題。
4.8 采購費用結算
當商品通過驗收之后，企業將采購的物資 按照其種類及用途進行對應的儲備管理分類，實現采購物資管理的質量提升。完成這道工序之后，應該按照ERP系統應用中的要求，為供應商結付貨款，能夠借助ERP系統實現實時轉賬功能，省去了傳統物資采購中的不必要的繁瑣環節，提升了采購管理效率。
4.9 采購訂單結算
當將所有采購的物資已經安全儲備好之后，作為企業采購物資管理者，應該將對應的采購訂單進行結算處理，也就是在ERP系統內對該訂單進行結算處理標記，防止二次下單處理，造成不必要的采購管理因素出現，進而影響企業的正常采購。
4.10 系統數據更新
將整個采購管理工作全部完善之后，作為企業采購管理者，應該在ERP采購系統內及時針對采購管理中的訂單信息進行數據系統化更新，并且將存儲的信息及時備份，將對應的供應商信息詳細記錄到采購系統中，以便于在日后的合作中，能夠通過ERP系統及時找到對應的供應商信息，省下了供應商選擇中的不必要性工作，提升了企業的采購管理能力。
5 結語
綜上所述，在現代化企業的采購管理中，為了能夠提升企業采購管理能力，在采購管理中利用ERP系統進行專門的采購管理，從而全面提升企業的采購管理能力，對于企業采購工作的開展和管理而言具有重要意義。通過本文的研究和分析，將企業采購中ERP系統的應用歸納為以下幾點：供應鏈建立、采購計劃制定、供應商選擇、采購用款預算、采購訂單下達、采購訂單催收、商品驗收、采購費用結算、采購訂單結算以及系統數據更新。
【參考文獻】
【1】陳敏.關于電力企業采購信息管理中ERP的應用分析[J].中國管理信息化，2016，19（9）：74-75.
物資服務采購管理制度范文第3篇
采購部的主要任務是根據酒店經營管理工作要求，及時、適量、適價， 合理地采購酒店各部門所需物資，并保證采購物資的質量及售后服務的聯系。
第一節 崗位職責
部門：財務部 職務：采購部經理
直接上級：財務部經理
直接下級：采購領班
聯系部門：各職能部門
崗位描述：
1.任職人員需具備高中或職高以上學歷，并具有相應證書。 2.主持采購日常管理業務工作，保證物資供應暢通。
崗位職責：
1.全面負責采購部日常工作，保證物資供應。 2.審批采購申請單、購貨合同。
3.組織市場調查研究，及時了解最新市場行情，不斷開發貨源渠道督導
采購人員努力降低采購成本。
4.確保按采購申請單的內容和要求，以最合理的價格，購買質量符合要
求的物品。
5.及時跟蹤追查已采購的定單，確認到貨日期，確保物品的正常供應。
有效地控制采購物品的數量，壓縮費用開支。
6.與供應商建立良好的合作關系，確保以最低價格買到高質量的物品。 7.協調與酒店其他部門的聯系，確保各項采購工作的順利進行。 8.加強對下屬的培訓，定期評估工作表現和能力。
部門：財務部 崗位：采購部 職務：采購領班
直接上級：采購經理
聯系部門：各職能部門
崗位描述：
1.任職人員需具備高中或職高以上學歷并具有相應的證書。 2.負責物品采購，保質、保量，及時準確地將貨品到位。
崗位職責：
1.嚴格遵守各項財務制度，按照工作程序完成物品采購任務。 2.依據批準后的有效采購訂單，取得付款票據，實施購買物品。
3.采購物品嚴格把好質量關，堅決拒收不符合質量要求的物品。 4.及時報帳并整理、存檔各種物品采購的記錄及資料。
5.及時了解市場情況，不斷開發貨源渠道，向采購經理提供市場信息和
降低物品采購成本的建議，對不符合要求的貨物負責交涉退貨。 6.確保按照所需數量，以最低價格購買質量最優、信譽最好的供應商或
廠家的物品。 7.與供應商建立良好的業務往來關系，向采購部經理提供最新市場情況
和資料。
8.完成采購部經理交辦的其他工作。
第二節 對采購人員的工作要求
1.嚴格遵守飯店員工手冊和各項規章制度。 2.嚴格執行采購程序及財務制度。
3.采購人員要定期參加培訓提高自身素質，了解市場行情、物價信息、產品性能。
4.采購人員要掌握談判的技巧，了解客戶心理，買方市場要貨比三家、價比三家，將優質的商品以優惠的價格購入飯店;買方要與客戶保持聯系，經常電話聯系，了解市場行情。
5.采購人員要與送貨商、收貨部、飯店申購部門之間搞好協調工作。 6.采購人員盡可能掌握飯店使用商品的一般規律，與廚房或使用部門經常聯系，對訂單申報數量不合理的現象提前與部門打招呼。說明理由，避免造成庫房不必要的積壓和缺貨。
7.采購員之間要互相通氣，提供信息，也可以直接向經理提建議性意見;
在缺少人員的情況下，食品和物品采購要互相協助，特別是飯店出租率高，
有大型活動時，一定要保證貨源，全力為一線服務，保持飯店的聲譽。 8.采購商品國內能夠解決的盡量不進口，但要在同等條件下或飯店當局
認為可以的情況下。另外本市能解決的最好不要到外地采購，這樣價錢低，
到貨及時，出現問題可以及時與廠家聯系解決，還可以為飯店節約開支;總
之，采購部是一個花錢的部門，花錢買東西就有好有壞，眾口難調，如何做
到價錢低，東西好需要每個采購員去努力工作。
第三節 對采購工作的要求
1. 使用部門填寫采購申請單(有中文為佳),由部門經理簽字后交到采購
部。申請單上要寫明物品名稱、數量、規格，現庫存量及采購原因。
2. 采購人員收到各部門的采購單交經理審閱后分發到采購員手中。 (5-15分鐘) 3. 由采購員填寫報價，要求有三家不同供應商的報價，經過比較確定價
格交經理審簽。 (最多不超過三個工作日) 4. 采購申請單送給財務部經理、副總經理和總經理審簽后，采購員方可
進行采購。
5. 采購單轉回之日起三日內到廠家訂貨購買。貨物買回之后，送收貨
部或使用部門驗收，合格后請收貨人在貨物收貨單或收貨報告上簽字。 (12-24小時到貨)
6. 將采購申請單按要求分送收貨部及申請部門，一份由采購部保留存檔。 (5-10分鐘) 7.采購外地商品要向使用部門說明到貨時間，以保證飯店商品的供應。
有些特別商品要首先提供樣品，由使用部門確認后方可購買，以免造成不必
要的浪費。 8.對于飯店長期使用商品，使用部門要提供月用量，年用量或者寫出長
期訂單，減少不必要的工作量。
9.如貨物出現質量問題，部門提出退貨要求，要查明理由、原因、分清
責任，然后與廠家協商，盡量滿足部門要求。 (12-24小時) 10.季節性商品要提前向庫房說明情況，適當保持庫存，選擇最佳季節進
行采購，為飯店節約開支。
11.飯店急需商品，特批訂單，采購員要向部門經理打招呼，經上級批準
后及時采購，以保證飯店的正常營業。 (2-8小時) 12.對未到達的貨物進行跟催。 (隨時) 13.食品采購要嚴格執行食品索證制度，在訂貨前要向供貨單位索要執照、衛生許可證、地市級衛生防疫部門出具的當年的衛生質量檢測報告，同時提供獸醫檢疫檢驗證明等，將其存檔備查，決不可向證件不全的單位
訂購食品。
14.清洗食品用具的洗消劑及客房一次性用品的采購，必須向供貨單位索
要營業執照、生產企業衛生許可證、生產企業生產許可證、生產企業當地地
市以上衛生防疫站出具的衛生質量檢測報告。
15.訂做客房一次性用品時，必須在香波、護發素、浴液、護膚潤膚品、
袋泡茶等產品的小包裝上注明產品名稱、生產企業的衛生許可證編號、產品
執行標準號、生產日期、保質期等。
第四節 采購工作程序
一.資料的搜集和管理。
1. 采購員應在平時多做市場調查，搜集良好品質的物料和供應商，掌握
市場信息，與同行業做比較，參加與飯店業有關的展覽會、訂貨會、座談會，
事先掌握與飯店業有關的各種設備、用品、用具、消耗物品及餐飲原材料等 一系列的最新資料和供貨渠道及相關的價格，提供可靠的服務。
2. 所有的物料供貨資料，訂貨文件，采購記錄的文件均應集中由采購部
專業人統一管理，避免造成分散、脫節、無法跟催、漏單，重復或中途擱置
的現象。
二.采購申請單的發單記錄。
采購部收到采購申請單后，分部門登記備查，并核對申請單的各項填寫
的是否清楚，手續是否齊全，如填寫不詳的采購單應退回申請部門。
三.報價、議價。
1. 報價：供應商提供采購人員所要購進物品的參考價為報價，報價形式
分為三種：口頭報價，書面報價及投標方式。
(1).口頭報價：只局限于要繼續補倉和零散購進物品，但質量價錢與最
后一次訂貨要完全相同。
(2).書面報價：如需訂購大批量和大金額(含固定資產)的物品，需由供應
商提供文字書面報價。對餐飲用料、鮮魚蔬菜、調料、酒水罐頭，干貨等，
要求供應商定期提供書面報價。 (3).投標方式。
2. 采購人員根據供應商的報價進行電話式或口頭式，書面式的協商，不
能單從價錢方面洽談，要考慮到物品的質量、交貨期，供應商的實力等一切
細節，通過議價，得到對飯店有直接利益的價格。
四.定價。
通過議價，要進行三家供應商的比價，選定議價擁有優勢的供應商的價
格作為采購申請單的選定價，送采購部經理認可簽字。
五.審批，
六.訂購。
1. 當收到采購部經理、財務部經理、副總經理及總經理批準后的采購申
請單，應立即與選定的供應商聯系訂貨，說明采購單號，并規定到貨期限。
2. 采購項目需簽定合同時，應遵循中華人民共和國經濟合同法來保護經
濟合同當事人的合法權益，由雙方協商簽定合同，要寫明：
A.標的 B.數量和質量 C.價款 D.包裝及保險費E.履行的期限、地點及
方式 F.付款方式 G.服務范圍 H.違約責任
七.采購單的跟催。
采購人員對所經辦的工作都應養成跟催跟辦的習慣，不可用任何借口放
緩拖延，放棄或以任何理由不與跟催，在確實遇到困難時立即向上一級主管
人員上報請示，避免因拖延任何一項采購要求，使飯店蒙受不可估測的損失
或在運營上推動有利條件。
1. 采購申請單的跟催：當采購申請單在采購員手中三個工作日而未能有
效報價或未送來采購部經理簽批的，應將情況上報采購部經理。送采購部經
理審批的采購申請單超過一個工作日仍未簽批，由秘書跟催。當采購申請單
呈財務經理或店級領導審批超過三個工作日仍未回復時，采購部經理跟催。
2. 到貨跟催：采購人員應對已發出訂貨單中采購項目的到貨情況和到貨
質量進行檢查，對未到貨項目和到貨質量產生問題的項目進行交涉和跟催。
3. 管理跟催：對采購部作業情況的檢查由采購部經理進行監督，對運做
中未完善的情況與主管共同探討改善辦法，以提高采購效率和工作質量。
4. 行政跟催：采購部與其他部門的溝通和需要行政支持的協調工作由采
購部經理上報跟催。
八.應急自購。
對于采購員自行采購的物品，由采購人員領取備用金，采購的物品交驗 貨部驗收，辦理收貨報告后，附發票于三日內報帳。
第五節 采購過程中應特別注意的問題
在采購過程中，一些部門和個人受到利益的驅使，往往會作出一些有害
于飯店的行為。對此，飯店要加強對物資采購的管理，尤其要注意以下四個
問題：
1.防止供方買空賣空。
當飯店需要某種物資，特別是較貴重的物資時，有些商家手中并無這種
物資，甚至完全沒有供應物資的能力，卻信誓旦旦與飯店簽定供貨合同，轉
而將合同賣給有此物資的商家，從中漁利，或從市場上拼湊飯店所需物資，
勉強供應。遇到這樣的供貨商，飯店會受到許多損失。首先，這樣的供貨無
疑會使采購成本增高，因為無論供貨商轉賣合同撈取回扣，還是做“二道販
子”從市場上購買后轉賣給飯店，供貨商往往不能保證物資的持續、按時供
應，使飯店經營活動的順利進行受到威脅。飯店必須防止供貨商的這種行為。
2.防止飯店重復付款或超額付款。
飯店向供貨商支付采購物資的貨款時，一般要求供貨商在提供發票的同
時提供經飯店驗收人員簽章的交貨通知單。這些交貨通知單對供、購雙方來
說都十分重要?？梢赃@樣說，供貨商手中只要握有采購方簽字認可的交貨通
知單，就有權向采購方收款。因此，飯店必須及時收回這些交貨通知單原件，
以免對方有意無意地重復索取貨款。另外還有一些情況也會造成飯店重復支
付貨款，如在驗收多種、大量貨物時，需簽署多張交貨通知單，混亂中可能
會重復簽收同一批貨物;一些送貨商因各種原因請驗收員事后補簽交貨通知
單，而單據中的數量大于實際實際收獲數量;這些都必須引起飯店物資管理
部門的高度重視，要求驗收人員逐項核對貨物與單據。
3.防止供貨商在交貨時以次充好。
(1).利用飯店物資管理過程中訂貨人員與驗收人員銜接不夠緊密的漏
洞，提供樣品時貨真價實，而實際進貨時降低等級。 (2).供貨時以好貨輔面，以次貨壓底。
(3). 已優惠供應做幌子，降低物資質量，鉆合同不夠完備的空子。 (4).以填充物加重物資的重量。
(5).以顏料或科技手段掩蓋物資的劣質外觀。 (6).向飯店驗收人員行賄，直接以次充好。
4.加強采購憑證管理。
采購部門要注意購物的歸檔和保管，要求做到既能保證采購憑證的安全
和完整，又便于事后檢查。
(1).設專人專門保管各個類憑證，包括合同、訂貨單、交貨通知單、發
票、運單、各種費用單據等。
(2).定期將采購憑證按日期裝訂成冊，及時歸檔。
(3).凡屬質量、數量、價格存在問題所提出全部或部分拒付的理由書，
也應該附在有關憑證之后。
(4).凡向供貨商提出索賠的書面異議書，應由采購部門的經辦人員妥善
保管，以便進一步與供貨商協商解決。
(5).未經使用的空白購進憑證，如收貨單，應由進貨部門經辦人員妥善
保管，防止丟失，不得私自撕毀和處理。
5.建立良好的供貨關系。
1.建立良好的供貨關系，可以大大降低飯店的采購成本
(1).容易獲得采購價格上的優惠。因為長期大量采購會使飯店成為供貨
商的一個穩定的收入渠道。為保持這份收入的穩定，大多數供貨商愿意讓利，
以優于其他供貨商的價格供應物資。
(2).可以降低飯店在尋求新的供貨商時所需的人力和財力開支。 (3).與供貨商合作時間越長，雙方相互信任的程度就會越深，供貨商越
有可能允許飯店賒帳采購，著可以大大減輕飯店的資金壓力，特別是當飯店
資金周轉困難時。
(4).有一個穩固的供貨商，還可以保證質量統一的物資供給的持續性。 (5).與供貨商保持良好的合作關系，使飯店可以根據經營項目的調整，
方便靈活地增減物資采購的數量和品種。建立良好供求關系的方法。 <1>.認真履行合同條款，尤其要按時支付購貨款。這是飯店守信譽的最
重要的表現，是建立與供貨商之間良好合作關系的最有效的方法。 <2>.互通信息。飯店應主動向供貨商介紹物資使用現狀以及物資在不同] 時期的不同需求量，為供貨商的供貨準備提供充足的時間和盡量多的方便。 <3>.一切交易手續清楚，不留糾紛隱患，這是雙方長期愉快合作的重要
保證。
<4>.互相體諒。在與供貨商合作的過程中，會有許多意外的事情發生，
飯店在確保經濟利益及經營活動不受損失的前提下應盡量替供貨商著想，體
諒他們的難處。如某種物品突然短缺，在不影響飯店產品品質的前提下，應
允許供貨商小范圍地提供替代品。這種體諒對良好的供求關系十分重要，有
些供貨商愿意為此付出一定的代價，如提供高質量的商品、給予折扣等。 <5>.對信譽好、供物質量好的供貨商采取適當扶持的政策。
建立長期的良好的供求關系并不意味著飯店從此不再另外選擇供貨商。
飯店通過市場調查，了解最新的物資行情，時刻比較不同的供貨商，將比較
結果反饋給供貨商，敦促其作出反應。如果供貨商未能作出相應反應，或當
物資服務采購管理制度范文第4篇
深入貫徹分公司工作會議精神，認真開展“規范管理年”各項活動,以構建高效管理模式為主線，做到制度流程化、流程數字化，結合各場站實際，進一步規范管理體制、管理制度、工作流程考核體系，使公司物資的理水平再上新臺階。
二、工作思路
1、根據新的管理模式，完善各項物資管理制度及部門物資管理流程，2月底前完成普通物資采購流程編制及說明、應急物資采購流程及說明、出入庫流程及說明、廢舊物資處理審批流程及說明、外委維修審批流程及其說明的編制及下發工作。
2、按照季度開展各場站物資盤點及監督檢查工作。
3、完善各項報表，確保各項材料費用在可靠范圍內。
4、進一步抓好物資供應管理工作，確保制度執行效果。一是進一步抓好物資供應管理規章制度標準化工作，嚴格按照崗位職責制度，在按時完成工作基礎上，確保公司的文件落地執行不走樣，管控不偏離。二是繼續強化物資儲備管理。在進一步控制儲備規模，優化儲備結構基礎上，盡量做到不積壓物資或減少積壓，從而降低公司成本。
5、堅持以“成本管理”為核心，以“過程管控”為主線，以“效益最大化”為原則的精神，結合總公司相關文件精神及公司現狀，圍繞以現場物資采購管理為重點，狠抓成本管控，實現各方面工作都取得較大的進步，管理水平穩步提升。
物資服務采購管理制度范文第5篇
采購管理-供應商管理-采購流程優化
采購管理-供應商管理-采購流程優化.txt心臟是一座有兩間臥室的房子，一間住著痛苦，一間住著快樂。人不能笑得太響，否則會吵醒隔壁的痛苦。
采購流程優化及供應商評估與管理
開課時間：
2011年9月03-04日 深圳 | 2011年9月16-17日 上海
參加對象：高層管理者、采購、品管、物流、財務等部門及其他相關部門的職業經理人
參加費用：2800元/人 (含授課費、資料費、會務費、午餐費)
會務組織：森濤培訓網.森濤培訓咨詢服務中心
咨詢電話：o2o-34O7-125O、34O7-1978(提前報名可享受更多優惠,歡迎來電咨詢)
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《采購流程優化及供應商評估與管理》課程綱要 (張仲豪主講)
● 課程背景
開源節流是經營企業兩法寶，采購就成為當今企業獲取利潤的第二源泉。企業產品開發、保證質量、生產效率、成本控制等都離不開供應商的支持，現代企業競爭已是整個供應鏈的競爭!供應商管理水平決定了企業的競爭力!供應商管理的挑戰有哪些?在面對數十家供
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演講稿 工作總結 調研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案
應商時，我們應該如何分類管理?新供應商開發時，為什么經常選不準?為什么我們與供應商會經常發生合同或訂單糾紛?信得過的供應商還要不要加強日常管理?貨期延誤，我方有無責任?每年的供應商績效評估究竟發揮了多大的作用?
● 課程收益
供應商采購管理的挑戰有哪些?
如何優化采購運作流程?
如何做好供應商的分類管理?
如何做好供應市場的調查?
如何選對我們的采購對象?
如何評估新供應商?
如何防范合同的糾紛?
如何做好供應商的日常管理?
如何評估現行供應商?
● 課程內容
第一講：供應商采購管理的挑戰有哪些? 采購管理的KPI指標有哪些?
嗎?
采購管理的目標順序應該如何?
購有何區別?
各種采購管理的目標差異
氣’?
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三鹿公司真的沒有發現 沃爾碼采購與寶潔采 為什么采購部門‘老受如需請下載!
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外資與民企相互學習些什么?
如何提升我們的采購職業能力?
如何建立采購績效考核制度?
第二講：如何優化采購運作流程?
采購管理的基本流程是什么?
各種采購的關鍵難點在哪里?
如何做好一次性的采購?
不同采購流程的選擇
果
如何合理化?
些內容
如何編寫崗位說明書?
職能說明書編制的原則
什么?
第三講：如何做好供應商的分類管理?
原料、運作采購的分類?
采購分類的作用是什么?
一、分散采購好還是集中采購好?
同一物品的單一與多家戰略
好?
集團的集中采購與分廠采購?
日常物品?
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如何做好商貿型采購?
采購流程不合理的后
職能說明書應包括哪
采購人員的職責
各職能的KPI指標應是
經銷商是多好還是少
如何處理瓶頸物品和 如需請下載!
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如何實現集團的集中采購?
二、買賣關系的類別?
兩類關系的采購區別?
買賣關系的確定
三、降低采購成本的方法有哪些?
如何分析采購供應風險?
四種供應鏈類型對采購的挑戰?
風險分析
采購‘服務’的特點
Pareto (帕累托)分類法
第四講：如何做好供應市場的調查?
1、市場規模
量
3、市場進出的難易程度?
影響
5、供應產品的分類
戶)
7、市場競爭的特點?
和性質性特點
9、營銷模式
11、原材料供應的特點
段
13、行業利潤水平
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不同供應市場的采購
采購服務的挑戰
ABC的分類
2、生產供應廠家的數
4、行業政策與法規的
6、已應用的領域(客
8、產品供應的區域性
10、供應鏈特性
12、行業的生命周期階 如需請下載!
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如何撰寫供應市場的調研報告?
XX公司供應市場調研報告
第五講：如何選對我們的采購對象?
賣飲料與賣鋼材的營銷區別是什么?
供應商(重復性)的客戶分類
供應商為何會報不同的價?
性-應首選哪個?
我們應該如何選擇供應商?
第六講：如何評估新供應商?
供應商評估的四大內容?
價側重點
產品的現狀及能力供應商的愿望
估供應商的保障能力?
應該問誰?怎么問?
評估指標的權重分析
第七講：如何防范合同的糾紛?
為什么會產生合同糾紛?
口頭協議有效嗎?
則
要約與要約邀請?
合同將不得含以下條款?
定
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供應商的能力與積極
供應商選擇的三步曲
不同類型供應商的評
供應商的實力如何評
如何權衡調研結果?
不同合同類型的糾紛
合同法的四項基本原
簽了字的合同有效嗎?
不可抗力的合理性確 如需請下載!
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國際合同與國內合同的區別
《國際貿易術語解釋通則》
INCOTERMS
第八講：如何做好供應商的日常管理?
QA與QC的區別在哪里?
采購供應鏈日益脆弱的原因
不同采購類型的管理區別
服務性采購的日常管理
如何確保供應商的履約性?
采購價格與質量有無關系?
質量與價格的關系
如何提高抽樣的準確性?
如何提高采購訂單的穩定性?
如何提高生產、采購系統靈活性?
如何與供應商保持好日常關系
為什么要建立一定程度的積極性沖突?
如何建立良性的沖突?
買賣關系生命周期的六階段
要有強烈的因果意識如何做好供應商的風險管理?
第一步：導致延誤的誘因預見-魚骨圖法
第二步：各種誘因的風險分析
第三步：如何才能發現?
第四步：發現后怎么辦?
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第九講：如何評估現行供應商?
新供應商評估與現行供應商評估的區別有哪些?
績效評估的原則
績效評估的五大內容
一、操作性指標的評估
如何設計供應商月度評估表?
某公司的供應商月度評估表
二、運作服務性指標的評估
三、供應商的現場評審內容有哪些
如何判斷供應商表現的好與壞
供應商的改進方案
好供應商的獎勵制定
表現不佳的供應商?
● 相關認證(可選)
認證費用：中級600元/人
高級800元/人 (參加認證考試的學員須交納比費用，不參加的學員無須交納) 備注:
1. 凡希望參加認證的學員，在培訓結束參加考試合格者，頒發(國際職業認證標準聯合會) >國際國內雙職業資格證書，(國際國內認證/全球通行/雇主認可/官方網上查詢);
2.凡參加認證的學員須提交本人身份證號碼及大一寸數碼照片;
3.課程結束后15個工作日內將證書快遞寄給學員;
4.此證可申請中國國家人才網入庫備案。
● 講師介紹：張仲豪老師
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演講稿 工作總結 調研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案
張老師他是改革開放后早期海歸派講師。1986年獲美國Gerber公司的獎學金赴美國Michigan State University (密西根州立大學) 留學，獲碩士學位。畢業后,受聘于美國Heinz(亨氏)集團公司。張老師曾先后受聘于美國亨氏公司、英國聯合餅干公司、美國美贊臣公司等，曾任美贊臣公司的技術及運作總監。從2000年開始,張老師開始自己創業，從事于多行業的經營管理。所以,張老師既有世界500強企業職業經理人的豐富閱歷,又有作為企業老板的心得體會。在二十多年的職業生涯中，張老師曾接受過各種國際國內的職業培訓。曾赴加拿大、美國、英國、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞等國考察學習。 曾任國家技術監督局食品標準化委員會成員和國家技術監督局食品添加劑標準化技術委員會成員，參與、制定和審核國家級別的食品標準和食品添加劑標準。曾任廣東省食品工業協會的理事以及其它多項社會職務。 張老師的授課富有很強的激情,現場感染力強，風趣,幽默,現場氣氛活躍;思維敏捷,反應能力強,看問題較為深刻。張老師的課件設計力求深度、實用;案例多為工具性案例,有很強的實操。課程內容跨度大,盡量吸取各個行業的精粹，具有高度的濃縮性。
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物資服務采購管理制度范文第6篇
1.1物資計劃是組織物資采購供應的主要依據,編制好物資計劃有利于統籌規劃、合理安排，便于適時、適量的保證供應。編制計劃必須準確、及時、齊備、配套、系統、全面。
1.2物資計劃按其作用分為：主要物資需求計劃、物資調整(補充)計劃、零星物資需求計劃、物資采購計劃。按其時間分為：工程項目總需求計劃、月度計劃、零星計劃。
1.3主要物資需求計劃作為編制物資采購計劃的依據，由項目工程部負責按編制周期及時編制，經項目商務部審核，項目經理審批后報公司主管部門審核，公司主管領導審批后，項目物資部留存一份。
1.4物資采購計劃是實施采購的依據。 2 物資需求計劃 2.1主要物資需求計劃
主要物資包括構成工程實體材料和不構成工程實體但在施工過程中使用量大的輔助及周轉物資，主要包括鋼筋、水泥、砂、石子、白灰、混凝土、粉煤灰、外加劑、鋼絞線、錨具、支座、火工材料、油料以及各種周轉材料等所有簽合同材料。包括各種甲供和甲控物資。
2.1.1物資總需求計劃：由項目工程部在項目中標30天以內依據工程合同、施工圖紙、施工工藝、施工方案、施工組織設計等編制項目主要物資《物資總需求計劃》，內容包括： 項目名稱、聯系人、電話、計劃時間、編號、序號、物資名稱、規格型號、單位、計劃數量;計劃進場日期、備注使用部位等。工程部負責人申請，項目商務部審核、項目經理審批，交項目物資設備部一份，要求其準確率達到90%(工程變更因素除外)，項目物資設備部收到《物資總體需求計劃》上報公司物資設備部。
2.1.2物資月度需求計劃：項目工程部在每月25日前根據下月施工生產任務編制鋼材、水泥、砂石料、白灰、混凝土等簽合同材料月度《物資X月需求計劃表》，工程部負責人申請、項目商務部審核、項目經理審批后交項目物資設備部一份，要求其準確率在90%以上(工程變更因素除外)。材料月度需求計劃起止日期統一定為本月21日至次月20日。項目物資設備部整理、確認后上報公司物資設備部。
2.1.3物資調整補充需求計劃：項目工程部根據現場施工計劃變動情況，提前7天制定臨時調整補充《物資X月調整補充需求計劃表》，工程部負責人申請、項目商務部審核、項目經理審批后交項目物資設備部一份，各補充計劃不得超過同期月度計劃的10%。
2.1.4零星物資需求計劃：零星物資主要包括工程施工中的各種五金電料、小型工具、機械配件及各種低值易耗品等非簽合同材料。零星物資計劃隨時使用隨時申請，由使用部門提前3天按實際需求量編制零星《物資需求計劃表》，由部門負責人申請后，商務部審核，項目經理審批后交項目物資設備部。
各種物資需求計劃因工程變更引起計劃準確性達不到要求的，需書面報告原因并經項目總工確認;由于其它原因引起計劃準確性達不到要求的，必須寫明原因報項目商務部審核總工確認后并經項目經理批準，需求計劃編制的及時性和準確性在物資考核中重點檢查，對需求計劃編制不合理的人員予以處罰。 3 物資采購計劃
物資采購計劃由項目物資設備部根據批準的各種物資需用量計劃，分期分批合理編制物資采購計劃?！段镔Y采購計劃表》是根據物資實際需求計劃，結合庫存剩余量、儲備 量和當地市場供應情況進行編制，必須由物資部負責人審核后，項目經理審批后由采購 人員實施。具體實施主要依靠公開招標，特殊情況需經過公司同意方可實施，并將項目的招標/詢價結果上報公司，經公司同意后再實施采購。單項采購計劃的內容應包括采購名稱、規格型號、計劃數量和采購數量、技術要求、供應商名稱、使用部門、使用部位等，應根據現場施工進度，在確保滿足施工生產的前提下，制定最佳的經濟批量和最小庫存的采購計劃，避免造成庫存物資積壓和資金占用。