物資儲存管理標準范文第1篇
金鼎設備制度【2014】7號
1.目的
為規范廢舊物資回收利用管理工作，及時對報廢、積壓閑置物資進行處理，明確廢舊物資處理程序，結合公司實際情況制定本規定。
2.適用范圍
2.1 本規定適用于公司各單位。
2.2 本規定中的報廢物資是指報廢的機器設備、工器具、備品備件，庫存積壓物資、長期閑置不用的設備、廢舊鋼鐵，各項工程和生產中發生的有回收價值的余料、邊角料，辦公用品等，以及經公司批準報廢的其他各項物資。
3.職責分工
3.1 各物資使用單位負責相應的廢舊物資的初步鑒定、收集、統計、上報、交庫、協助處理工作。
3.2 設備部負責欲報廢物資的鑒定工作。
3.3設備部倉庫負責有色金屬、貴重金屬、油桶、工具、等以舊換新的報廢物資的回收、整理、分類、建檔、保管。并建立廢舊物資回收、銷售帳。
3.4供應部負責定期對報廢物資的招標、銷售、處理工作。
3.5財務部負責根據廢舊物資銷售合同及銷售計量單收取應交費用，建立廢舊物資銷售帳。
4.廢舊物資處理流程
4.1各使用單位認定報廢的物資每月月底向設備部申報一次，經設備部鑒定后，凡屬于報廢的鋼結構、普通鑄鋼、鑄鐵件統一由該單位加工成小于500×500mm的小塊送到煉鋼廠渣跨回爐使用。凡需要外銷的貴重合金、有色金屬、在本單位不易保管并可外銷的廢舊物品統一送到倉庫，由倉庫根據存量的情況，向供應部報外銷計劃，由供應部招標銷售。凡是在現場可存放，并需要外銷處理的廢舊物品，經設備部鑒定確認后由使用單位報供應部招標直接銷售。
4.2公司規定以舊換新的物品，倉庫按交舊領新制度回收。對外所發生的以舊換新、計量過磅的備件由供應部通過招標或比價形式確定性價比高的單位簽訂合同，使用單位簽訂技術協議，由使用單位和保衛部共同監督執行。
4.3外銷廢舊物資原則上采用集中出售、公開招標的方式，由供應部負責組織，保衛部、發貨單位負責人參加，招標結果報總經理批準后方可簽訂出售合同，保證公司利益不受損失。
4.4報廢物資出售的手續由供應部負責辦理，凡是可提前計算出售價的，由供應部開具交款單，由購買方攜交款單到財務部交款，財務部開收款收據一式兩份，購買方一份，收款人自留一份，作為收款憑據。然后由供應部通知保衛部、發貨單位負責人安排主管人員監裝，并由供應部人員帶購買方到發貨單位裝車，裝車完畢由供應部開出門證，供應部主管人員簽字、部長簽字、發貨單位主管人員簽字、保衛處監裝人員簽字，門崗檢查出門證、財務部收款收據相符后方可放行，出門證留存到門崗。
銷售廢舊物資需要過磅才可計價的，購買方車輛到達我公司后，由供應部通知保衛部、發貨單位負責人安排主管人員負責監裝廢舊物資，然后一起到指定磅房過磅，根據磅單計算應交費用，由供應部開具交款單，由購買方攜交款單到財務部交款，財務部開收款收據一式兩份，購買方一份，收款人自留一份，作為收款憑據。之后由供應部開出門證，供應部主管人員簽字、部長簽字、發貨單位主管人員簽字、保衛處監裝人員簽字，門崗檢查出門證、財務部收款收據相符后方可放行，出門證留存到門崗。
5.考核
5.1凡違反本規定的，每次視情節對責任人處罰100-2000元，情節特別嚴重的加倍處罰，直至移交司法部門處理。
5.2對積極舉報廢舊物資處理過程中有損公利己的事情，為公司挽回損失的有功人員，視情節按挽回額度的5%-10%進行獎勵。
5.3除煉鋼外其他各廠需要報廢處理的廢鋼材，按切割好的500×500mm的小塊實際過磅量，按200元/噸加工運輸費返給加工單位，此費用從煉鋼廠鋼鐵料成本中支出。
6.執行時間
物資儲存管理標準范文第2篇
物資倉庫管理標準
Q/LG-213.08-1998
代替Q/LGJ-213-00.08-91
1 范圍
本標準規定了物資倉庫管理職責、管理內容與方法、檢查與考核。
本標準適用于物資倉庫管理工作。 2 引用標準
《廣西電力工業局物資管理標準》 3 職責
3.1 供應科是我局物資倉庫管理的職能部門。在分管局長的領導下，負責全局物資倉庫管理。 3.2 倉庫管理職責
3.2.1 倉庫管理是物資管理工作的重要組成部份，負責儲備、保管和發放全局生產、維修、基建等各項正常運作所需要的材料、設備、備品、配件、器具、勞保等物資的管理工作。保證供應，為生產服務。
3.2.3 倉庫實行倉庫保管員崗位責任制，具體負責倉庫物資管理工作。 4 管理內容與方法 4.1 倉庫管理規則
4.1.1 倉庫防火安全管理工作按<<倉庫防火安全管理規則>>執行。 4.1.2 倉庫要認真執行倉庫管理的各項規章制度。
4.1.3 倉庫應進行科學管理，抓住倉庫管理的五個環節，做到驗收及時，發放準確，永續 盤點和定期盤點，正常維護保養，記卡序時準確。
4.1.4 倉庫的驗收按“物資驗收制度”執行。保管員必須親自驗收過稱點數，檢查質量，嚴防不合格物資進庫，認真填寫驗收報告單。
4.1.5 倉庫的物資儲存應分門別類，材質不混，規格不串，標志明顯，數量準確，質量合格，無差錯、無丟失、無損壞，無霉爛變質，做到帳、卡、物、資金四相符。 4.1.6 倉庫物資保管保養應根據物資的性質和自然屬性，采取正確的技術保養手段，科學的保管保養方法，并建立保養記錄。
4.1.7 倉庫物資的發放要嚴格按照審批的材料計劃單發料，不得擅自改動名稱、規格、數量，發領雙方當面點清，及時記卡，妥善保管單據。
4.1.8 倉庫物資的發放要掌握先進先出的原則，注意保管期，促使物資輪換更新。 4.1.9 倉庫清潔衛生工作，按“倉庫清潔衛生制度”執行。
4.1.10 倉庫保管員堅持執行崗位責任制，加強崗位培訓，努力學習業務，堅持崗位練兵，
柳州供電局1998-11-08批準 1998-12-20實施
Q/LG-213.08-1998
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做到“應知應會”(應知：材料名稱、規格、型號、性能、用途、保管、保養常識;應會：會識貨、會寫、會算、會使用度量衡)。不斷提高業務水平，樹立全心全意為人民服務的思想。 4.2 物資的驗收
4.2.1 在車站、碼頭、機場提貨處提貨時，應仔細核對收貨單位、貨物名稱、型號、規格、數量、包裝件數，并查看貨物有無損壞，包裝物是否完整。若有異議，應及時與對方交涉，辦理運輸的安全記錄手續，并及時轉告有關人員處理。
4.2.2 貨物運送到倉庫或工地時，應及時辦理交接手續，按指定地點卸貨，注意卸貨安全，點清數量，由收貨單位或保管員簽收回單。
4.2.3 所有物資到庫后，保管人員均應記錄“受貨記錄簿”，并確定存放地點，垛形和保管方法。
4.2.4 物資驗收要求數量準確。保管以“收料憑證”為主要依據，嚴格核對供貨單位的裝箱單，貨單明細表、發票(隨貨同行聯)、運輸部門的運貨單或損壞證明單等;在核對入庫物資的名稱規格、配套等無誤后，進行數量的全檢。屬按質量供應的物資應做好記錄，填好磅碼單，裝訂成冊，以備查核。 4.2.5 物資的質量檢驗一般有“表面檢查”，按質量保證書或質量合格證與驗收物資的核對;高、精、尖物資和有關特殊要求的物資由供應部門會同有關技術部門進行檢驗;國外進口物資的質量檢驗，須與有關部門會同商品檢驗局檢驗。
4.2.6 物資驗收時限要求。小批量零星采購物資，具備驗收條件的，當日驗收入庫，并完成收卡登記，因地制宜做好四號定位、五五堆放工作;批量較大、品種、規格、數量較多的物資，具備驗收條件的，三日內完成驗收工作，五日內完成帳卡登記和堆放工作;大宗物資(一般指整車到貨)具備驗收條件的，五至七日內完成驗收工作，七日內完成帳卡登記工作。 4.2.7 對易爆、劇毒等危險品物資的驗收，除保管人員參加外，應加指定一人監護驗收(或邀請保衛、安監部門參加)，無關人員不得在場。驗收人及監護人應在驗收單上簽名，驗收后應及時搬入指定的庫房，當日到貨、當日驗收，不得在庫外停留過夜。
4.2.8 驗收無誤，保管核對器材庫號、計劃單價、在收料憑證上填上實收數量，簽字或蓋 章，并登記料卡后，應及時將憑證聯、倉庫記帳聯交供應科記帳員，以便入帳，做到日清月結。
4.2.9 發現物資的數量或質量與原始單據或有關技術標準不符、憑證不齊或附件不齊，暫不將料單入帳，可以作為“待驗收物資”處理，另外堆放保管。做好記錄，并立即與供應科有關人員聯系，以及時處理解決。
4.2.10 收料單已到庫，財務亦已承付貨款，但在規定期內物資仍未到庫的，保管員應及時向科長和有關人員反映追查，以免造成損失。 4.2.11 凡所購物資已到庫，但收料單未到庫的，保管員應與供應科有關人員聯系，登入“受貨登記簿”，作為“待驗收入庫物資”處理，臨時單獨存放保管，待收料單到后，再行驗收入庫。發生急用時保管員應以書面形式通知供應科填寫暫估收料單暫收入庫，待收料單到后，以紅字將暫估收料單沖銷。 4.3 物資的建帳立卡
Q/LG-213.08-1998
2 4.3.1 “器材明細帳”應根據器材目錄分類順序排列，分別裝訂成冊。料帳料卡按不同資金渠道分別設立。
4.3.2 記帳人員憑數據完整、手續齊全的各種料單，分別帳本逐筆登入“器材明細帳”中，做到日清月結。
4.3.3 退料的記帳方式是憑退料單。在支出欄內登記紅字，不得記在收入欄內。
4.3.4 “器材明細帳”的登記，字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如因記錄發生錯誤，應用紅字在錯處劃上二條紅線，再作更正的記錄，并加蓋記帳員的圖章。
4.3.5 每月25日記帳人員以分類的材料明細帳，結算當月各類別的收、發、存總金額。并和微機輸出的月末庫存資金表核對無誤。
4.3.6 材料明細帳應每年更換一次，上年底的結存數應轉至本年初庫存數，并將上的 器材明細帳裝訂成冊，按規定期限妥善保管，不得任意銷毀。
4.3.7 保管員應將現品卡掛在庫存實物架上，標明物資的貨號、品名、規格、型號、計量單位、價格、最高最低的備量、結存數理、ABC分類類別。收發料時應隨即登記和核對。 4.3.8 微機應用應積極創造條件，慎重穩妥地逐步甩掉帳本，實現倉庫管理現代化。 4.4 庫存物資的保管保養
4.4.1 按照國家物資總局編寫的《物資技術保管規定》和《電力工業未安裝設備維修保管規程》，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防潮、防漏、防霉爛變質、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術措施，根據物資的物理化學性能進行科學的分類、分庫、維修保養。
4.4.2 按照公安部公布的《倉庫防火安全管理規則》，搞好消防工作。倉庫工作人員都要做到應知應會并能熟練使用消防工具，掌握防火滅火方法。做到組織落實，設施齊備。庫區內要有“嚴禁煙火”標示牌。并禁止吸煙及明火。 4.4.3 掌握先進先發的原則，縮短物資在庫時間。 4.4.4 堅持對庫存物資進行年中巡回盤點，年末全面盤點和永續盤點制度。保管員應在每月末填寫盤點自檢表;收發料做到每動必對，永續盤點。年中年末的盤點都必須有記錄，可查核，供應科不定期組織力量抽查時應做好記錄盤點。抽查中發生的問題應按有關規定及時處理。
4.4.5 做到“三相符”。一級庫帳卡物相符率要求在98%以上;二級庫相符率要在95% 以上。小倉庫做到“四有”，即有帳卡、有民發記錄、有人管、有資金控制。
4.4.6 物資年自然損耗、運耗和發料誤差按原水電部物資局1983年編寫的《倉儲管理》一書的有關附表執行。凡屬規定范圍內的自然損耗、運耗和發料誤差應在每次盤點后列表，經供應、財務主管簽字后列帳處理。不算保管差錯、凡超過范圍內的，應查清原因和責任并列表說明報送有關部門按規定審批處理。 4.4.7 做到“四保”、“四無”。四保”即保管保養做到“保質、保量、保安全、保急需”。“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉爛變質、無損壞事故”。
4.4.8 倉庫保管人員要保持高度責任心，嚴格執行各項規章制度和規程，謹慎操作，杜絕發生失火、爆炸、被盜、損壞和重大人身傷亡事故，避免造成經濟損失。
4.4.9 在庫存物資保存期內，要經常進行維護保養，涂油上漆，做好防銹，防塵等工作。
Q/LG-213.08-1998
3 對露天存放的物資要做好上蓋下墊，清除雜草，排水暢通。對有貯存期限的物資，應有明顯標志，記清出廠進庫日期，分批存放。對超過有效期限的物資，應及時向領導匯報，及時處理，以免物資失效浪費。 4.5 物資發放
4.5.1 保管員一律憑手續完整的計劃單或領料單發料。對專項工程的領料應分別用各自對口的領料單，并注明工程項目編號，調拔單須由供應主管簽字或蓋章，經財務部門加蓋收迄章。凡手續不完整保管員應拒絕發料。
4.5.2 保管員應嚴格按手續完整的計劃單或領料單、調拔單上的所填品名、規格型號和數量發放，不任意代為更改。
4.5.3 保管員根據憑證發料后，應及時在發料憑證上填好實發數、器材貨號及單價，核對憑證與實物是否相符，及時發現問題，及時處理。
4.5.4 保管員對保管物資，不得外借或先用后辦領料手續，不得白條領料，不得拆設備零部件發料。如急需要求拆設備零部件的或先用后辦領料手續的，須經主管領導批準同意，并在事后三天內補辦領料手續。
4.5.5 事故備品如遇緊急事故處理，可先簽字領用，于事后三天內補辦領料手續。 4.5.6 對易爆、劇毒危險品的發料，領發雙方各有兩人共同進行。
4.5.7 對已辦理領料手續的物資，應一次取出，不能存放庫內，以免造成混亂。
4.5.8 領發料時，做到雙方共同監磅、檢尺、點數。共同檢查品名、規格、質量、如有不符，當場糾正。
4.5.9 發放材料設備的同時，應將化驗單、質保書等有關技術資料，以副本或抄件交給領 用單位。
4.5.10 對規定交舊領新的物資，按回收舊品的品種發放。
4.5.11 單位內部所需大宗材料根據生產、施工要求及時發出，要保質保量按時送到現場。 4.5.12 需要火車發運的快件、零擔、整車物資，按車站規定和要求，做到保質保量，包裝完整及時發運。 4.6 物資的退料
4.6.1 新料退料時，保管員根據退料單位填寫的退料單，有關人員檢查合格簽章，資料齊 全，核對實物無誤后，按原價格入庫、記帳。 4.6.2 能用舊料，保管員應根據退料單、(應注明舊料)和有關技術人員檢查合格簽章，核對實物無誤后入庫，與新料分開存放，建立明細計量帳，按現價格的20%至50%計價。 4.6.3 保管員優先發放退庫的“新料”、“能用舊料”。
4.6.4 對退庫的廢料，要盡快組織力量整理，填寫廢品入庫單記帳，存入廢品庫。 4.7 廢舊物資管理
4.7.1 供應科建立廢舊物資專庫，該庫配備保管員及負責人，負責對本局各部門的廢舊物資進行回收、清理、保管、發料和處理以及有關帳務工作。 4.7.2 廢舊物資總值應交財務部門計入財務的材料帳目內。 4.7.3 為了加強修舊利廢工作的管理，供應科應制定回收目錄和修復使用制度，列入回收目錄的物資，實行收舊領新。廢舊物資倉庫要設專門的料庫、料架，加強對舊品和修復品的
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4 保管，凡是可以使用的舊品和修復品，應優先利用，使用舊品和修復品，可根據情況不計價或折價攤入成本。
4.7.4 本局基建、生產用料，凡在廢舊倉庫領用舊料，或在保證質量的前提下利用舊料， 可根據上級有關獎勵辦法規定，按領用(利用)材料的總值提出一定比例的獎金。 4.7.5 根據上級有關文件規定對廢舊物資進行處理。 4.8 工作交接
4.8.1 采購員或提貨員運回的物資到倉庫后，應同倉庫保管員作好交接手續，雙方都有記錄。 4.8.2 作倉庫調整時，如有些器材需從原來的倉庫調到另一個倉庫，則移交的保管員和接收的保管員都應實物盤點，在該器材帳上簽字，并注明交接日期。
4.8.3 倉庫保管員如有變動，應進行正常的交接和實物點交，辦理移交手續雙方簽字。移交清楚后方可離開原崗位。 4.9 技術資料檔案管理
4.9.1 凡進庫的鋼材均應有材質證明。
4.9.2 主要設備進庫均應附有產品合格證，安裝說明書，試驗報告單。
4.9.3 備品配件，應有圖紙，材質證明和使用單位的驗收單，必要時作試驗記錄。 4.9.4 主要油脂、化工絕緣材料應有化驗資料、合格證書;凡有有效期限的要注明失效日期;需取樣化驗的要有化驗部門的化驗報告單。
4.9.5 進口物資和需用部門有指定檢驗項目的，應有有關部門共同檢驗記錄。
4.9.6 物資技術檔案，應是一物一檔或一物二檔(一檔集中保管，一檔放在實物處)，同一 生產廠出品的可列一檔，分類編號，并在保管卡上注明檔案號。
4.9.7 主要物資技術檔案資料(包括技術資料、試驗、化驗單、出廠證明、合格證、裝箱單、安裝說明書、驗收記錄等)應和發放記錄一并存查。 4.10 庫容光整潔化
4.10.1 擺放整齊，按四號定位，五五堆放，將物資分庫、分架、分貨位存放;堆垛合理、 牢固、包裝完好;達到成行成線;整齊劃一;過目知數，便于快收發和盤點檢查。
4.10.2 清潔衛生，庫內窗明架凈，地面干凈，墻壁無蜘蛛網，庫內無雜草，無油污，無積水，保持衛生經?；?。
4.10.3 文明工作，庫內圖表、料卡單據字跡工整，各種標志醒目清晰，庫區貨位通道暢通，庫位規整經緯分明;庫區合理綠化;做到禮貌待人，環境適宜，文明管理。 4.11 物資的節約
4.11.1 對收取押金的包裝容器：如水泥袋、電纜、電線盤等均應及時退還供貨單位，收回押金款。
4.11.2 倉庫建立整修小組，專門負責用料單位拆除的舊器材和剩余邊角料的回收整修工作。對有修復改造價值的，安排人力修復改制。 4.12 安全防衛、保衛工作
4.12.1 堅持“安全生產”的方針。 4.12.2 遵守用電安全和機械操作規程。
Q/LG-213.08-1998
4.12.3 認真執行門衛制度，非倉庫人員未經同意，不得出入倉庫料場，物資出庫必須有出 5 門證。
4.12.4 倉庫人員上下班前應在庫內外四周檢查一遍，下班前將門窗緊閉，大門加鎖，關掉電開關，私人物件不得存放庫內。
4.12.5 節日期間，門窗均須粘貼封條，上班前須經檢驗后，再啟封。 4.12.6 建立節假日和夜班的值班制度，提高警惕，加強巡回檢查。 4.12.7 嚴格遵守保密制度，并接受保衛公安部門的檢查和指導。 4.13 計量工作
4.13.1 倉庫內使用的各種計量器具應按規定進行校驗，并具有校驗合格證書。
4.13.2 建立和健全計量器具的臺帳，有關原始憑證，出廠說明書，產品合格證，歷次鑒定合格證，檢修記錄等資料均應分類整理歸檔，專人負責。
4.13.3 提高物資進出計量檢測率，種類物資出入庫檢重、檢長等原始記錄，單價，憑證應齊全，并作為計量檢測考證的依據。 4.14 搬運裝卸
4.14.1 大宗材料庫(包括鋼材，有色建材)，露天鋼材年收發量在八百噸以上，要安裝機械起重設備。
4.14.2 機電設備庫(包括各類機械、電器設備、電纜等)貯備量在三百噸以上或單件重半噸以上的，超過五十臺件的要安裝起重車或配備鏟車和其它電動起重設備。貯備量在三百噸以下不低于五十臺件的根據實際情況配備相應的搬運小車或其他專用工具。
4.14.3 小件器材綜合性倉庫(包括儀表、電料、備品配件等)應配備小巧輕便手推車。 4.14.4 液體貯存設備(包括油罐、酸堿貯存設備等)貯存量超過十噸的油罐，酸堿貯存設備限利用坡度自流外，都要有動力吸排裝置及實際貯存量的指示標志。
4.14.5 兩層以上的樓房倉庫，樓房倉貯存品種，除按4.14.1～4.14.4條分別要求外，三層及以上倉庫應配備電力提升搬運裝置和小型電瓶車。 5 檢查與考核
物資的倉庫管理由主管部門領導進行考核，具體與我局現行經濟責任制掛鉤。
附加說明：
本標準由標準化委員會提出，標準化辦公室歸口管理;
本標準由供應科起草，并負責解釋;
本標準起草人：覃胤彤 梁菊滿
審 核：劉建華
物資儲存管理標準范文第3篇
本標準規定了物資材料驗收管理的職能、權限、責任，物資材料驗收的管理內容與方法。 本標準適用于本公司物資管理。
2職責
2.1本公司物資管理工作委托物資公司執行。
2.2物資公司應做好物資采購進貨的驗收工作，使采購物資保質保量。
2.3物資公司在物資驗收中對入庫物資名稱不規范、不符合質量、數量的有權拒收。
2.4物資公司對不認真貫徹執行上級規定工作造成的劣質物資流入倉庫負責。
2.5物資公司對物資倉儲物資短斤少兩負責。
3管理內容與方法
3.1物資的驗收管理
3.1.1所有購入物資均應辦理驗收入庫手續，由倉管員辦理收料單，由采購員簽證。
3.1.2倉管員參照廠家來貨裝箱單、發貨明細單、發票同行聯及運輸部門的貨運單，按收料單核對貨物的名稱、型號、規格、數量進行驗收。
3.1.3質量檢驗，在檢查貨物外觀完整無損后驗收，并應有質量保證書或質量合格證等技術資料，對高精度設備和有特殊要求的物資，提請技術部門或用料部門專業人員共同進行驗收。
3.1.4倉管員在驗收中要嚴格把關，外觀檢查有問題的產品，無合格證、質量檢驗證，驗收時發現數量短缺超規定，質量達不到標準及與原始技術資料不符，配件不齊時暫不辦理收料，作為“待驗收”，并立即與采購員聯系，由采購員負責辦理追補、更換、索賠。
3.1.5對易爆、劇毒等危險品物資的驗收需由倉管員和業務員兩人共同進行，按指定庫房存放。當日到貨，當日驗收完畢。
3.1.6數量驗收的計量方法，視不同物資分別用檢斤、檢尺、點數、量方、理論計算等方法進行。根據計量管理的規定，結合本公司實際情況，總的原則是：凡散裝的物資應全檢，定量包裝需抽檢，有質量指標要求的還應進行主要質量抽檢。有懷疑或必要時多檢或全檢，
并作好原始記錄，符合法定計量單位。
3.1.7物資供應須管好計量檢測，包括合同、采購、運輸押車、入庫、保管、發料、盤庫、統計等環節，并進行計量檢測分析，以便有問題也能找出責任環節。計量嚴禁弄虛作假。
3.1.8如檢斤后發現超過規定范圍，應會同計量人員分析原因并反映經辦部門。如屬外單位責任者由經辦同志負責與有關單位交涉處理，并將處理結果抄報相關部門，責任制考核。
3.1.9到貨驗收無誤后，倉管員將貨物按指定倉庫放置，并及時登帳;有技術證件資料要歸檔妥善保管。
3.1.10凡需直接運往用料部門的物資，倉管員與用料部門有關人員共同驗收。
3.1.11凡物資已到庫，發票未到庫時，保管員做好物資入庫登記，作為“待驗收”物資存放，待發票到后正式驗收入庫。
3.2物資入庫計量驗收規定
3.2.1鋼材：要求現場過地鎊，入庫應有過鎊單，檢斤誤差要求在±0.5%范圍以內。
3.2.2變壓器油：要求抽檢50%，檢斤誤差要求在±1%范圍以內。
3.2.3白棕繩：要求全檢，檢斤誤差要求在±1.5%范圍以內。
3.2.4鋁排：要求全檢，主要檢查鋁排長度、厚度、寬度和根數，檢斤誤差要求在±0.5%范圍以內。
3.2.5銅排：要求全檢，主要檢查鋁排長度、厚度、寬度和根數，檢斤誤差要求在±0.5%范圍以內。
3.2.6鋁包帶：要求現場過地鎊，檢斤誤差要求在±0.5%范圍以內。
物資儲存管理標準范文第4篇
我局標準化學習開展以來，期間參加了多次的培訓和學習，逐步從陌生走向認識、了解，漸漸認識到了標準化管理的重要性。下面是本人對物資管理標準化建設的一點膚淺的認識。
物資管理是指企業在生產過程中,對本企業所需物資的采購、使用、儲備等行為進行計劃、組織和控制。物資管理的目的是通過對物資進行有效管理,以降低企業生產成本,加速資金周轉,進而促進企業盈利,提升企業的市場競爭能力。
物資管理的標準化不僅僅是指所采購材料的技術標準，它同時還應該包括物資管理人員的工作標準和業務管理標準在內;尤其工作標準化和業務管理標準化的實施，可以把物資流動和其他業務活動內容緊密、有序的連接起來，能夠明確自己的崗位職責，知道自己的工作程序，各自承擔責任。簡單的說，就是知道自己所從事的崗位都有哪些工作要做。
建立適合的采購管理系統，杜絕有分工無協作的采購行為，并采購行為透明化，確定采購規范和原則，讓采購工作有內容、有標準、能約束，能激勵，評價績效定量化，實現采購行為的合理化。
倉庫盤點其目的在于清點庫存物資的實際數量，做到帳、物相符;并查明超期保管、積壓物資的實際品種、規格和數量，以便處理;以及檢查庫存物資盈虧數量和原因，改進倉庫管理工作。我們的定期盤點更重要的是為企業提供數據，那么盤點前的準備工作尤其重要。至少應做到如下步驟：1，確定盤點人員構成，統一認識和統一方法，避免人為差錯。2，制訂盤點工作程序。3，對物資名稱、品種、規格統一認識，避免因技術概念原因而導致盤點結果不準確。4，制訂盤點用表，統一管理物資盤點情況。
物資儲存管理標準范文第5篇
為規范食堂作業區原材料采購、驗收標準，使食堂原材料采購、驗收達到安全、衛生、節約的目的以及為員工提供安全、營養的工作餐，特制定本標準。
二、適用范圍
適用于食堂原材料采購工作及食堂相關人員工作規范。
三、原材料分類
3.1 蔬菜類：主要包括葉菜類、莖菜類、根菜類、果菜類、花菜類和食用菌類等。 3.2 冷凍品：主要包括新鮮或冷凍的魚、蝦、蝦仁及各種凍雞鴨配件
3.3 肉產品類：主要包括新鮮或冷凍的豬肉、牛肉、羊肉、及其相關附屬品。 3.4 家禽類：主要包括現宰雞鴨及其附屬品 3.5 米、面類：主要包括大米、面粉、玉米面等。 3.6 食用油類：主要包括花生油、花生調和油等。
3.7 調味品類：主要包括白糖、味精、豆腐乳、鹽、醬油、食用醋等。 3.8 豆制品類：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 3.9 干貨類：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程圖
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五、過程描述 5.1 編制菜品計劃單
廚師長依據統就餐人數并結合當周菜譜、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、 輔料、物品等，并擬定《菜品計劃單》，將其提交至采購人員處(廚師長備份留檔)。請購物資均以最小單位(斤、包、袋、件)填寫，保證采購量的精確性。 5.2 菜品供應商開發及合作確定
5.2.1供應商資質要求：企業合法三證;有合法經營資格許可證;食品衛生安全許可證;不同類別食品其他必要許可證等(出具全部資質證明)
5.2.2資格要求：產品質量合格;產品來源正規;滿足我公司對于供貨時間以及供貨量的需求;能按時開具全額發票(出具全部相關證明)
5.2.3通過公司供應商考核評價并簽訂供應商合作協議。 5.3 采購
5.3.1比價定價：每月底組織三家或三家以上滿足以上資質資格要求的不同原材料(常用)供貨商對下月度原材料進行詢比價并出具《比價議價表》(特殊情況需提交情況說明)，內容須包含不同原材料下月預估數量及單價，并根據報價結果確定采購順序優先級。原則上單類產品合作單位應該達2家或以上。
5.3.2調價：屬于經常使用、變化不大的品種每月進行一次定價，月度定價品種包括酒水、調味副食品、干貨海味、糧油糖、海鮮、水產品、凍品、蛋禽肉、肉類、蔬菜、水果等。若出現市場價格臨時性變更且幅度達20%及以上，采購人員需出具市場調研表經審批后方可進行調價。
5.3.3屬不常用、季節性較強、價格易變或特殊品種，不是急用的非常規品種，事前要了解市場價格，經三家對比價格，并征詢主管經理意見后再落實供貨單位。
5.3.4采購之前對供應商要經過廉政培訓，并簽訂《防舞弊制度》。
5.3.5采購下單：采購人員根據廚房負責人出具的采購物品清單為準，按照菜品品種、數量以及要求送貨時間擬定菜品采購訂單經審批后下發至供應商并將訂單備份按照日期留檔。
5.4 原材料、菜品驗收
5.4.1對于菜品原料驗收相關規定
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5.4.1.1菜品驗收人員應遵循兩人驗收原則，膳食委員一名，食堂人員一名。 5.4.1.2對于菜品驗收工作應按照類別進行每日驗收記錄，兩人簽字確認并留檔。 5.4.2原材料驗收的方法
5.4.2.1嗅覺檢驗：即用嗅覺器官來鑒定原料的氣味，如出現異味，說明已變質。 5.4.2.2視覺檢驗：用肉眼根據經驗判斷品質的好壞。
5.4.2.3味覺檢驗：可根據原料的味覺特征變化情況來鑒定品質好壞。
5.4.2.4聽覺檢驗：根據聽覺檢驗的方法鑒定品質的好壞、如雞蛋，可以用手搖動，然后聽聲音來鑒定。
5.4.2.5觸覺檢驗：用手檢驗原料組織的粗細、彈性、硬度等，以確定其品質好壞，本方法是常用的基本方法。
5.5 菜品感官料驗收標準
5.5.1蔬菜類：蔬菜鑒別其新鮮度,品種的優越性,一般可從其含水量、形態、色澤等方面來檢驗。
5.5.2肉類：鮮肉必須有檢疫章和檢驗單，印章清楚;肉質緊密、有彈性、表面濕潤、不黏手、無注水。
5.5.3禽類：家畜肉的品質好壞主要是以肉的新鮮度和品牌來評價的,常用感官檢驗方法來鑒定;感官檢驗主要是以外觀、硬度、氣味、脂肪的狀況確定肉的新鮮程度。
5.5.4米、面粉類：米、面粉的品質好壞有較明顯的區別,主要從含水量、顏色、面筋質和新鮮度等幾個方面進行檢驗。
5.6 原材料數量驗收
5.6.1對按重量計算的物資，要過秤復查,登記均以最小單位(斤)填寫，按個數計算的要認真點數
5.6.2對大批量瓶裝食品、袋裝食品等，應抽樣檢驗其質量。對有外包裝及商標的貨物，在包裝上注明重量的，要抽樣復秤，核實包裝上的重量是否正確;
5.6.3對以箱裝或盒裝的貨物要開箱檢查，應特別檢查箱的下層是否裝滿。對供貨商超量送貨的情況嚴格制止，所有采購量均按需采購，按量驗收
5.7 原材料產品驗收不合格處理
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5.7.1對于肉禽類產品無當日機打有效檢驗檢疫合格證明，一律退貨，不予驗收。 5.7.2對于肉類家禽類產品根據感官判定其不合格，單品一律全部退貨，不予驗收。 5.7.3對于蔬菜類產品根據感官判定其不合格的，單品不合格比例未達10%，結合廚師意見以及實際情況可進行部分驗收;不合格比例達10%及以上，則全部退貨，不予驗收。
5.7.4對于定型包裝類產品未標注生產日期(保質期、保鮮期、保存期)、產品不在安全使用期內或無相關質量檢驗合格證明，一律退貨，不予驗收。
5.7.5其他類原材料，未滿足驗收標準，根據實際情況進行退貨處理。 5.8 對于首次驗收合格產品處理
5.8.1除直接撥付廚房使用的當日菜品原材料，其余均按規定程序入庫(糧油、調味品、干貨等)。廚房及倉庫管理人員將驗收及記錄備份給采購人員作為驗收依據。
5.8.2食堂廚師需每日對菜品質量反饋至菜品食堂管理員處，以減少驗收時可能未發現的問題，作為后期驗收以及提高供應商供貨能力的依據。
5.9 費用賬款結算
5.9.1采購物資按月結算，食堂采購專員需對每日采購的每類商品建立清單，登記名稱、供應商、重量/數量、單價、總價，保證清單內登記信息和每日供貨清單(供應商送貨單)內信息一致，月度匯總。
5.9.2每天的采購清單按供應商分類存檔，按月要求供應商開具總發票。食堂采購員提供相關清單和證明，財務核對后匯款至供應商賬戶。
物資儲存管理標準范文第6篇
1.1 采用標準化物資管理消除的技術壁壘
發達國家為了保護本國利益, 在國際貿易往來采用的技術壁壘的措施之一是ISO9000質量認證。許多國家與國際接軌, 建立本國的認證制度, 目的為了消除這一貿易技術壁壘, 尋求多種合作的質量管理認證, 獲得國際貿易通行證。它是企業開展質量認證的有效手段, 這已經成為世界各國對產品和企業進行質量評價和監督的通用方法之一。標志著在國際上我國認證機構所頒發的質量認證證書等效, 我國1998年1月22日正式簽署的國際認可論壇多邊承認協議。
1.2 提高企業的質量信譽
通過一個公正、獨立的社會第三方認證機構, 質量認證為人們提供可以完全信賴的質量信息, 是對企業產品質量或質量體系作出正確、可靠的評價。在各行各業, 目前質量認證制度已得到廣泛推行。為了在市場競爭中取得優勢, 提高企業質量信譽, 企業對消費者、社會提供的質量保證的有效措施之一, 就是獲得國際通用認證的注冊和認證標志。目前來講, 獲取質量認證作為供方必備條件之一, 隨著我國不斷規范市場經濟運作, ISO9000國際質量標準體系的已認證需選擇合格的供方、工程或大宗采購招標, 例如在建筑工程及配套建筑材料招標。
1.3 規范企業內部質量管理
(1) 管理組織結構的標準化管理。
實行ISO9000標準化管理體系的企業必須實現全員崗位責任制, 做到定崗、定職、定責, 必須建立質量管理機構, 保證產品質量并明確相應職責權限。
(2) 質量行為的程序化管理。
為了確保各項質量行為“有法可依、有法必依”, 實行ISO9000標準化管理體系的企業必須制定相應的技術標準、規章制度、質量體系以及質量手冊和運作審核程序, 對企業的生產、管理行為實行程序化管理。
(3) 控制過程的嚴控化管理。
通過對產品生產的全部過程嚴控化管理, 要求過程具有標識性、監督性、可追溯性, 以實現質量保證, 具體應從市場調研開始, 確定產品, 設計開發產品, 然后采購原材料, 接著生產、檢驗、包裝倉儲全過程實現嚴控化管理。
(4) 自我完善的效益化管理。
質量認證使企業的管理標準化。不斷地改進質量體系, 建立預防和糾錯機制, 制定質量管理標準, 定期開展內部質量體系審核和管理評審, 總結、評價質量體系, 使質量管理呈螺旋式上升。為了實現“低成本、高效率、高質量、高效益”的質量管理目標, 企業需要依照ISO9000族標準建立的現代質量管理體系, 生產符合法定技術標準的產品, 以實現最佳質量成本經濟效益。
2物資管理的主要內容
物資管理是對企業生產經營過程中的各種物資進行有計劃地采購、驗收、保管、發放、合理使用等一系列組織管理工作的總稱。物資管理中所講的物資, 僅指生產過程中所需要的生產工具和原材料, 如機電設備、工卡量具、運輸工具和各種金屬材料、非金屬材料、燃料等等。既不包括生活資料, 也不包括土地、生產性建筑物、道路等生產資料。物資管理主要可以分為四個環節。
2.1 編制物資計劃
物資計劃的編制是企業物資管理的首要環節。主要包括制定先進合理的物資消耗定額和物資儲備定額及做好物資綜合平衡, 搞好物資計劃, 充分挖掘潛力這兩個方面。
物資計劃的編制在計劃經濟時期, 主要是物資的采購、使用和儲備都是以滿足產量為標準, 以國家下達的產量為依據。企業在通過計算機系統綜合處理各部門所提供信息的基礎上, 編制科學、合理的物資計劃, 統籌安排企業的物資采購、使用、儲藏等行為。計劃一旦制訂之后, 通過定期的物資供應例會等形式, 由物資部門擔負計劃落實及監督的任務, 對物資計劃的執行進行監督, 發現問題及時解決。
2.2 物資采購管理環節
物資的采購管理環節主要是供應管理方面的問題, 需要選擇好供應商, 協調好訂貨、采購及運輸物資分配的問題?？茖W合理的物資采購計劃加上嚴格的物資采購過程控制, 可以使企業有效節省開支, 為贏取更豐厚的利潤打下堅實基礎。隨著比價采購、限價采購、定價采購等采購方式的普及。企業的運用程度將日漸熟練, 這樣可以從根本上解決盲目采購、無計劃采購、多頭采購等問題, 可以最大限度地改善企業成本支出狀況, 這種物資采購管理模式必將在實踐中更加完善。
2.3 物資使用管理環節
物資使用主要是指物資的配送及消耗?，F代企業物資使用管理, 重點突出了配送方式的靈活性、多樣性和物資消耗的控制力度。
現代企業應該對物資的消耗建立起一套行之有效的監控系統, 比如可以利用計算機系統對生產過程中的物資消耗量進行詳細記錄、分析、比對, 通過監控將超額情況及時反饋到管理層, 盡早查明超額原因, 最大限度地降低物資消耗環節出現浪費現象的幾率。
2.4 物資儲備管理環節
物資儲備是保障生產經營正常進行的必要手段?，F代物資儲備管理要求企業在滿足現實生產需求和擴大再生產需求的情況下, 盡可能地降低庫存, 減少物資管理資金占用。這部分內容主要為物資的庫存管理, 既出庫、入庫、盤庫等內容。
3 ISO9000標準對物資管理的要求
3.1 物資采購
在與供方溝通前, 企業應確保所規定的采購要求是否充分和適宜, 同時采購信息要依據質量管理體系的要求, 不光要包括物資本身信息, 還應包括人員資格的要求、過程和設備的批準要求等。采購過程, 企業需要根據采購標準和要求采購合格產品, 采購的產品對隨后的產品實現或最終產品的影響, 決定著供方及采購的產品控制的類型和程度。企業應制定選擇、評價和重新評價的準則, 根據供方按組織的要求, 提供產品的質量評價。
3.2 物資責任
在企業物資管理控制下, 企業應愛護顧客財產。組織應識別、驗證、保護或維護供其使用或構成產品部分的顧客財產。若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時, 應報告顧客, 并保持記錄。為確保采購的產品滿足規定的采購要求, 企業必須對采購的產品進行質量驗證。在供方的現場實施驗證時, 在采購信息中, 企業或其顧客擬組織應對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規定。
3.3 物資防護
實行ISO9000標準化管理體系的企業提供產品的符合性防護, 內部處理、交付和交至預定的地點, 這種防護適用于產品的組成部分, 包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。
4基于ISO9000標準的物資管理途徑
(1) 降低采購成本和物資材料采購計劃管理, 加強物資采購招投標管理。
嚴格要求采購人員提高責任心, 杜絕漏洞, 減少差錯, 為了確保采購物資質量最優、價格最低, 要求材料采購部門堅持采購工作中誰經手誰承擔第一責任, 誰審批誰承擔相應責任的追究制, 有效高效地開展采購工作。同時, 企業應嚴格招評標程序, 規范招評標管理, 積極采用招標、比價和競價等多種形式。在保證質量的前提下, 材料采購人員必須做到招標比價件件有原始記錄, 做到同樣質量比價格, 同樣價格比服務, 同時建立比價的原始記錄檔案。企業在公開物資采購的招標過程中, 加強群眾監督, 公開辦事程序, 公開辦事政策, 公開辦事結果。各施工單位為了避免造成功能閑置浪費, 必須堅持滿足生產需要和性能價格比最優原則, 切實加強材料計劃審核審報管理制度。
(2) 從源頭上抓好供貨商管理, 加強采購物資的驗收入庫手續。
從實力規模、產品質量、信譽及服務水平等方面, 對現有供貨單位要進行實地考察, 確定入圍供貨單位是否符合要求。為了確保采購物資質量和提高施工工程質量打下了良好的基礎, 確保從源頭上確立了一批質量好、服務優、價格低的穩定供貨單位。確定入圍供貨單位后, 在入圍供貨單位以外, 材料采購人員不得隨意進行物資采購, 如果未按正常程序進行考察的, 現有合格供、經銷商之外的任何單位均不得參與投標、比價、供貨。對已備案合格供方, 不定期對入圍經銷商和合格供方進行考核評價, 經銷商隊伍全部實行動態管理, 避免假冒偽劣物資料流入, 實行優勝劣汰。
(3) 做好“材料使用量”的控制, 嚴把物資材料的發放關。
項目成本管理的重點之一是項目物資發放工作。項目物資成本核算的重要依據, 是物資控制量的發放。采取三項管理措施, 嚴格執行物資發放程序。
首先, 結合項目物資管理的實際情況, 根據上級關于項目物資管理方面的要求, 制定出采購員、驗收員、管庫員、發料員四者的分權制, 明確其崗位職責和管理辦法;第二, 制定由作業隊負責人以書面形式委托一人或數人為作業隊領料負責人, 即作業隊領料人委托制度, 對作業隊領料人委托書, 項目物資管理部門進行收集統計并備案, 同時在此委托書上備有作業隊負責人的簽字, 以及委托領料人的身份證復印件及簽字;第三, 建立單項工程限額領料臺賬, 嚴格執行限額領料制度, 嚴格控制單項作業隊使用材料數量。及時與作業隊和技術部門溝通, 一旦發現有個別的物資即將超量或者已有稍微超量, 查明原由, 并向項目經理匯報情況, 以免造成不必要的損失。對單項工程限額領料臺賬中的需求量, 根據工程變更及時更新, 在日常管理中與技術部門積極溝通, 做到對單項工程的時時監控, 月底及時更新單項工程限額領料臺賬。
5結束語
物資管理作為企業管理的重要組成部分, 其管理模式的不斷創新是社會主義市場經濟發展的必然要求, 是歷史發展的潮流, 是我國企業今后的努力方向。在今后的生產實踐中, 企業應當在物資管理領域積累寶貴經驗, 在計劃、采購、使用、儲備等各重要環節的管理模式上有所創新, 從而取得新的突破和進展。 [ID:7777]
參考文獻
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