操作作業規范范文第1篇
一、報名條件
1、18周歲以上(男60周歲以下、女55周歲以下);
2、身份證(正、反面)、學歷證書;
3、兩寸免冠彩色白底照片3張;
4、體檢表(區級醫院);
5、身份證原件(制證時掃描用);
6、指紋采集
二、體檢標準：
1、無癲癇病、精神病、心臟病、眩暈癥、突發性昏厥、色盲等妨礙本作業的疾病及生理缺陷;
2、焊工雙目視力均在0.4以上，矯正視力在1.0以上;
3、起重作業雙目視力均不低于0.7，無聽覺障礙、高血壓等;
4、廠內機動車輛駕駛身高1.5米以上，駕駛大型車輛身高在1.6米以上;雙目視力均不低于0.7(包括矯正視力);左右耳距離音叉0.5米能辨清聲音的方向，心、肺、血壓正常;
三、初培人員必須連續從事本工種六個月以上的實習經歷或特有初級以上技能證。
四、持證人員離開崗位六個月以上，或使用新設備、新工藝的應重新參加實踐培訓方能參加復審。
五、復審應提供的材料：
1、體檢報告;
2、從事特種作業的情況;
3、安全培訓考試合格記錄(由原考核發證機關出具證明); 證明內容：參加培訓的出勤記錄，理論、實踐考核成績
六、不同意培訓、復審對象
1、違法被刑事追究、接受刑政處罰時期的;
2、違章指揮、違規操作造成嚴重后果或二次以上違章行為的;
3、拒絕、阻礙監管部門監督檢查的;
4、欺騙、材料虛假、倒賣等手段取得的證件;
5、已被依法取消資格證的;
6、未定期參加復審過期作廢的;
操作作業規范范文第2篇
(一)銷售部經理助理層級關系直接上級：銷售部經理。直接下屬：銷售經理助理。崗位職責在銷售部經理領導下負責酒店銷售工作，制定銷售計劃和銷售策略，傳達、執行銷售部會議決議和上級下達的經營管理指令;制定銷售部部門工作目標和銷售策略，并對銷售決策提出建議有效地開拓市場，與各部門協調做好銷售接待工作，保證銷售任務的完成。指導銷售人員研究銷售情況，進行市場開發;組織員工收集市場信息，進行市場調查，歸納整理市場信息，認真作好市場研究，定期向市場營銷總監提出市場研究報告;制定銷售訪問計劃，審閱《銷售訪問報告》，檢查銷售訪問效果，并帶領下屬完成每月訪問任務負責制定、完善銷售部的各項規章制度，不斷改進工作方法和服務程序，努力提高銷售水平;主持本部門的工作例會，聽取匯報，審查各管區的每天的業務報表，督導下屬工作，解決工作中的問題;進行現場督導，發現問題，及時處理;檢查落實重要客人的接待工作，經常拜訪客戶，聽取意見和建議，處理客人投訴;定期訪問長住客人、商務客戶、政府機關，收集意見，反映要求，與其他相關部門協調溝通，密切合作;督導員工建立和健全客戶檔案及其他本部各類工作檔案;主持每周一次的酒店銷售部工作會議，檢查上周工作落實情況，布置下周工作重點;檢查、督導本部門的員工工作，確保各項計劃任務、規章制度、工作程序、質量標準的落實，并定期對員工進行培訓，評估，實施獎懲;完成市場營銷總監分派的其他任務。
營銷員
直屬上級：營銷部經理
聯系部門：同經理
「崗位職責」
在公關營銷部經理的領導下，做好酒店的公關銷售工作，積極爭取客源，負責將客戶意見及時反饋到有關部門，為客戶提供良好的服務。
「工作說明」
1、根據酒店市場銷售計劃，按照客源構成的比例要求，完成商社客戶、旅游團隊和散客的銷售任務，完成銷售指標;
2、與客戶保持密切的業務聯系，按照不同的季節、不同市場情況提出不同的銷售價格;
3、分析客戶心理，了解客戶對酒店設施的要求和各方面的需求，有針對性地進行銷售，向公關營銷部經理提供客戶信息;
4、積極地參加酒店舉辦的各種促銷活動，開發新客戶;
5、利用關工技巧和銷售技巧，廣交各界人士，擴大酒店影響。開展有計劃的銷售活動，每次外出銷售，都必須寫銷售報告，為每個客戶建立檔案，并有計劃地發展新客戶。
在總經理室的領導下負責酒店的市場開發、客源組織和酒店商品的銷售工作。
1定期分析市場動向、特點和發展趨勢，從經濟效益和社會效益考慮，設立市場目標，每季度在總經理室的組織下，召開營銷研討會，與一線營業部門協商擬定季度銷售意見，報總經理審批，并根據指示組織實施。
2經常走訪客戶，掌握第一手資料，并審閱銷售人員提交的《熟公司走訪記錄》以及《新公司走訪記錄》。根據市場變化，為銷售研討會提供相關信息，并不斷改進。
3協調各部門之間的關系，加強橫向溝通和合作。
4審閱銷售組、預訂中心及美工組提交的年(半年)度計劃，及年(半年)度工作總結。
5擬定部門年(半年)度工作計劃和年(半年)度總結。 6審核特別服務活動的策劃方案，組織和督導員工工作。合理調配使用部門內部人員，調動員工的積極性，提高員工的工作效率和水平。
7簽定住房優惠協議、旅行社房價協議及各種合作協議、認刊合同、廣告宣傳服務協議。
8 審閱《工作報表》并批復有關請示。
9 審閱賓館對外認刊及發布的宣傳稿件。
10統籌和落實酒店內外的公關宣傳工作。
11對外通過接待、出訪、新聞媒介等，力求在公眾面前樹立賓館的最佳形象。
12對內做好各部門的推銷和宣傳活動等，管理美工制作，以達到賓館經營的宣傳目標。
13接待重要客人，如VIP。
14審批《美工制作申請表》，組織并督導美工人員進行美工設計、制作，審核制品質量，維護賓館的格調和聲譽。
15對重大美工制作，如重大宴會會場布置、大型廣告等，聘請并監督廣告專業人員完成并審核。
16負責酒店服務標識和追溯性的統籌和監控。
17對館內各項重要接待、會場布置、場景氣氛組織好拍攝記錄工作的跟進。
操作作業規范范文第3篇
1、 原料班每天按照當天下達的生產計劃到庫房領用原材料。
2、 要對領用的原材料的衛生、質量、數量、重量等進行檢驗。當質量或數量等有問題時馬上與庫房溝通并立即上報公司領導。
3、 對所領的原料要去除內外包裝，需要水解凍的原料，必須分類按品種放在冷水中緩化，要將原料中心緩化透。浸泡必須放入解凍池中沒過水面，去除包裝時注意不要弄破損壞原料。
4、 解凍池應提前清洗干凈并做消毒處理。解凍用水應根據需要采取循環、流動形式，并且符合飲用水標準。解凍溫度控制在15℃左右。
5、 自然解凍原料要在固定的解凍盤、架內解凍，嚴防原料落地。解凍室溫度控制在15℃以下，原料解凍后盡快修整、改刀、交給下一道工序，以防變質。
6、 緩化好的原料要進行清洗，挑出質量有問題的原料，比如：特大、特小、破損、剔除淤血、筋膜。
7、 解凍后的原料應放在清潔的工作案臺上，按產品要求進行相應的修整，按所做產品標準修整要徹底，修整過程中原料肉不得疊加，如果修整原料肉與內臟下貨同時存在時，應先優先修整原料肉。
8、 操作臺案、刀具、周轉筐、解凍池、架等應保持清潔，經常清洗。班中更換處理品種，應對所用器具進行清洗消毒，班前、班后應對以上器具徹底清洗后消毒。
9、 工作期間應保證工作場地的清潔衛生，對原料的包裝物、修整廢棄物等，應及時清理出工作場地，減少對工作環境的污染，始終保持現場的整潔。
10為防止與后工序的交叉污染，本工序的操作人員除經常做好個人的 清潔工作(包括工作服、帽、靴等)外，應杜絕對后工序場地、工作環境的接觸。
煮貨間操作規范
1、 根據生產計劃，對前處理送來的原料進行檢斤、檢質。準確無誤后放在指定區域待用。嚴禁將不符合衛生及食用標準的原料進行加工。
2、 醬煮人員班前應將所用器具、周轉框、車、場地提前用沸水滅菌處理。
3、 把鍋燒開，打出多余的油質，打凈沫子與雜物，調好湯，湯要適量。
4、 把原料下到鍋里，注意不要把湯濺出鍋外，把盛原料的容器返回前處理間。
5、 根據原料的數量放入調料，根據產品要求調整壓力，溫度與時間。煮制過程中要不斷的打撈血沫，適時翻動原料肉，以使其均勻受熱。
6、 出鍋前檢查產品的生熟情況、口味、顏色等是否正常。如正常重新打凈渣子后，撈出。
7、 撈貨的過程中要注意，不要弄破產品的表皮，要撇去產品表面附著的雜質。產品控凈湯液順序投放在干凈的容器內，不要掉到地上，檢斤后推至下道工序。
8、 煮制過程中，應確保專用工具專用，生熟工具分開使用，以防止老湯的污染。防止產品、工具落地，所有工具、器具、容器均應離地操作，杜絕與地面接觸。
9、 醬煮好的半成品，為確保衛生質量，避免二次污染，禁止用手接觸。出鍋用的撈罩、叉、夾、周轉箱、車均應用沸水滅菌后方可使用。 10 生產結束后，應對工作場地的衛生進行徹底清理。所有工具、容器、車、鍋等應清洗干凈并消毒處理，堆放整齊。所用醬湯應撇油、濾渣，清湯燒沸后冷卻，防止壞湯。
11 如暫時不用老湯，老湯應天天進行燒沸處理，尤其夏季炎熱天氣，如長期不用，可冷凍起來，防止老湯變質。
高溫滅菌間操作規范
1、班前檢查：蒸汽壓力、供水系統是否滿足工作要求;氣泵、水泵是否工作正常，開啟氣泵，使氣泵達到工作壓力。清洗儲水池后，開啟水泵，儲水備用。
2、接收待殺菌品種的數量、質量，清點出不符合殺菌條件的半成品退回上工序。
3、殺菌的筐、籃定量堆放，留足間隙，有利于蒸汽的流動和水循環，防止殺菌溫度不勻造成的產品批量脹袋變質。
4、鍋出鍋時，產品應輕拿輕放，堆裝時嚴禁折疊、捏、擠、按等人為施壓，及時剔出進氣袋，控制包裝破損率。
5、殺菌品種裝鍋后，認真做好品種、數量、殺菌升溫排空時間，殺菌時間、溫度等詳細記錄。
6、必須保證殺菌后的成品，溫度降至25℃以下后，方可轉交后工序。
7、殺菌后，漲袋、開袋、進氣等破損率超過2%時，應上報車間，并協助車間分析找出原因。
8、殺菌鍋工作期間，嚴禁操作人員離崗，對人為造成的(即殺菌操作不當)產品質量和設備事故追究經濟責任。
9、認真做好與后工序的成品交接工作(殺菌后的次品與半成品包裝交接并做好記錄)。
10工作期間保持工作場地及設施的整潔、衛生。工作結束后，對工作場地、設備設施、器具容器等衛生進行徹底清理，需保養的設備進行保養，設備故障、隱患協助修理工處理，關閉好水、電、氣電源及閥門。
成品包裝間操作規范
1、工作前對包裝間環境、場地、臺案、容器、車輛等進行衛生清理，準備、備齊所需包裝物料。
2、使用的包裝材料、袋、標、箱、打印器具、臺案等應注意衛生，個人物品及可能導致和污染的物品不得進入包裝間。
3、殺菌間運來產品，保證品溫在25℃以下，驗質驗量，做好交接。
4、產品按入庫時間，批次順序存放，力求做到先進先出(裝箱)，后進后出(裝箱)。
5、擦袋、貼標、檢驗、裝箱時應輕拿輕放，嚴禁折疊、捏、擠、按等人為施壓，發現進氣、破損、污染及異物袋及時檢出。
6、裝箱時按品種、數量、重量的規格要求，分工明確，責任清楚，不得有污損商標，異物混入，不得有品種錯裝、漏裝、重裝、裝箱檢查后驗重封箱，箱體標注批次批號，便于產品質量監察，追巡。
7、認真做好班中班后工作記錄，實行責任追溯制度。
8、入庫產品嚴格按照庫房墻距、批次、品種間隔，高度規定標準堆放。與庫管做好產品交接，留存單據，做好日報工作。
9、工作結束后，對包裝間的場地、臺案、容器、物料認真做好衛生清理，物品存放整潔、有序。關閉電源，鎖好門窗。
配料間操作規范
1、對新領取的物料，接收時要進行檢驗，是否符合衛生標準及相應配方要求。如不符合，可有權拒絕接收，并通知上一級領導。
2、配制前將配料容器清理干凈，校正計量器具，并核實配方單。
3、配料應嚴格按照配方單要求的品種、配比。根據當天的生產任務單，及時準確的計算出每種輔料的添加量，并保證稱重準確無誤。
4、每次生產的前一天，務必要盤點常用輔料品種和數量，確保第二天生產中所用配料得到正常補充，以防止影響生產進度情況的發生。
5、平時應經常對所用的輔料，進行清點、篩選和清理工作。對出現變質、過期以及不符合衛生要求的的配料及時淘汰掉，嚴防進入生產當中。
6、對各種配料做好標示、標牌、分類存放，并做好防護措施。對具有特殊存放要求的物品或可能潛在危險品需專項保管。
7、每次配料過程中，都要認真做好配料計量記錄，以此為庫存和質量追溯提供依據。
8、認真做好配方的保密工作，對非相關人員要禁止進入該區域。
9、每次配料結束后，都應將使用的器具清洗干凈，放到指定的位置。把袋狀的輔料做排氣封口處理，操作臺清理干凈，物品擺放整齊。
冷卻、半成品包裝間操作規范
1、加工完畢的產品統一交冷卻間晾涼，并做好交接工作。要檢查產品質量是否符合要求，質量有問題的產品要及時上報領導。
2、冷涼過程中要及時翻動，避免粘連、破皮。翻動要輕柔，小心，杜絕野蠻操作。注意攤開平鋪，不要過多擠疊壓，以免影響后期產品質量。
3、產品中心溫度要達到10攝氏度以下統一交到下一工序，做好檢斤記錄，交接明確。
4、非相關工作人員禁止在冷涼間、包裝間逗留，特殊情況須經領導批準后方可。
5、對晾肉間產品按先進先出，后進后出原則。并根據冷卻時間、溫度，分品種、分批次轉入包裝(或由車間統籌安排)。轉入的待包裝產品，應進行檢查，發現制品表面污染、異物、異味、變質等問題，及時上報車間處理。
6、工作前準備：對工作場地、環境、臺案、包裝物料、使用工具、設備(臺秤、刀具、容器、包裝機等)清理清洗干凈。并用二氧化氯消毒液噴灑處理備用，對臺秤、包裝機等校驗。
7、個人的工作服、帽、靴、口罩、手套等再按規范要求自檢、互檢，對接觸制品部分用消毒液消毒處理。
8、稱量人員須按品種規格、重量進行準確稱重、配重時盡可能按自然塊調配，減少刀切碎塊。
9、裝袋人員選擇規定的品種包裝袋包裝，并對袋裝產品進行整形，以方便真空封口，外形美觀為準。袋口污染用消毒毛巾擦拭干凈，檢查袋內非食品異物。
10、包裝機操作員對包裝產品進行再整形后試封。檢查包裝品的真空度，封口質量，確認符合標準后方可進行工作，包裝后的產品應檢驗，對漏封、封口褶皺、漏氣、袋內異物等檢出后重新裝袋包裝。
11、包裝合格后的產品應輕拿輕放，禁止折疊，防止包裝袋破損。包裝后的產品，防止積壓，及時轉入下工序。
操作作業規范范文第4篇
齊精智 陜西諾爾律師事務所律師
前言：2008年1月15日，國務院第516號令《國務院關于廢止部分行政法規的決定》：1982年4月10日國務院公布的《企業職工獎懲條例》，由于已被1994年7月5日中華人民共和國主席令第28號公布的《中華人民共和國勞動法》、2007年6月29日中華人民共和國主席令第65號公布的《中華人民共和國勞動合同法》代替，故予以廢止。
在勞動合同法背景下，企業如何行使包括員工獎懲在內的用工自主權，就顯得尤為重要。本文依據2013年《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋
(四)》而修訂。
企業可參照以下規范進行相關獎懲，以規范企業用工自主權，合理規避企業勞動法律風險。
第一條《企業職工獎懲條例》由于已經被國務院廢止，已經喪失法律效力。故企業不能將其作為獎懲員工的法律依據。(后附真實案例)否則，一旦涉及訴訟，法院會因為企業處罰沒有法律依據而裁判處罰無效，企業要承擔敗訴的法律風險。
第二條 依據已經廢止的《企業職工獎懲條例》所產生的“除名”“罰款”“撤職”“警告”，“記過”，“記大過”，“降級”等處罰方式已經沒有法律依據，而且與《勞動合同法》相沖突。企業再使用上述稱謂處罰方式，一旦涉及訴訟，企業要承擔敗訴的法律風險。
第三條 企業對所謂“違紀違規”員工進行體罰、限制人身自由、侮辱人格等侵犯人權的處罰方式，不僅無效而且涉嫌侵犯員工的人身權利。
即使上述處罰措施在企業規章制度中載明且員工知曉，因為違反法律的規定而無效。
第四條 用人單位除依據《勞動合同法》第二十二條“服務期”條款和第二十三條“競業限制”條款能夠向違約勞動者主張違約金之外，用人單位不能以任何理由向勞動者主張違約金，
第五條 企業應當依據《勞動合同法》的規定，通過民主程序建立健全企業的規章制度(詳見拙作《企業內部規章制度制定規范》)，以此作為企業獎懲員工的法律依據，以實現企業用工自主權。
第六條 依據《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋》第十九
條的規定：用人單位根據《勞動法》第四條之規定，通過民主程序制定的規章制度，不違反國家法律、行政法規及政策規定，并已向勞動者公示的，可以作為人民法院審理勞動爭議案件的依據。
合法有效的規章制度具有法律效力，能夠作為人民法院審理勞動爭議案件的法律依據。
第七條 現有法律規范中合法的企業處罰方式：
1、扣除工資：
依據《工資支付暫行規定》因勞動者本人原因給用人單位造成經濟損失的，用人單位可按照勞動合同的約定要求其賠償經濟損失。經濟損失的賠償，可從勞動者本人的工資中扣除。但每月扣除的部分不得超過勞動者當月工資的20%。若扣除后的剩余工資部分低于當地月最低工資標準，則按最低工資標準支付。
2、企業單方調整員工工作崗位及薪酬;
⑴因勞動者不能勝任工作;
依據《勞動合同法》第40條的規定：勞動者不能勝任工作，經過培訓或者崗位調整，仍然不能勝任的，用人單位可以解除勞動合同。用人單位只要能夠證明勞動者不能勝任工作，就可以依法單方決定對勞動者進行崗位調整，繼而對勞動報酬依據規章制度作出相應的變更。(詳見拙作《用人單位單方調崗調薪操作指南》2013版)
⑵用人單位單方口頭通知變更，員工實際履行一月后有效。
依據《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋
(四)》第十一條的規定：變更勞動合同未采用書面形式，但已經實際履行了口頭變更的勞動合同超過一個月，且變更后的勞動合同內容不違反法律、行政法規、國家政策以及公序良俗，當事人以未采用書面形式為由主張勞動合同變更無效的，人民法院不予支持。
3、企業單方解除勞動合同;
依據《勞動合同法》第39條、第40條、第41條的規定，企業可以依法單方解除勞動合同。(詳見拙作《勞動合同解除與終止操作指南》2013版)。
4、結構工資與績效考核。
用人單位可以在規章制度或員工手冊中設立“月考核獎、季考核獎或年考核獎”等類型的綜合考核獎項，范圍可包括出勤、工作態度、安全、質量、勞動紀律等方面，來行使管理
權和規范員工行為。如果勞動者達到規章制度規定的考核要求，則全額享受獎勵，否則就按比例享受或不能享受獎勵。
第八條 企業可以通過民主程序制定規章制度的方式，增加獎懲種類和內容，確定和優化工資結構，突出獎金的作用，以績效考核為依據支付工資，以維護企業用工自主權。獎懲的種類和內容必須公平合理，不得違反法律和行政法規禁止性規范。
第九條 企業對員工的同一違反規章制度的行為只能作出一次處罰。企業不得對員工的同一違規行為進行兩次或兩次以上的處罰。
但在企業一次處罰中可以包含多種處罰方式。
第十條 企業應當及時對員工進行處罰。企業過分遲延對其進行處罰，可能會導致違規證據難以收集以及違反公平合理的法律原則而無效。
第十一條 企業依據合法有效規章制度做出的處罰，應當通知員工本人，或者依據勞動合同約定的方式送達員工。
企業處罰通知沒有送達的，該處罰不生效。
第十二條 企業應當在進行處罰前收集員工相關的違規證據，證據確實充分則進行處罰。處罰后保存相關證據，以防止在勞動爭議中因無法舉證或舉證不足而敗訴。
上述證據中以有當事人簽名的書面證據、物證和國家機關文書的法律效力最高，證人證言的法律效力最低。
第十三條 企業對員工進行獎勵的應當依據規章制度而作出，沒有規章依據的則會缺乏公正性，違法同工同酬的法律規定。
第十四條 企業對員工進行處罰沒有法律或規章依據、超過法律或規章所規定的范圍的，該處罰決定無效。
第十五條 本操作規范自本日起公布。
本文首發于中小企業(西安)專項法律服務 齊精智律師著。
一、青海新聞網訊我市某公司職工馬某，9個月內曠工天數累計達35天，企業利用2008年1月15日廢止的《企業職工獎懲條例》對其作出了“除名處分”，市勞動爭議仲裁委裁決“除名處分”無效。
近日，市勞動爭議仲裁委開庭審理了一起案件，我市某公司職工馬某，去年1月至9月曠工天數累計達35天，公司認為他無故曠工事實清楚，嚴重違反了單位的規章制度，召開了包括工會主席參加的公司最高決策層會議并做出決定，對他給予除名處分。馬某對該處分決定不服，遂將公司訴至市勞動爭議仲裁委員會，仲裁委認為“除名”是企業根據《企業職工獎懲條例》之規定，由用人單位提出與無正當理由曠工的職工終止勞動關系的一種處理方式，用人單位據此對違紀、違法職工享有“開除”和“除名”權，但是該條例已于2008年1月15日廢止，企業不能再依據此條例“開除”或“除名”職工，只能根據《勞動法》第二十五條、《勞動合同法》第三十九條之規定：在事實清楚、程序合法的前提下，依法對職工送達《解除勞動合同通知書》，而不是《除名處分決定書》。因此，仲裁委支持了馬某的申訴請求，裁決該公司“除名處分”無效，撤銷了該《除名處分決定書》。
據悉，現在一些用人單位在規章制度中仍使用“開除”、“除名”等相關條款，并以此名義對職工作出處理決定，這種不完善的管理制度，一旦被職工提出勞動爭議仲裁申請訴求，企業將會承擔敗訴風險。
二、企業罰款違法法院判決返還
近日，甘肅省天水市秦州區人民法院依照法律規定，判決某綜合超市有限公司返還經營戶以罰款名義扣留的銷售款2000元，對超市的違法行為進行了糾正。
2008年4月，高某某與某超市簽訂《聯營合同》1份，約定由超市提供柜臺，高某某經營蔬菜，超市按月銷售額的一定比例提成。2009年2月，高某某雇傭的銷售人員將菜價打錯，高價低出，超市依照自己制定的《超市處罰條例》認為銷售人員的行為屬于內盜，發布《處罰通報》對銷售人員罰款2000元，該銷售人員逾期未繳，超市遂從經營戶的銷售款中扣留2000元。
操作作業規范范文第5篇
1、 原料班每天按照當天下達的生產計劃到庫房領用原材料。
2、 要對領用的原材料的衛生、質量、數量、重量等進行檢驗。當質量或數量等有問題時馬上與庫房溝通并立即上報公司領導。
3、 對所領的原料要去除內外包裝，需要水解凍的原料，必須分類按品種放在冷水中緩化，要將原料中心緩化透。浸泡必須放入解凍池中沒過水面，去除包裝時注意不要弄破損壞原料。
4、 解凍池應提前清洗干凈并做消毒處理。解凍用水應根據需要采取循環、流動形式，并且符合飲用水標準。解凍溫度控制在15℃左右。
5、 自然解凍原料要在固定的解凍盤、架內解凍，嚴防原料落地。解凍室溫度控制在15℃以下，原料解凍后盡快修整、改刀、交給下一道工序，以防變質。
6、 緩化好的原料要進行清洗，挑出質量有問題的原料，比如：特大、特小、破損、剔除淤血、筋膜。
7、 解凍后的原料應放在清潔的工作案臺上，按產品要求進行相應的修整，按所做產品標準修整要徹底，修整過程中原料肉不得疊加，如果修整原料肉與內臟下貨同時存在時，應先優先修整原料肉。
8、 操作臺案、刀具、周轉筐、解凍池、架等應保持清潔，經常清洗。班中更換處理品種，應對所用器具進行清洗消毒，班前、班后應對以上器具徹底清洗后消毒。
9、 工作期間應保證工作場地的清潔衛生，對原料的包裝物、修整廢棄物等，應及時清理出工作場地，減少對工作環境的污染，始終保持現場的整潔。
10為防止與后工序的交叉污染，本工序的操作人員除經常做好個人的 清潔工作(包括工作服、帽、靴等)外，應杜絕對后工序場地、工作環境的接觸。
煮貨間操作規范
1、 根據生產計劃，對前處理送來的原料進行檢斤、檢質。準確無誤后放在指定區域待用。嚴禁將不符合衛生及食用標準的原料進行加工。
2、 醬煮人員班前應將所用器具、周轉框、車、場地提前用沸水滅菌處理。
3、 把鍋燒開，打出多余的油質，打凈沫子與雜物，調好湯，湯要適量。
4、 把原料下到鍋里，注意不要把湯濺出鍋外，把盛原料的容器返回前處理間。
5、 根據原料的數量放入調料，根據產品要求調整壓力，溫度與時間。煮制過程中要不斷的打撈血沫，適時翻動原料肉，以使其均勻受熱。
6、 出鍋前檢查產品的生熟情況、口味、顏色等是否正常。如正常重新打凈渣子后，撈出。
7、 撈貨的過程中要注意，不要弄破產品的表皮，要撇去產品表面附著的雜質。產品控凈湯液順序投放在干凈的容器內，不要掉到地上，檢斤后推至下道工序。
8、 煮制過程中，應確保專用工具專用，生熟工具分開使用，以防止老湯的污染。防止產品、工具落地，所有工具、器具、容器均應離地操作，杜絕與地面接觸。
9、 醬煮好的半成品，為確保衛生質量，避免二次污染，禁止用手接觸。出鍋用的撈罩、叉、夾、周轉箱、車均應用沸水滅菌后方可使用。 10 生產結束后，應對工作場地的衛生進行徹底清理。所有工具、容器、車、鍋等應清洗干凈并消毒處理，堆放整齊。所用醬湯應撇油、濾渣，清湯燒沸后冷卻，防止壞湯。
11 如暫時不用老湯，老湯應天天進行燒沸處理，尤其夏季炎熱天氣，如長期不用，可冷凍起來，防止老湯變質。
高溫滅菌間操作規范
1、班前檢查：蒸汽壓力、供水系統是否滿足工作要求;氣泵、水泵是否工作正常，開啟氣泵，使氣泵達到工作壓力。清洗儲水池后，開啟水泵，儲水備用。
2、接收待殺菌品種的數量、質量，清點出不符合殺菌條件的半成品退回上工序。
3、殺菌的筐、籃定量堆放，留足間隙，有利于蒸汽的流動和水循環，防止殺菌溫度不勻造成的產品批量脹袋變質。
4、鍋出鍋時，產品應輕拿輕放，堆裝時嚴禁折疊、捏、擠、按等人為施壓，及時剔出進氣袋，控制包裝破損率。
5、殺菌品種裝鍋后，認真做好品種、數量、殺菌升溫排空時間，殺菌時間、溫度等詳細記錄。
6、必須保證殺菌后的成品，溫度降至25℃以下后，方可轉交后工序。
7、殺菌后，漲袋、開袋、進氣等破損率超過2%時，應上報車間，并協助車間分析找出原因。
8、殺菌鍋工作期間，嚴禁操作人員離崗，對人為造成的(即殺菌操作不當)產品質量和設備事故追究經濟責任。
9、認真做好與后工序的成品交接工作(殺菌后的次品與半成品包裝交接并做好記錄)。
10工作期間保持工作場地及設施的整潔、衛生。工作結束后，對工作場地、設備設施、器具容器等衛生進行徹底清理，需保養的設備進行保養，設備故障、隱患協助修理工處理，關閉好水、電、氣電源及閥門。
成品包裝間操作規范
1、工作前對包裝間環境、場地、臺案、容器、車輛等進行衛生清理，準備、備齊所需包裝物料。
2、使用的包裝材料、袋、標、箱、打印器具、臺案等應注意衛生，個人物品及可能導致和污染的物品不得進入包裝間。
3、殺菌間運來產品，保證品溫在25℃以下，驗質驗量，做好交接。
4、產品按入庫時間，批次順序存放，力求做到先進先出(裝箱)，后進后出(裝箱)。
5、擦袋、貼標、檢驗、裝箱時應輕拿輕放，嚴禁折疊、捏、擠、按等人為施壓，發現進氣、破損、污染及異物袋及時檢出。
6、裝箱時按品種、數量、重量的規格要求，分工明確，責任清楚，不得有污損商標，異物混入，不得有品種錯裝、漏裝、重裝、裝箱檢查后驗重封箱，箱體標注批次批號，便于產品質量監察，追巡。
7、認真做好班中班后工作記錄，實行責任追溯制度。
8、入庫產品嚴格按照庫房墻距、批次、品種間隔，高度規定標準堆放。與庫管做好產品交接，留存單據，做好日報工作。
9、工作結束后，對包裝間的場地、臺案、容器、物料認真做好衛生清理，物品存放整潔、有序。關閉電源，鎖好門窗。
配料間操作規范
1、對新領取的物料，接收時要進行檢驗，是否符合衛生標準及相應配方要求。如不符合，可有權拒絕接收，并通知上一級領導。
2、配制前將配料容器清理干凈，校正計量器具，并核實配方單。
3、配料應嚴格按照配方單要求的品種、配比。根據當天的生產任務單，及時準確的計算出每種輔料的添加量，并保證稱重準確無誤。
4、每次生產的前一天，務必要盤點常用輔料品種和數量，確保第二天生產中所用配料得到正常補充，以防止影響生產進度情況的發生。
5、平時應經常對所用的輔料，進行清點、篩選和清理工作。對出現變質、過期以及不符合衛生要求的的配料及時淘汰掉，嚴防進入生產當中。
6、對各種配料做好標示、標牌、分類存放，并做好防護措施。對具有特殊存放要求的物品或可能潛在危險品需專項保管。
7、每次配料過程中，都要認真做好配料計量記錄，以此為庫存和質量追溯提供依據。
8、認真做好配方的保密工作，對非相關人員要禁止進入該區域。
9、每次配料結束后，都應將使用的器具清洗干凈，放到指定的位置。把袋狀的輔料做排氣封口處理，操作臺清理干凈，物品擺放整齊。
冷卻、半成品包裝間操作規范
1、加工完畢的產品統一交冷卻間晾涼，并做好交接工作。要檢查產品質量是否符合要求，質量有問題的產品要及時上報領導。
2、冷涼過程中要及時翻動，避免粘連、破皮。翻動要輕柔，小心，杜絕野蠻操作。注意攤開平鋪，不要過多擠疊壓，以免影響后期產品質量。
3、產品中心溫度要達到10攝氏度以下統一交到下一工序，做好檢斤記錄，交接明確。
4、非相關工作人員禁止在冷涼間、包裝間逗留，特殊情況須經領導批準后方可。
5、對晾肉間產品按先進先出，后進后出原則。并根據冷卻時間、溫度，分品種、分批次轉入包裝(或由車間統籌安排)。轉入的待包裝產品，應進行檢查，發現制品表面污染、異物、異味、變質等問題，及時上報車間處理。
6、工作前準備：對工作場地、環境、臺案、包裝物料、使用工具、設備(臺秤、刀具、容器、包裝機等)清理清洗干凈。并用二氧化氯消毒液噴灑處理備用，對臺秤、包裝機等校驗。
7、個人的工作服、帽、靴、口罩、手套等再按規范要求自檢、互檢，對接觸制品部分用消毒液消毒處理。
8、稱量人員須按品種規格、重量進行準確稱重、配重時盡可能按自然塊調配，減少刀切碎塊。
9、裝袋人員選擇規定的品種包裝袋包裝，并對袋裝產品進行整形，以方便真空封口，外形美觀為準。袋口污染用消毒毛巾擦拭干凈，檢查袋內非食品異物。
10、包裝機操作員對包裝產品進行再整形后試封。檢查包裝品的真空度，封口質量，確認符合標準后方可進行工作，包裝后的產品應檢驗，對漏封、封口褶皺、漏氣、袋內異物等檢出后重新裝袋包裝。
11、包裝合格后的產品應輕拿輕放，禁止折疊，防止包裝袋破損。包裝后的產品，防止積壓，及時轉入下工序。
操作作業規范范文第6篇
一、財務檔案的內容及分類
二、會計憑證的管理
三、賬冊的打印裝訂及存檔
四、檔案歸檔管理
五、電子檔案的管理
六、檔案室的管理
七、檔案的保密制度
八、檔案的借閱
九、檔案的移交及銷毀
檔案管理應當遵循《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國檔案法》以及地產《財務檔案管理辦法》。
為實現財務檔案保管整理工作的規范化，便于檔案的管理和利用，依據集團、總部對規范財務基礎工作的相關規定，制定本操作規范。
一、財務檔案的內容及分類
1、憑證類。主要有原始憑證、記賬憑證、其他會計憑證;
2、賬簿類。主要有總賬、明細賬、日記賬、各類輔助賬簿、其他會計賬簿。
3、報告類。主要有月度、季度、會計報告、財務分析及管理報告、專題報告、其他報告;
4、銀行資料;
5、稅務資料;
6、各類合同;
7、財務人事檔案;
8、公司制度文件;
9、其他類：主要有會計移交清冊、會計檔案保管、銷毀清冊、稅務申報資料、各類證照、銀行對賬單、銀行存款余額調節表、財務檔案借閱登記簿、其他財務檔案、其他日常核算和財務管理過程中形成的檔案材料。
二、憑證的管理：
1、票據粘貼、填制、裝訂規范，詳見財務操作指引。
2、附件標準、內容及粘貼順序參照《報銷付款操作規范》。
三、賬冊的打印裝訂及存檔
1、會計賬簿包括總賬、科目余額表、日記賬、明細賬和其他輔助性賬簿。
2、現金日記賬和銀行存款日記賬不得用銀行對賬單或者其他方法代替。
3、會計賬簿必須在終了后2個月內打印裝訂。
4、賬簿打印一律用A4紙打印，按照賬務設置的要求打印數量賬、三欄賬、多欄賬、日記賬，且必須打印到最明細級。應當按實際使用的賬頁順序編定連續頁號，不得缺號或重號
5、明細帳只打印末級科目。往來賬有輔助核算的要打印客商輔助核算帳頁。
6、賬簿原則上按“資產、負債、所有者權益、收入、成本費用”分類裝訂，考慮的裝訂成本和裝訂厚度問題，可適當合并裝訂，每冊內封后附賬簿科目目錄。
7、分檔案類別進行按匯總裝訂，用藍色皮紋紙做封皮，左側裝訂，封皮打印上“公司名稱、公司LOGO、報告名稱、報告”。
8、會計賬簿由封面、賬頁、封底三部分組成，裝訂應符合美觀、牢固、易于保管的原則。每本厚度適中，以不超過3CM為宜。
四、檔案歸檔管理
1、財務檔案歸檔總體要求
1.1歸檔的會計檔案應具有連續性、系統性、綜合性和完整性，必須真實準
1.2歸檔分類及順序，參照總部的《財務檔案歸檔目錄》，詳見附件。 1.3歸檔時，各種會計檔案都必須按規定裝訂成冊，按統一規格，內容詳細填寫封面和端面，并將單位、年月、名稱、卷號等全部寫明，不得隨意省略，填寫時要用鋼筆或簽字筆，不得用圓珠筆，鉛筆或紅筆。
1.4會計檔案的封面及檔案文件盒側封，詳見附件，要求統一標準，嚴格執行。要求按照標準順序進行擺放。
1.5財務人員在接收各類檔案前必須進過嚴格審查，審查各檔案要輸是否填寫完整，相關簽字是否齊全，審查合格后與送達方當面共同簽收。
1.6財務人員在接收到各類會計檔案后，必須在當天進行登記歸檔。
2、各類檔案的歸檔要求舉例
2.1每類檔案要求資料齊全、完整，以打開該檔案資料不用翻閱其他資料為標準，以《納稅申報資料檔案》為例，所需檔案資料說明如下： 1)封皮;
2)目錄(若資料較多); 3)納稅申報表; 4)各稅種稅款計算清單(若有); 5)稅票、完稅證(若有)、撥款回單(若有)復印件; 6)付款審批單、納稅OA審批(若有)復印件。 2.2裝訂要求
2.2.1分檔案類別按月或按次整理、按年裝訂。 2.2.2按月或按次整理時，每月或每次都要有用A4白紙打印的封皮，封皮打印上公司LOGO。 2.2.3分檔案類別進行按匯總裝訂，用藍色皮紋紙做封皮，左側裝訂，封皮打印上“公司名稱、公司LOGO、檔案名稱、檔案”。
2.2.4此類檔案日常進行整理，歸入檔案盒，會計結束后統一進行裝訂。 2.2.5圖片
3、各類檔案的存檔方式
根據財務檔案的零散程度以及查閱頻度，可采用不同的存檔方式： 3.1訂本式。零散度高、查閱頻度低的文檔，通常采用訂本式存檔，防止散失。適用類型通常有會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單、會計報表等。
3.2活頁式.零散度高、查閱頻度高的文檔，通常采用活頁式存檔，裝入、取出方便。適用類型通常有合同、公文、公司制度、臺賬等。
3.3盒裝式。零散度低、查詢頻度低的文檔，通常采用盒裝式存檔。適用類型通常有審計報告、驗資報告、會計檔案保管清冊等。
3.4袋裝式。零散度低、查詢頻度高的文檔，通常采用袋裝式存檔，便于翻閱、查找、抽取。適用類型通常有稅務登記證、開戶許可證等證照類型的檔案。存放同類檔案的檔案袋應裝入檔案盒中存檔。
4、經濟合同檔案管理 4.1 經濟業務合同存檔分類業務分類 編號合同類型備注收入 01 物業管理合同
02 多種經營合同
03 廣告位合同
04 租賃合同支出 05 物管部合同
06 工程部合同
07
企劃部合同
08 行政部合同
09 保險合同
10 資本性支出合同其他 11 其他合同
4.2 合同接收前的審查
1)使用集團規定的文本，是否未經審批改動集團規范文本，不能使用集團規定文本的，是否經過相關審批;
2)審查公司法律顧問出具的書面意見。
3)經辦人按合同審批意見完善合同文本，確保擬簽文本同審批文本內容一致;
4)合同文本(含附件)超過兩頁(含兩頁)的，必須“騎縫”蓋章，確保每頁均有印痕; 5)合同簽章頁必須含有正文內容，不得單獨成頁; 6)當事人主體名稱與印章是否一致; 7)如有授權代理人，則需查驗是否有授權文件; 8)合同內容是否完整; 9)附件是否完整; 10)簽署時間是否填寫等。 4.3 合同歸檔
4.3.1 財務部必須以合同原件歸檔;
4.3.2 按4.1合同類別分類歸集、裝訂、保管合同檔案，合同文本超過一個檔案盒時，在檔案的側封上標注“
一、
二、三”進行分類;
4.3.3合同補充條款或補充文件，必須同主合同一起保管; 4.3.4直接委托審批資料附在合同后面，招投標合同僅把合同審批OA附后，其他招標資料單獨存放。
4.4采購合同的檔案要求
4.4.1符合制度的直接委托合同后附要件： 1)合同審批OA; 2)符合制度的直接委托審批表(原件); 3)《詢價函》(三方比價為所有供方反饋的《詢價函》)(原件); 4)《三方比價會簽表》(2萬元以上直接委托業務)(原件); 5)價格及合同談判會議紀要(原件); 6)擬委托單位的營業執照、資質證書(如有)等文件(復印件加蓋單位公章); 7)外聘律師審核意見。
4.4.2不符合制度的直接委托合同后附要件： 1)不符合制度的直接委托審批表(原件); 2)市場調研報告(原件);
3)擬委托單位原始報價單(蓋章)(原件); 4)價格及合同談判會議紀要(原件); 5)擬委托單位的營業執照、資質證書(如有)等文件(復印件加蓋單位公章); 6)外聘律師審核意見。
4.4.3招投標合同的后附要件： 1)后附合同簽訂審批OA; 2)合同談判記要(原件); 3)合同審批表(原件); 4)中標單位調整報價(若有); 5)律師審核意見書(原件)。 4.4.4續簽合同后附要件： 1)合同續簽審批OA; 2)履約評估表(原件);
3)價格及合同談判會議紀要。
4.5招投標采購檔案管理招投標資料分類單獨存檔： 4.5.1招標采購計劃
1)審批OA; 2)招標(采購)計劃審批表(各公司)(原件); 3)招標(采購)計劃調整表。 4.5.2入圍單位及招標文件審批資料
4.5.2.1無合格供方庫入圍單位及招標文件審批流程附件要求： 1)入圍單位及招標文件審批OA;
2)招標小組成員審批表(原件); 3)單項招標計劃倒排表;
4)入圍單位評定資料，包括：投標單位推薦表，擬入圍單位基本信息評審標準，投標單位基本信息調查表(加蓋投標單位公章)，擬入圍單位評審表，現場考察計劃，現場考察評分表，擬入圍單位現場考察評定表，投標承諾函，入圍單位評定會簽表;
5)入圍單位營業執照及資質證明(加蓋對方印鑒的復印件)包括但不限于：有效的營業執照(復印件加蓋單位公章)，稅務登記證(復印件加蓋單位公章)，組織機構代碼(復印件加蓋單位公章)，有效的企業資質等級證書(復印件加蓋單位公章)，企業近三年的財務報表(如有)(復印件加蓋單位印章)，企業安全生產許可證(如有)(復印件加蓋單位公章)，質量、環境及職業健康安全認證證書(如有)(復印件加蓋單位公章)，近三年內所承攬的類似項目業績清單，并附主要項目合同復印件; 6)招標文件會簽表(原件); 7)招標文件。
4.5.2.2有合格供方庫入圍單位及招標文件審批流程附件要求： 1)入圍單位及招標文件審批OA; 2)招標小組成員審批表(原件); 3)邀請投標的合格品牌庫名錄; 4)邀請單位投標承諾函(原件); 5)招標文件會簽表(原件); 6)招標文件。 4.5.3定標審批資料要求： 1)定標審批OA; 2)定標審批表(原件); 3)評標報告(原件)包括：(包括封皮、回標登記表、開標記錄表、符合性與完整性評審表、技術標評分表、技術標評分匯總表、商務評分表、評分匯總表、定標會簽表等原件); 4)各單位投標文件(包括技術標和商務標)(原件); 5)對招標過程的特別說明(會議簽到表、會議紀要等)。
五、電子檔案的管理
1、財務部須購置專用移動硬盤，用于電子財務檔案的備份管理。
2、財務電子檔案須每季度集中進行電子檔案的存檔。
3、電子檔案目錄的建立參照附件：《財務檔案歸檔目錄》
4、電子文檔收集需要編制電子版的《電子文件登記表》，該表與電子文件同時保存。重要書面文檔需要進行掃描存檔。
5、電子文檔歸檔前，檔案管理員對電子文件的真實性、完整性和有效性進行鑒定檢驗，驗收合格后存入相關檔案目錄。
6、歸檔載體的保管。歸檔載體應由兼職檔案管理人負責保管，防止丟失;存放時應遠離強磁場、強熱源，并與有害氣體隔離;環境溫度選定范圍：17-20℃;相對濕度選定范圍：35%-45%。
7、電子文檔的利用。歸檔電子文件的封存載體不應外接;未經相關批準不得擅自復制電子文件。
六、檔案室的管理
1、檔案室要求 1.1財務部爭取設立部門獨立的檔案室。 1.2檔案室必須安裝防盜門、防盜窗。窗戶不易過大，保持通風。 1.3檔案室配備消防噴淋、煙感、滅火器等消防設備、設施。 1.4不得使用木質檔案櫥柜。 1.5環境溫度選定范圍：14-20℃;相對濕度選定范圍：50%-60%。
2、檔案管理員的崗位職責
2.1財務部指定一名財務人員作為兼職檔案管理員，出納不得兼任檔案管理員。 2.2按照本指引要求建立財務檔案。
2.3要求兼職檔案管理員，了解一定的檔案專業知識。負責對財務部形成的各種文件材料的收集、整理、立卷、歸檔工作進行監督和指導。
2.4集中統一管理本部門各種門類載體的檔案，積極提供利用，為各項工作服務。 2.5按規定向公司檔案室移交應相關檔案。 2.6辦理領導交辦的其他檔案業務工作。
3、檔案室安全規范
3.1財務負責人為財務檔案室安全管理第一責任人。
3.2檔案庫房要保持干燥清潔，做到防雨、防潮、防蟲、防塵、防曬、防鼠、防霉變，應配備降溫、去濕、溫濕度測試等設備。及時清理雜物，保持室內整潔衛生。
3.3嚴謹存放和使用私人物品、易燃、易爆等危險品和化學品，嚴謹任何火種帶入室內，嚴謹使用酒精爐、燃油爐、煤氣爐、氣化爐等明火器具，不準使用蠟燭照明。室內消防器材、報警設備常年完好，性能良好有效。
3.4除財務裝訂機和室內空調外，嚴謹在檔案時內使用其他任何電氣設備，裝訂機使用完畢必須拔除電源。
3.5檔案室是機密部位，非工作人員未經批準，不得隨便進入室內。檔案室門、箱柜門應堅固防盜及時上鎖，鑰匙應制定專人負責保管，工作人員隨手關窗鎖門。非檔案管理人員不得擅自進入檔案室。
3.6各類資料進入檔案室，必須嚴格登記制度、償還制度，機密資料、人事檔案嚴防丟失，嚴防泄密事件的發生。
3.7檔案工作人員每月應對所保存的檔案進行一次檢查，并做好檢查記錄，發現問題應及時匯報并采取相應的措施。
3.8下班前或工作結束時，做全面安全檢查，切斷電源、關好門窗、消除一切隱患。假期、節日要特別加強看護、確保安全。
七、檔案的保密制度
1、檔案管理人員必須樹立高度的保密觀念，遵守公司各項保密制度。
2、凡未經公布的統計數字，未作結論的事項，應作內部管理，不得擅自擴散。
3、凡作秘密和內部管理的檔案，應嚴格履行查閱審批手續，嚴禁擅自拍照和復制，利用者應嚴格遵守保密規定，不得泄露公司秘密。
4、不得泄露所管理檔案內容，不將檔案借給無關人員，不準無關人員進入檔案室。
5、定期檢查不安全因素，發現問題及時補救，保證保密檔案的絕對安全。
6、凡涉及不宜公開的檔案資料和數據，應作秘密保管并嚴格控制查閱范圍，需要查閱者，須經公司相關領導批準。
7、嚴格檔案借閱審批手續，因工作需要，須復印、摘抄相關保密檔案時，必須經相關領導批準。
八、檔案的借閱
1、公司內部借閱會計檔案，需填寫《檔案借閱審批表》，經部門負責人簽批后報財務負責人審批，審批通過后方可進行借閱;
2、公司外部人員借閱會計檔案需持正式介紹信等有效證明，填寫《檔案借閱審批表》，經公司業務經辦部門負責人、公司總經理及財務負責人批準同意后，方可借閱;
3、借閱人員不得將會計檔案攜帶外出，特殊情況需帶出室外或需要復制的須經本單位財務負責人同意并限期歸還;檔案資料的借出時間，不得超過半個月，確需繼續借閱，必須辦理續借手續;
4、應設立《財務檔案借閱登記簿》，登記借閱檔案名稱、借閱時間、歸還時間、備注等內容，借閱人應在登記簿簽字。
5、查閱檔案時，嚴禁吸煙，嚴禁在文件材料上劃線、打鉤、做記號、折角等，嚴禁涂改和拆、撕檔案。
九、檔案的移交及銷毀
1、財務檔案的移交 1.1會計檔案歸檔應填寫《檔案移交清冊》，一式兩份，雙方各留一份，以便備查。
1.2超過兩年的會計檔案，財務部每年統一移交到行政部公司檔案室，移交時須填寫好《檔案移交清冊》，雙方應就移交檔案進行核對，并在移交目錄上簽字確認。
1.3部門員工調(離)職時，應交檔案手續整理好后填寫《財務工作交接單(含交接清冊)》進行移交。
2、財務檔案的銷毀 2.1財務檔案一般保管期限為15年，期滿后可根據具體情況辦理銷毀手續。
2.2檔案銷毀首先須經過鑒定，確認已無查證和保存價值之后，列出清單，登記造冊，由存檔部門提出申請和分管領導審批同意后，同意銷毀。
2.3對批準可銷毀的檔案，要填寫好《檔案銷毀清冊》再銷毀。 2.4 銷毀工作應由鑒定小組監銷，并在《檔案銷毀清冊》簽字。
2.5檔案銷毀后，要及時在相應的查詢工具中予以注銷，并保存好銷毀記錄。 附表2-4 財務檔案歸檔目錄
編號
檔案名稱存檔內容存檔方式
(一) 工商稅務資 料
1、工商年檢資料;
2、驗資報告(原件);
3、稅務登記證;
4、稅務登記及變更文件;
5、發票領購薄;
6、稅收優惠批復文件;
7、審計報告 盒裝
(二) 稅務申報資料
1、地稅稅務申報資料;
2、國稅稅務申報資料;月度盒裝年末裝訂成冊
(三) 銀行相關資料
1、開戶許可證;
2、申請開立、變更賬戶資料;
3、銀行印鑒卡、貸款卡;
4、現金/轉賬支票領用登記薄;
5、支票領購登記薄(指對銀行);
6、銀行余額調節表、對帳單
7、現金盤點表
盒裝/保險柜
(四) 制度法規文 件
1、集團財務部下發相關制度及通知
2、萬達商管財務部下發相關制度及通知
3、上報集團相關申請的批復文件 月度盒裝年末裝訂成冊
(五) 預算考核文 件
1、月度預算執行分析資料
2、資金類報表
3、租金類報表
4、籌備期專項資金使用情況資料
5、上級考核報告及整改報告 月度盒裝 年末裝訂成冊
(六)
財務人員檔案
1、財務人員入職、轉正、晉級、調
薪等審批手續;
2、財務人員考核資料
3、財務人員交接資料月度盒裝年末裝訂成冊
(七) 核算附件檔案
1、每月工資報表;
2、月度工資發放表;
3、人員調薪相關文件
4、業務招待費申請單月度盒裝年末裝訂成冊
(八) 日常經營合同
1、各業主物業管理合同
2、廣告合同;
3、停車場管理合同;
4、工程合同(包括已交易公司資本 性支出類合同);
5、保潔外包合同
6、多種經營合同 按合同類別/具 體情況歸檔
7、保險合同
8、租賃合同
9、其他類
(九)臺賬檔案
1、停車場收費臺帳;
2、物業管理費臺帳;
3、多種經營收費臺帳。
4、納稅統計臺帳
5、租金臺帳
6、固定資產臺帳
7、專項資金使用臺帳(開辦費、招商費、慶典費、宣傳推廣費等)
8、其他類 月度盒裝年末裝訂成冊
(十)
公司會計報告
1、月度會計報表;
2、季度會計報表、附注及審計明細表;
3、會計決算報表
4、清產核資報告
5、審計報告 月度盒裝年末裝訂成冊
(十一) 公司會計賬 薄
1、現金、銀行日記賬;
2、科目余額表;
3、總分類賬、明細分類賬;
4、其他與會計憑證、會計賬薄相關的檔案資料 月度盒裝年末裝訂成冊
(十二) 培訓資料文
件
1、萬達商管培訓資料;
2、各地方公司培訓資料;月度盒裝年末裝訂成冊
(十三)其他類資料
1、其他財務應存檔的資料月度盒裝年末裝訂成冊
(十四) 內部管理文
檔
1、管理建議書(內部稽核報告)
2、停車場稽查報告
3、資金安全專項稽查報告
4、資產盤點報告及盤點表
5、多種經營巡場報告及巡場表
6、收據發票稽核報告
7、庫存材料盤點表 月度盒裝年末裝訂成冊
附表2-5 財務檔案保管期限 序號檔案名稱保管期限 備注 一會計憑證類
1 原始憑證 15年
2 記賬憑證 15年
3 匯總憑證 15年二會計賬簿類
1 總賬 15年
2 明細賬 15年
3 日記賬 15年現金和銀行存款日記賬保管25年
4 固定資產卡片固定資產報廢清理后保管5年 5 輔助賬簿 15年
三財務報告類包括各級主管部門匯總財務報告 1 月、季度財務報告 3年包括文字分析 2 財務報告永久包括文字分析四其他類
1 會計移交清冊 15年
2 會計檔案保管清冊永久
3 會計檔案銷毀清冊永久
4 銀行余額調節表 5年
5 銀行對賬單 5年
6 計算機備份軟盤及磁帶 25年