物資儲存倉庫管理制度范文第1篇
為保證設備的生產運轉，及時應對設備零部件(備件)、材料的周期性、或突發性更換，保障零部件、材料的保管質量，最大限度的消除浪費，降低生產成本，制定本制度。
二、基本規定：
1、做好備件、材料、油品、自制件的出入庫工作，出入庫要有依據;領料單、入庫單應填寫清晰，做到出入有賬;員工領取備件或材料時應認真填寫領料單，不填寫領料單人員，庫管有權拒絕。
2、定期盤查備件、材料等相關庫存量，做到心中有數，并為下月計劃提供指導依據。易損件可多存儲一些，通用材料等必須保證充足。
3、做好庫存物資的各種防范工作——防火、防盜、防潮和防水工作，確保庫房備件、材料使用和安裝質量、不出事故。庫房可配備1-2個滅火器，存放油品的易燃庫房需要放置2-3個。
4、庫管人員不在庫房時，需緊鎖門窗。
5、材料入庫時清點數量，在材料計劃上核實，填寫實際數量。
6、備件入庫時清點數量，在備件計劃上核實，填寫實際數量，并通知設備組人員。
7、物品分類擺——相同設備的備件可以放在相同貨架上，貨架必須注明設備名稱、型號，備件標注名稱，經常用的放在低層，不經常用的可以放在高層;相類似的可以單獨放在一個貨架上，如各種設備的空氣濾芯;因改進而不用的備件需單獨存放，并標注規格、相關設備名稱，以備以后查找，總體原則就是“怎么容易找，怎么放置”。
8、倉庫物資要做到“三潔”——指物資清潔、料架清潔、地面清潔。
9、員工暫借使用工具時，必須有所記錄;可更換工具宜采取“以舊換新”的制度。
10、物品發放時執行“先進先出”的原則。
11、每天接班時要查庫，檢查各種常用工具、材料、備件有無丟失，并查看夜班使用情況，下班前再進行清點。
12、潤滑油使用完后，空桶必須放回二級庫，庫房需做記錄。月底與油庫進行核實，如發現出處及時上報。
13、物品取、放時應輕拿輕放，且不能砸到旁邊的零部件，尤其是貴重物品、塑料制品等。
三、具體備件、材料等的保管細則：
1、各種紙質濾芯包裝完整，必須保證防塵，防水。
2、滾動軸承類備件保證不能生銹，必要時可在軸承表面涂抹機油，并注意防塵;滑動軸承——軸瓦、銅套類備件保管時應豎直放置、禁止磕碰，保證沒有變形。
3、電料類備件必須防潮，保持室內通風良好;電瓶類注意防潮、防腐，可在下面墊木板等隔開物。
4、液壓油管件注意防灰塵，如有堵頭，最好用堵頭堵死，以免日后影響液壓油。
5、軸套類備件保管時，注意不能磕碰，減少變形和劃傷事情。
6、軸類備件、自制件保管時，注意不能生銹，安裝軸承處不能劃傷。
7、螺紋類零件保管時，不能磕碰傷扣，尤其是尺寸較大的或細扣類;高強度螺栓(8.8級以上，包括8.8級)保管時，注意不能生銹，確保使用質量。
8、彈簧類備件注意防銹蝕，以免降低其使用強度。
9、橡膠類材料避免高溫、照射，否則容易老化。
四、考核方法：
1、庫房各種備品備件碼放不規范，保存不當或丟失扣100-500元。
2、庫內物資管理做不到日清月結、賬目相符，不履行出入庫手續，不執行個人領取工具審批制度扣200-400元。
3、對特殊廢舊備件以舊換新，妥善保管登記，否則扣100-200元。
4、加強滅火器材的嚴格管理，不及時去物資部領取，或領回過期無效的滅火器材扣100-200元。
5、認真核準各工種勞保并及時領取職工勞保用品，否則扣100元。
6、非庫房保管員進入庫房聚集閑聊扣100-200元。
物資儲存倉庫管理制度范文第2篇
為實現公司質量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規范，各種物資符合規定要求，帳物相符，物資財產完整、安全。 2 適用范圍
本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。 3 職責
3.1倉庫負責所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發料。 3.2財務中心負責對倉庫物資的帳物監督、指導與財務管理， 4 工作程序 4.1 物資分類
4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產用物資、非生產用物資和專項物資。
4.1.2 生產用物資分為產品結構用物資(又稱結構材料或主要材料)和工藝過程用物資(又稱工藝設施與輔助材料)。
4.1.2.1 產品結構用物資指產品本身所用的各種物資材料。
4.1.2.2 工藝過程用物資指產品生產制造過程所用的各種工藝設施與輔助材料，包括設備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。 4.1.2.3 生產物資按形成方式又分為外購件、外協件、自制件
(1)外購件指從市場上或生產廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產品等。
(2)外協件指由公司設計，全部或部分委托其他企業代為加工制造的各種零部件。
(3)自制件指由公司自行設計、生產制造、裝配調試的各種零部件。 4.1.2.4 生產物資中還包括顧客財產和各種原因從外部返回物資。 4.1.3 非生產用物資分為以下三類 (1)辦公設施及辦公用品。
(2)后勤服務、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。
1 (3)車輛及其維修物資。
4.1.4 專項物資指國家、省、市批準立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產范圍之內，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產用物資的管理辦法執行。
4.1.5 科研開發物資指新產品開發和新工藝新技術研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產物資或非生產物資進行管理。 4.2 物資入庫
4.2.1 外購外協物資到公司，由采購員、外協員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質檢員進行檢驗。檢驗合格后2天內辦完入庫手續。
a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規格型號、計量單位、數量、物品單價、采購總金額(均為不含稅)，賒購物品的入庫單應在“標準價”欄內填寫估價;
b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務各一份;
c、入庫單編號有發票者為發票號，無發票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯數字;
d、材料代碼應符合設計文件規定，自制件、外協件寫產品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標準號或生產廠標準號或公司自定義的7位碼。 4.2.2 庫管員接到驗收入庫單(收料通知單)和材料現品后驗收入庫：
a、首先依據采購計劃和外協計劃(包括臨時計劃)核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規格型號、數量，對超計劃進料要經生產副總裁批準，否則，庫管員有權拒絕接收;
b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質檢員蓋章，庫管員有權拒絕接收; c、應及時點數過秤和質量復檢，檢查核對該物品的生產廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產品，否則拒收;
d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內錄入計算機;或通過“單據號”和“庫號”從電腦中調出“收料通知單”，審核確認后打印;
e、自留“記帳聯”，將“報帳聯”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯”于次日九時前返財務中心，以便進行會計核算。
2 4.2.3 對外購外協件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續先使用;無發票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。 4.3 領用出庫
4.3.1 倉庫應確保做到限額領料。
4.3.2各單位操作者或兼職領料員依據生產計劃、材料定額或零部件明細表等技術文件填寫領用出庫單，由部門負責人復核簽字，也可通過計算機打印的“配件發放表”領用。
a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規格型號、請領數量、生產編號(生產計劃號)，領用原材料時應寫全毛坯尺寸;
b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號; c、材料代碼應符合設計文件規定的零部件代碼
d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權拒絕發件; e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務各一份。
4.3.3 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據生產計劃、材料定額或零部件明細表限額發料，發料后在出庫單上簽字。無依據或依據錯誤不得發料。此時若生產急需可填寫“領借單”，先借料，待依據具足后以出庫單更換領借單 4.3.
4生產現場存放的原材料也要嚴格按上述程序辦理出庫手續和管理控制。 4.3.
5領用出庫單應當天錄入計算機或當天完成對“配件發放表”的確認。 4.3.6 領用開發部研發試驗用物資必須經開發部長審核，總工程師批準。 4.3.7凡發生代料情況，均應由要求代料的單位負責人審核，總工程師批準。 4.3.8在生產過程中產生并由質檢員鑒別確認為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發件。 4.4 倉庫物資管理
4.4.1 物資存放
要做到“四號定位”(庫號、架號、層號、位號)、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。
4.4.2 物資標識
每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規格型號、數量，
4.4.3 帳、卡、物一致
庫管員應作到出庫、入庫品名、數量、規格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。
3 4.4.4 妥善保管、先進先出、保持物品質量
嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發貨時可原樣包裝。
4.4.5定期檢查
倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質量問題如銹蝕、老化等應及時發現、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應請技術人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉再生庫存放登記上帳或作廢品處理。
4.4.6防止產生新的積壓
庫管員應及時發現、及時反饋存貨積壓情況。 4.4.6.1新進庫存物資單價在100元以上的超過三個月不領用的,以信息反饋單向生產準備部、事業部反映，要求盡快使用;
4.4.6.2庫存物資單價在100元以上的超過六個月不領用的，除向生產準備部、事業部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。
4.4.6.3庫存物資超過一年不領用的，列入積壓物資。以上年末為基礎，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發績效工資。 4.5服務物資管理
4.5.1 服務物資指為客戶安裝調試、維修用的零部件。服務物資領借返還手續具體見《服務物資管理程序》。材料目錄
4.5.2售出產品安裝調試過程中需更換零部件時，必須由事業部辦理領借出庫，列入生產費用，設備驗收后，調試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。 4.5.3調試人員外出需帶備件時，由售后服務室辦理領借單，領借單經事業部長批準后，由外出調試人員憑此單到庫房辦理領借手續;工作結束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應辦理出庫手續。
4.5.4為方便生產和嚴格限額發料，對各事業部電調崗位所需調試用備件，由電調人員開領借單，經事業部長批準后領取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領借單。返回的備件可在調試人員中領用周轉。
4.5.5 直接用于顧客服務用生產物資，售后服務室先辦領借單領用寄給客戶，待
4 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續，抽回領借單。每3個月應清理一次服務領借物資。
4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監審核，銷售付總裁批準，下達生產通知單，由生產準備部采購或制造，由事業部憑生產通知單辦理出庫發貨。 4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理
4.6.1.1依據《不合格品管理程序》有關規定執行，不合格品不準入庫。 4.6.1.2采購物資入庫前發現的不合格品不能及時退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應督促采購員及時退貨。 4.6.2外部返回物資的管理
4.6.2.1依據《外部返回物資管理規定》，外部返回物資主要指改造設備等顧客財產，應由經辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。
4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續返回各有關倉庫;有利用價值的，由經辦人辦理入庫手續入再生庫;沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應寫明來源及用途。 4.6.2.3未按規定進行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準入庫，
4.6.2.4公司設置再生庫(可利用物資)，由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務中心負責監督檢查，開發部負責盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。 4.6.3廢舊物資的管理
4.6.3.1倉庫負責回收保管、處理廢舊物資。公司設置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務中心。
4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務，處理時庫管員應現場監督，防止可利用材料丟失。 4.7輔材管理
4.7.1生產用工裝即工、卡、量、刃具。
4.7.1.1領用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條(以出庫單代為借條)
5 借用制，借條上應標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。 4.7.1.2金屬切削刀具采用指標考核和以舊換新出庫單領用制。庫管員負責嚴格執行，認真登記和統計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規定》。
4.7.2將其他生產用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。
4.7.2.1生產用輔材采用出庫單領用制和指標控制辦法。
4.7.2.2數控車間領用輔材必須嚴格執行《數控車間生產調試用輔助材料配置明細表》的規定，不得超標領用。具體見《生產用輔材管理規定》。 4.8其他物資管理
4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》
4.8.2 固定資產指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管;具體按《固定資產管理程序》執行。
4.8.3 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負責人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。
4.8.4其他物資入庫應由以下人員驗證審核，由后勤庫管員負責驗收入庫，登記建帳和發放出庫：
(1)辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字;
(2)電器、電話及其維修物資應由電工組長驗證審核簽字; (3)車輛及其維修物資應由車隊長驗證審核簽字;
(4)后勤服務、水暖、房屋等維修物資應由維修工和后勤主任驗證審核簽字; (5)計劃外物資應由需求部門部長驗證審核。
4.8.5 專項物資指技改項目或基建用物資。專項物資到公司后由基建辦負責人組織驗收。由有關庫管員負責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫： (1)建筑用物資應具有合格證、材質化驗單等質量證明資料，基建辦負責人組
6 織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫;
(2)生產設備由基建辦負責人組織生產準備部長進行檢驗驗收并簽字; (3)其它物資由基建辦負責人組織有關部長和采購員參加檢驗驗收并簽字; (4)屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收; (5)專項物資出庫單應有領用部門負責人、基建辦負責人、庫管員簽字 4.9倉庫物資核算
4.9.1 倉庫物資帳要實行數量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執行計劃價格，一個計劃期內執行，年終決算按實際結算，而在核算產品實際成本時可由財務中心按物資分類差率還原為實際價格。
4.9.2倉庫保管員負責倉庫物資日常核算。當天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。
4.9.3 財務中心負責審核確認。材料會計應第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數據，準確無誤后及時“確認”、及時過帳。
4.9.4賒購入庫。月末結轉時倉庫保管員將無發票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據，月初自動沖回。
4.9.5 物資盤點。倉庫物資實行計算機動態管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現全面循環自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務中心。 4.9.6 全面財產清查
4.9.6.1為保護公司財產的安全、完整，公司要組織財產的單項清查和全面清查。 7月末由財務中心和倉庫組織單項清查;11月末由財務中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。
物資儲存倉庫管理制度范文第3篇
為實現公司質量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規范，各種物資符合規定要求，帳物相符，物資財產完整、安全。 2 適用范圍
本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。 3 職責
3.1倉庫負責所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發料。 3.2財務中心負責對倉庫物資的帳物監督、指導與財務管理， 4 工作程序 4.1 物資分類
4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產用物資、非生產用物資和專項物資。
4.1.2 生產用物資分為產品結構用物資(又稱結構材料或主要材料)和工藝過程用物資(又稱工藝設施與輔助材料)。
4.1.2.1 產品結構用物資指產品本身所用的各種物資材料。
4.1.2.2 工藝過程用物資指產品生產制造過程所用的各種工藝設施與輔助材料，包括設備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。 4.1.2.3 生產物資按形成方式又分為外購件、外協件、自制件
(1)外購件指從市場上或生產廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產品等。
(2)外協件指由公司設計，全部或部分委托其他企業代為加工制造的各種零部件。
(3)自制件指由公司自行設計、生產制造、裝配調試的各種零部件。 4.1.2.4 生產物資中還包括顧客財產和各種原因從外部返回物資。 4.1.3 非生產用物資分為以下三類 (1)辦公設施及辦公用品。
(2)后勤服務、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。
1 (3)車輛及其維修物資。
4.1.4 專項物資指國家、省、市批準立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產范圍之內，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產用物資的管理辦法執行。
4.1.5 科研開發物資指新產品開發和新工藝新技術研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產物資或非生產物資進行管理。 4.2 物資入庫
4.2.1 外購外協物資到公司，由采購員、外協員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質檢員進行檢驗。檢驗合格后2天內辦完入庫手續。
a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規格型號、計量單位、數量、物品單價、采購總金額(均為不含稅)，賒購物品的入庫單應在“標準價”欄內填寫估價;
b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務各一份;
c、入庫單編號有發票者為發票號，無發票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯數字;
d、材料代碼應符合設計文件規定，自制件、外協件寫產品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標準號或生產廠標準號或公司自定義的7位碼。 4.2.2 庫管員接到驗收入庫單(收料通知單)和材料現品后驗收入庫：
a、首先依據采購計劃和外協計劃(包括臨時計劃)核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規格型號、數量，對超計劃進料要經生產副總裁批準，否則，庫管員有權拒絕接收;
b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質檢員蓋章，庫管員有權拒絕接收; c、應及時點數過秤和質量復檢，檢查核對該物品的生產廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產品，否則拒收;
d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內錄入計算機;或通過“單據號”和“庫號”從電腦中調出“收料通知單”，審核確認后打印;
e、自留“記帳聯”，將“報帳聯”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯”于次日九時前返財務中心，以便進行會計核算。
2 4.2.3 對外購外協件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續先使用;無發票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。 4.3 領用出庫
4.3.1 倉庫應確保做到限額領料。
4.3.2各單位操作者或兼職領料員依據生產計劃、材料定額或零部件明細表等技術文件填寫領用出庫單，由部門負責人復核簽字，也可通過計算機打印的“配件發放表”領用。
a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規格型號、請領數量、生產編號(生產計劃號)，領用原材料時應寫全毛坯尺寸;
b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號; c、材料代碼應符合設計文件規定的零部件代碼
d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權拒絕發件; e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務各一份。
4.3.3 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據生產計劃、材料定額或零部件明細表限額發料，發料后在出庫單上簽字。無依據或依據錯誤不得發料。此時若生產急需可填寫“領借單”，先借料，待依據具足后以出庫單更換領借單 4.3.
4生產現場存放的原材料也要嚴格按上述程序辦理出庫手續和管理控制。 4.3.
5領用出庫單應當天錄入計算機或當天完成對“配件發放表”的確認。 4.3.6 領用開發部研發試驗用物資必須經開發部長審核，總工程師批準。 4.3.7凡發生代料情況，均應由要求代料的單位負責人審核，總工程師批準。 4.3.8在生產過程中產生并由質檢員鑒別確認為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發件。 4.4 倉庫物資管理
4.4.1 物資存放
要做到“四號定位”(庫號、架號、層號、位號)、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。
4.4.2 物資標識
每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規格型號、數量，
4.4.3 帳、卡、物一致
庫管員應作到出庫、入庫品名、數量、規格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。
3 4.4.4 妥善保管、先進先出、保持物品質量
嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發貨時可原樣包裝。
4.4.5定期檢查
倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質量問題如銹蝕、老化等應及時發現、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應請技術人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉再生庫存放登記上帳或作廢品處理。
4.4.6防止產生新的積壓
庫管員應及時發現、及時反饋存貨積壓情況。 4.4.6.1新進庫存物資單價在100元以上的超過三個月不領用的,以信息反饋單向生產準備部、事業部反映，要求盡快使用;
4.4.6.2庫存物資單價在100元以上的超過六個月不領用的，除向生產準備部、事業部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。
4.4.6.3庫存物資超過一年不領用的，列入積壓物資。以上年末為基礎，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發績效工資。 4.5服務物資管理
4.5.1 服務物資指為客戶安裝調試、維修用的零部件。服務物資領借返還手續具體見《服務物資管理程序》。材料目錄
4.5.2售出產品安裝調試過程中需更換零部件時，必須由事業部辦理領借出庫，列入生產費用，設備驗收后，調試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。 4.5.3調試人員外出需帶備件時，由售后服務室辦理領借單，領借單經事業部長批準后，由外出調試人員憑此單到庫房辦理領借手續;工作結束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應辦理出庫手續。
4.5.4為方便生產和嚴格限額發料，對各事業部電調崗位所需調試用備件，由電調人員開領借單，經事業部長批準后領取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領借單。返回的備件可在調試人員中領用周轉。
4.5.5 直接用于顧客服務用生產物資，售后服務室先辦領借單領用寄給客戶，待
4 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續，抽回領借單。每3個月應清理一次服務領借物資。
4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監審核，銷售付總裁批準，下達生產通知單，由生產準備部采購或制造，由事業部憑生產通知單辦理出庫發貨。 4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理
4.6.1.1依據《不合格品管理程序》有關規定執行，不合格品不準入庫。 4.6.1.2采購物資入庫前發現的不合格品不能及時退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應督促采購員及時退貨。 4.6.2外部返回物資的管理
4.6.2.1依據《外部返回物資管理規定》，外部返回物資主要指改造設備等顧客財產，應由經辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。
4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續返回各有關倉庫;有利用價值的，由經辦人辦理入庫手續入再生庫;沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應寫明來源及用途。 4.6.2.3未按規定進行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準入庫，
4.6.2.4公司設置再生庫(可利用物資)，由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務中心負責監督檢查，開發部負責盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。 4.6.3廢舊物資的管理
4.6.3.1倉庫負責回收保管、處理廢舊物資。公司設置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務中心。
4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務，處理時庫管員應現場監督，防止可利用材料丟失。 4.7輔材管理
4.7.1生產用工裝即工、卡、量、刃具。
4.7.1.1領用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條(以出庫單代為借條)
5 借用制，借條上應標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。 4.7.1.2金屬切削刀具采用指標考核和以舊換新出庫單領用制。庫管員負責嚴格執行，認真登記和統計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規定》。
4.7.2將其他生產用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。
4.7.2.1生產用輔材采用出庫單領用制和指標控制辦法。
4.7.2.2數控車間領用輔材必須嚴格執行《數控車間生產調試用輔助材料配置明細表》的規定，不得超標領用。具體見《生產用輔材管理規定》。 4.8其他物資管理
4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》
4.8.2 固定資產指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管;具體按《固定資產管理程序》執行。
4.8.3 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負責人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。
4.8.4其他物資入庫應由以下人員驗證審核，由后勤庫管員負責驗收入庫，登記建帳和發放出庫：
(1)辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字;
(2)電器、電話及其維修物資應由電工組長驗證審核簽字; (3)車輛及其維修物資應由車隊長驗證審核簽字;
(4)后勤服務、水暖、房屋等維修物資應由維修工和后勤主任驗證審核簽字; (5)計劃外物資應由需求部門部長驗證審核。
4.8.5 專項物資指技改項目或基建用物資。專項物資到公司后由基建辦負責人組織驗收。由有關庫管員負責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫： (1)建筑用物資應具有合格證、材質化驗單等質量證明資料，基建辦負責人組
6 織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫;
(2)生產設備由基建辦負責人組織生產準備部長進行檢驗驗收并簽字; (3)其它物資由基建辦負責人組織有關部長和采購員參加檢驗驗收并簽字; (4)屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收; (5)專項物資出庫單應有領用部門負責人、基建辦負責人、庫管員簽字 4.9倉庫物資核算
4.9.1 倉庫物資帳要實行數量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執行計劃價格，一個計劃期內執行，年終決算按實際結算，而在核算產品實際成本時可由財務中心按物資分類差率還原為實際價格。
4.9.2倉庫保管員負責倉庫物資日常核算。當天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。
4.9.3 財務中心負責審核確認。材料會計應第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數據，準確無誤后及時“確認”、及時過帳。
4.9.4賒購入庫。月末結轉時倉庫保管員將無發票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據，月初自動沖回。
4.9.5 物資盤點。倉庫物資實行計算機動態管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現全面循環自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務中心。 4.9.6 全面財產清查
4.9.6.1為保護公司財產的安全、完整，公司要組織財產的單項清查和全面清查。 7月末由財務中心和倉庫組織單項清查;11月末由財務中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。
物資儲存倉庫管理制度范文第4篇
物資倉庫管理標準
Q/LG-213.08-1998
代替Q/LGJ-213-00.08-91
1 范圍
本標準規定了物資倉庫管理職責、管理內容與方法、檢查與考核。
本標準適用于物資倉庫管理工作。 2 引用標準
《廣西電力工業局物資管理標準》 3 職責
3.1 供應科是我局物資倉庫管理的職能部門。在分管局長的領導下，負責全局物資倉庫管理。 3.2 倉庫管理職責
3.2.1 倉庫管理是物資管理工作的重要組成部份，負責儲備、保管和發放全局生產、維修、基建等各項正常運作所需要的材料、設備、備品、配件、器具、勞保等物資的管理工作。保證供應，為生產服務。
3.2.3 倉庫實行倉庫保管員崗位責任制，具體負責倉庫物資管理工作。 4 管理內容與方法 4.1 倉庫管理規則
4.1.1 倉庫防火安全管理工作按<<倉庫防火安全管理規則>>執行。 4.1.2 倉庫要認真執行倉庫管理的各項規章制度。
4.1.3 倉庫應進行科學管理，抓住倉庫管理的五個環節，做到驗收及時，發放準確，永續 盤點和定期盤點，正常維護保養，記卡序時準確。
4.1.4 倉庫的驗收按“物資驗收制度”執行。保管員必須親自驗收過稱點數，檢查質量，嚴防不合格物資進庫，認真填寫驗收報告單。
4.1.5 倉庫的物資儲存應分門別類，材質不混，規格不串，標志明顯，數量準確，質量合格，無差錯、無丟失、無損壞，無霉爛變質，做到帳、卡、物、資金四相符。 4.1.6 倉庫物資保管保養應根據物資的性質和自然屬性，采取正確的技術保養手段，科學的保管保養方法，并建立保養記錄。
4.1.7 倉庫物資的發放要嚴格按照審批的材料計劃單發料，不得擅自改動名稱、規格、數量，發領雙方當面點清，及時記卡，妥善保管單據。
4.1.8 倉庫物資的發放要掌握先進先出的原則，注意保管期，促使物資輪換更新。 4.1.9 倉庫清潔衛生工作，按“倉庫清潔衛生制度”執行。
4.1.10 倉庫保管員堅持執行崗位責任制，加強崗位培訓，努力學習業務，堅持崗位練兵，
柳州供電局1998-11-08批準 1998-12-20實施
Q/LG-213.08-1998
1
做到“應知應會”(應知：材料名稱、規格、型號、性能、用途、保管、保養常識;應會：會識貨、會寫、會算、會使用度量衡)。不斷提高業務水平，樹立全心全意為人民服務的思想。 4.2 物資的驗收
4.2.1 在車站、碼頭、機場提貨處提貨時，應仔細核對收貨單位、貨物名稱、型號、規格、數量、包裝件數，并查看貨物有無損壞，包裝物是否完整。若有異議，應及時與對方交涉，辦理運輸的安全記錄手續，并及時轉告有關人員處理。
4.2.2 貨物運送到倉庫或工地時，應及時辦理交接手續，按指定地點卸貨，注意卸貨安全，點清數量，由收貨單位或保管員簽收回單。
4.2.3 所有物資到庫后，保管人員均應記錄“受貨記錄簿”，并確定存放地點，垛形和保管方法。
4.2.4 物資驗收要求數量準確。保管以“收料憑證”為主要依據，嚴格核對供貨單位的裝箱單，貨單明細表、發票(隨貨同行聯)、運輸部門的運貨單或損壞證明單等;在核對入庫物資的名稱規格、配套等無誤后，進行數量的全檢。屬按質量供應的物資應做好記錄，填好磅碼單，裝訂成冊，以備查核。 4.2.5 物資的質量檢驗一般有“表面檢查”，按質量保證書或質量合格證與驗收物資的核對;高、精、尖物資和有關特殊要求的物資由供應部門會同有關技術部門進行檢驗;國外進口物資的質量檢驗，須與有關部門會同商品檢驗局檢驗。
4.2.6 物資驗收時限要求。小批量零星采購物資，具備驗收條件的，當日驗收入庫，并完成收卡登記，因地制宜做好四號定位、五五堆放工作;批量較大、品種、規格、數量較多的物資，具備驗收條件的，三日內完成驗收工作，五日內完成帳卡登記和堆放工作;大宗物資(一般指整車到貨)具備驗收條件的，五至七日內完成驗收工作，七日內完成帳卡登記工作。 4.2.7 對易爆、劇毒等危險品物資的驗收，除保管人員參加外，應加指定一人監護驗收(或邀請保衛、安監部門參加)，無關人員不得在場。驗收人及監護人應在驗收單上簽名，驗收后應及時搬入指定的庫房，當日到貨、當日驗收，不得在庫外停留過夜。
4.2.8 驗收無誤，保管核對器材庫號、計劃單價、在收料憑證上填上實收數量，簽字或蓋 章，并登記料卡后，應及時將憑證聯、倉庫記帳聯交供應科記帳員，以便入帳，做到日清月結。
4.2.9 發現物資的數量或質量與原始單據或有關技術標準不符、憑證不齊或附件不齊，暫不將料單入帳，可以作為“待驗收物資”處理，另外堆放保管。做好記錄，并立即與供應科有關人員聯系，以及時處理解決。
4.2.10 收料單已到庫，財務亦已承付貨款，但在規定期內物資仍未到庫的，保管員應及時向科長和有關人員反映追查，以免造成損失。 4.2.11 凡所購物資已到庫，但收料單未到庫的，保管員應與供應科有關人員聯系，登入“受貨登記簿”，作為“待驗收入庫物資”處理，臨時單獨存放保管，待收料單到后，再行驗收入庫。發生急用時保管員應以書面形式通知供應科填寫暫估收料單暫收入庫，待收料單到后，以紅字將暫估收料單沖銷。 4.3 物資的建帳立卡
Q/LG-213.08-1998
2 4.3.1 “器材明細帳”應根據器材目錄分類順序排列，分別裝訂成冊。料帳料卡按不同資金渠道分別設立。
4.3.2 記帳人員憑數據完整、手續齊全的各種料單，分別帳本逐筆登入“器材明細帳”中，做到日清月結。
4.3.3 退料的記帳方式是憑退料單。在支出欄內登記紅字，不得記在收入欄內。
4.3.4 “器材明細帳”的登記，字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如因記錄發生錯誤，應用紅字在錯處劃上二條紅線，再作更正的記錄，并加蓋記帳員的圖章。
4.3.5 每月25日記帳人員以分類的材料明細帳，結算當月各類別的收、發、存總金額。并和微機輸出的月末庫存資金表核對無誤。
4.3.6 材料明細帳應每年更換一次，上年底的結存數應轉至本年初庫存數，并將上的 器材明細帳裝訂成冊，按規定期限妥善保管，不得任意銷毀。
4.3.7 保管員應將現品卡掛在庫存實物架上，標明物資的貨號、品名、規格、型號、計量單位、價格、最高最低的備量、結存數理、ABC分類類別。收發料時應隨即登記和核對。 4.3.8 微機應用應積極創造條件，慎重穩妥地逐步甩掉帳本，實現倉庫管理現代化。 4.4 庫存物資的保管保養
4.4.1 按照國家物資總局編寫的《物資技術保管規定》和《電力工業未安裝設備維修保管規程》，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防潮、防漏、防霉爛變質、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術措施，根據物資的物理化學性能進行科學的分類、分庫、維修保養。
4.4.2 按照公安部公布的《倉庫防火安全管理規則》，搞好消防工作。倉庫工作人員都要做到應知應會并能熟練使用消防工具，掌握防火滅火方法。做到組織落實，設施齊備。庫區內要有“嚴禁煙火”標示牌。并禁止吸煙及明火。 4.4.3 掌握先進先發的原則，縮短物資在庫時間。 4.4.4 堅持對庫存物資進行年中巡回盤點，年末全面盤點和永續盤點制度。保管員應在每月末填寫盤點自檢表;收發料做到每動必對，永續盤點。年中年末的盤點都必須有記錄，可查核，供應科不定期組織力量抽查時應做好記錄盤點。抽查中發生的問題應按有關規定及時處理。
4.4.5 做到“三相符”。一級庫帳卡物相符率要求在98%以上;二級庫相符率要在95% 以上。小倉庫做到“四有”，即有帳卡、有民發記錄、有人管、有資金控制。
4.4.6 物資年自然損耗、運耗和發料誤差按原水電部物資局1983年編寫的《倉儲管理》一書的有關附表執行。凡屬規定范圍內的自然損耗、運耗和發料誤差應在每次盤點后列表，經供應、財務主管簽字后列帳處理。不算保管差錯、凡超過范圍內的，應查清原因和責任并列表說明報送有關部門按規定審批處理。 4.4.7 做到“四保”、“四無”。四保”即保管保養做到“保質、保量、保安全、保急需”。“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉爛變質、無損壞事故”。
4.4.8 倉庫保管人員要保持高度責任心，嚴格執行各項規章制度和規程，謹慎操作，杜絕發生失火、爆炸、被盜、損壞和重大人身傷亡事故，避免造成經濟損失。
4.4.9 在庫存物資保存期內，要經常進行維護保養，涂油上漆，做好防銹，防塵等工作。
Q/LG-213.08-1998
3 對露天存放的物資要做好上蓋下墊，清除雜草，排水暢通。對有貯存期限的物資，應有明顯標志，記清出廠進庫日期，分批存放。對超過有效期限的物資，應及時向領導匯報，及時處理，以免物資失效浪費。 4.5 物資發放
4.5.1 保管員一律憑手續完整的計劃單或領料單發料。對專項工程的領料應分別用各自對口的領料單，并注明工程項目編號，調拔單須由供應主管簽字或蓋章，經財務部門加蓋收迄章。凡手續不完整保管員應拒絕發料。
4.5.2 保管員應嚴格按手續完整的計劃單或領料單、調拔單上的所填品名、規格型號和數量發放，不任意代為更改。
4.5.3 保管員根據憑證發料后，應及時在發料憑證上填好實發數、器材貨號及單價，核對憑證與實物是否相符，及時發現問題，及時處理。
4.5.4 保管員對保管物資，不得外借或先用后辦領料手續，不得白條領料，不得拆設備零部件發料。如急需要求拆設備零部件的或先用后辦領料手續的，須經主管領導批準同意，并在事后三天內補辦領料手續。
4.5.5 事故備品如遇緊急事故處理，可先簽字領用，于事后三天內補辦領料手續。 4.5.6 對易爆、劇毒危險品的發料，領發雙方各有兩人共同進行。
4.5.7 對已辦理領料手續的物資，應一次取出，不能存放庫內，以免造成混亂。
4.5.8 領發料時，做到雙方共同監磅、檢尺、點數。共同檢查品名、規格、質量、如有不符，當場糾正。
4.5.9 發放材料設備的同時，應將化驗單、質保書等有關技術資料，以副本或抄件交給領 用單位。
4.5.10 對規定交舊領新的物資，按回收舊品的品種發放。
4.5.11 單位內部所需大宗材料根據生產、施工要求及時發出，要保質保量按時送到現場。 4.5.12 需要火車發運的快件、零擔、整車物資，按車站規定和要求，做到保質保量，包裝完整及時發運。 4.6 物資的退料
4.6.1 新料退料時，保管員根據退料單位填寫的退料單，有關人員檢查合格簽章，資料齊 全，核對實物無誤后，按原價格入庫、記帳。 4.6.2 能用舊料，保管員應根據退料單、(應注明舊料)和有關技術人員檢查合格簽章，核對實物無誤后入庫，與新料分開存放，建立明細計量帳，按現價格的20%至50%計價。 4.6.3 保管員優先發放退庫的“新料”、“能用舊料”。
4.6.4 對退庫的廢料，要盡快組織力量整理，填寫廢品入庫單記帳，存入廢品庫。 4.7 廢舊物資管理
4.7.1 供應科建立廢舊物資專庫，該庫配備保管員及負責人，負責對本局各部門的廢舊物資進行回收、清理、保管、發料和處理以及有關帳務工作。 4.7.2 廢舊物資總值應交財務部門計入財務的材料帳目內。 4.7.3 為了加強修舊利廢工作的管理，供應科應制定回收目錄和修復使用制度，列入回收目錄的物資，實行收舊領新。廢舊物資倉庫要設專門的料庫、料架，加強對舊品和修復品的
Q/LG-213.08-1998
4 保管，凡是可以使用的舊品和修復品，應優先利用，使用舊品和修復品，可根據情況不計價或折價攤入成本。
4.7.4 本局基建、生產用料，凡在廢舊倉庫領用舊料，或在保證質量的前提下利用舊料， 可根據上級有關獎勵辦法規定，按領用(利用)材料的總值提出一定比例的獎金。 4.7.5 根據上級有關文件規定對廢舊物資進行處理。 4.8 工作交接
4.8.1 采購員或提貨員運回的物資到倉庫后，應同倉庫保管員作好交接手續，雙方都有記錄。 4.8.2 作倉庫調整時，如有些器材需從原來的倉庫調到另一個倉庫，則移交的保管員和接收的保管員都應實物盤點，在該器材帳上簽字，并注明交接日期。
4.8.3 倉庫保管員如有變動，應進行正常的交接和實物點交，辦理移交手續雙方簽字。移交清楚后方可離開原崗位。 4.9 技術資料檔案管理
4.9.1 凡進庫的鋼材均應有材質證明。
4.9.2 主要設備進庫均應附有產品合格證，安裝說明書，試驗報告單。
4.9.3 備品配件，應有圖紙，材質證明和使用單位的驗收單，必要時作試驗記錄。 4.9.4 主要油脂、化工絕緣材料應有化驗資料、合格證書;凡有有效期限的要注明失效日期;需取樣化驗的要有化驗部門的化驗報告單。
4.9.5 進口物資和需用部門有指定檢驗項目的，應有有關部門共同檢驗記錄。
4.9.6 物資技術檔案，應是一物一檔或一物二檔(一檔集中保管，一檔放在實物處)，同一 生產廠出品的可列一檔，分類編號，并在保管卡上注明檔案號。
4.9.7 主要物資技術檔案資料(包括技術資料、試驗、化驗單、出廠證明、合格證、裝箱單、安裝說明書、驗收記錄等)應和發放記錄一并存查。 4.10 庫容光整潔化
4.10.1 擺放整齊，按四號定位，五五堆放，將物資分庫、分架、分貨位存放;堆垛合理、 牢固、包裝完好;達到成行成線;整齊劃一;過目知數，便于快收發和盤點檢查。
4.10.2 清潔衛生，庫內窗明架凈，地面干凈，墻壁無蜘蛛網，庫內無雜草，無油污，無積水，保持衛生經?；?。
4.10.3 文明工作，庫內圖表、料卡單據字跡工整，各種標志醒目清晰，庫區貨位通道暢通，庫位規整經緯分明;庫區合理綠化;做到禮貌待人，環境適宜，文明管理。 4.11 物資的節約
4.11.1 對收取押金的包裝容器：如水泥袋、電纜、電線盤等均應及時退還供貨單位，收回押金款。
4.11.2 倉庫建立整修小組，專門負責用料單位拆除的舊器材和剩余邊角料的回收整修工作。對有修復改造價值的，安排人力修復改制。 4.12 安全防衛、保衛工作
4.12.1 堅持“安全生產”的方針。 4.12.2 遵守用電安全和機械操作規程。
Q/LG-213.08-1998
4.12.3 認真執行門衛制度，非倉庫人員未經同意，不得出入倉庫料場，物資出庫必須有出 5 門證。
4.12.4 倉庫人員上下班前應在庫內外四周檢查一遍，下班前將門窗緊閉，大門加鎖，關掉電開關，私人物件不得存放庫內。
4.12.5 節日期間，門窗均須粘貼封條，上班前須經檢驗后，再啟封。 4.12.6 建立節假日和夜班的值班制度，提高警惕，加強巡回檢查。 4.12.7 嚴格遵守保密制度，并接受保衛公安部門的檢查和指導。 4.13 計量工作
4.13.1 倉庫內使用的各種計量器具應按規定進行校驗，并具有校驗合格證書。
4.13.2 建立和健全計量器具的臺帳，有關原始憑證，出廠說明書，產品合格證，歷次鑒定合格證，檢修記錄等資料均應分類整理歸檔，專人負責。
4.13.3 提高物資進出計量檢測率，種類物資出入庫檢重、檢長等原始記錄，單價，憑證應齊全，并作為計量檢測考證的依據。 4.14 搬運裝卸
4.14.1 大宗材料庫(包括鋼材，有色建材)，露天鋼材年收發量在八百噸以上，要安裝機械起重設備。
4.14.2 機電設備庫(包括各類機械、電器設備、電纜等)貯備量在三百噸以上或單件重半噸以上的，超過五十臺件的要安裝起重車或配備鏟車和其它電動起重設備。貯備量在三百噸以下不低于五十臺件的根據實際情況配備相應的搬運小車或其他專用工具。
4.14.3 小件器材綜合性倉庫(包括儀表、電料、備品配件等)應配備小巧輕便手推車。 4.14.4 液體貯存設備(包括油罐、酸堿貯存設備等)貯存量超過十噸的油罐，酸堿貯存設備限利用坡度自流外，都要有動力吸排裝置及實際貯存量的指示標志。
4.14.5 兩層以上的樓房倉庫，樓房倉貯存品種，除按4.14.1～4.14.4條分別要求外，三層及以上倉庫應配備電力提升搬運裝置和小型電瓶車。 5 檢查與考核
物資的倉庫管理由主管部門領導進行考核，具體與我局現行經濟責任制掛鉤。
附加說明：
本標準由標準化委員會提出，標準化辦公室歸口管理;
本標準由供應科起草，并負責解釋;
本標準起草人：覃胤彤 梁菊滿
審 核：劉建華
物資儲存倉庫管理制度范文第5篇
1、總則
1.1 為認真執行《武鋼資源集團程潮礦業有限公司廣山采區應急管理制度》，加強應急物資庫的管理，供好、管好、用好各類應急物資，防止造成應急物資的積壓、短缺、挪用、浪費等現象，特制定本制度。
1.2 本制度適用于廣山采區應急物資庫的管理工作。
2、應急物資登記與管理
2.1 廣山采區倉庫管理員是應急物資倉庫管理的責任人，負責應急物資倉庫的管理工作。
2.2 要建立《應急物資管理臺賬》和《應急物資領用、消耗記錄》。 2.3 應急物資應按類別進行分區擺放，掛上鮮明的標簽，注明物資的名稱、規格、數量。
2.4 定期清掃倉庫保持整潔和通氣透風，做好防潮、防震、防銹等工作。
2.5 庫存物資要定期進行清點，每年應清倉盤點一次。盤點時，將賬、物進行核對。如出現虧、盈，要查明原因，并分別填寫盈、虧表格，經領導批準后，方可進行賬面調整。
2.6 應急倉庫要切實做好防火工作，消防安全設施齊備，并定期進行檢查確保有效。嚴禁帶入火種、禁止吸煙，庫周圍不得堆放易燃、易爆等危險品，以免引起火災。
2.7 主動接受并積極配合上級領導或主管部門對應急物資庫的監督與檢查。
3、應急物資的使用與補充
3.1廣山采區應急物資庫貯備的應急物資原則上僅限于應用于應急事件或應急演習，并由安全科根據應急工作的需要統一調配和使用。
3.2 安全科統一調配使用的應急物資，由倉庫管理員如實在應急物資臺賬上登記，并經部門負責人或領用人員確認。
3.3 廣山采區貯備的應急物資應滿足礦山日常應急工作的需要。特殊情況需要從井口應急物資庫調撥物資時，需要履行有關手續后再領用，并應及時按數量償還。
3.4 應急物資使用后，可重復使用的應及時收回，并做相應的清潔、保養。
3.5 應急物資管理人員要根據應急工作的需要，定期提出應急物資補充計劃，經部門領導批準后，報供應科按照《物資管理規定》同意采購。
3.6 應急物資采購到貨后，要及時領取并按出入庫手續做好應急物資的登記。倉庫管理人員對入庫物資的數量、規格、質量、品種、單價及配套情況應進行驗收，做到準確無誤。
3.7 在驗收入庫物資時，發現數量短缺、規格不符、質量低劣、品種及配套件不全，要及時與經辦人聯系作出處理，重大問題要及時向主管領導匯報。 3.8 倉庫管理人員對隨物帶來的圖紙、說明書、合格證、保修單和質量證明書等，要清點無缺，妥善保存。
4、應急物資的消耗與報廢
4.1 應急物資在應急事件中直接消耗的，由倉庫管理人員按規定登記并由當事人確認。
4.2 應急物資由于過期、變質、銹蝕失效或損壞報廢的，由倉庫管理人員按規定登記，并注明失效、損壞的原因。并按《廢舊物資管理規定》由有關部門進行處理。
4.3 應急物資丟失或去向不明的，倉庫管理人員要寫出專門的報告，說明損失數量、損失價值、影響程度，并按規定追究有關人員的責任、承擔損失。
5、附則
5.1 本制度由廣山采區安全科負責解釋。 5.2 本制度自發布之日起執行。
武鋼資源集團程潮礦業有限公司廣山采區
物資儲存倉庫管理制度范文第6篇
二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。庫存物資應根據現庫房額及發展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗物資數量、質量、規格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即 ① 三清：規格清、材質清、數量清; ② 兩齊：庫容整齊、擺放整齊; ③ 四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放; ④ 九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按規定產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。
六、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
八、及時掌握市場信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領用制。
九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度，嚴格財經紀律，不允許損公肥私現象存在，做到無計劃不采購、質量規格不明不采購、價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高，及時做好特殊物品的應急采購工作。
十、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批后做財務處理。杜絕回收物資末經登記再利用。十
一、嚴格執行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進入庫內，庫內禁止煙火，及時關好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。十