供應商管理技巧范文第1篇
1. 目的
為保障公司采購工作有序、便捷、高效運行，進一步規范公司采購審批流程并對其進行集中管理，確保采購產品符合規定要求;進一步規范并有效控制對檢驗檢測準確性有影響的外部服務和供應品的采購(包括消耗性材料)，確保檢驗檢測數據的準確性。保質保量完成采購保障任務。我們本著以產定購、預算審批、計劃采購的原則制定本制度。 2. 適用范圍
適用于公司生產性物資(檢驗/測試儀器設備等固定資產及消耗性材料)和非生產性物資(辦公設備等)的采購及支持服務等，其統分為以下三類： 3. 定義 3.1大宗采購
單筆采購總額合計高于10000元(含)的服務和固定資產及耗材。 3.2日常采購
單筆采購總額低于10000元的服務和固定資產、辦公耗材。 3.3緊急采購
水電搶險、活動實施、設備維護運行、意外事件等過程中急需物資和服務采購。 4. 職責
4.1使用部門的職責
4.1.1按需申報，填寫《服務、物資申購表》; 4.1.2按需申領，填寫《物資申領單》; 4.1.3所購物資的驗收，填寫《物資驗收單》; 4.1.4物品質量改進的建議權; 4.1.5按需制定月度、需求計劃。 4.1.6審核新立項項目采購的可行性和必要性; 4.1.7審核物資質量標準或技術指標; 4. 1.8輔助、指導物資合理使用，避免浪費;
4.1.9幫助、指導制定和實施節能降耗計劃減少物資采購支出，達到降低成本的目的; 4.2行政人事部的職責
4.2.1按時收集、整理使用部門需求計劃，制定月度、采購計劃;審核月度、采購
計劃和采購預算;簽訂大宗采購框架合同及存檔;
4.2.2尋找合格供應商并進行詢比價，詢比價過程需記錄并存檔，填寫《商務洽談記錄單》; 4.2.3組織大宗采購和緊急采購及實施日常采購; 4.2.4組織驗收到貨物資，填寫《物資驗收單》; 4.2.5保障采購物資與需求相匹配;
4.2.6保障采購物品較高性價比; 4.2.7保障采購時效性; 4.2.8建立健全采購臺賬; 4.2.9積極配合上級督導、檢查;
4.2.10履行外部服務單位能力評價程序，填寫《外部服務單位能力評價記錄》; 4.2.11履行供應商評價程序，填寫《供應商評價記錄》; 4.2.12建立合格供方檔案，填寫《XX合格供方名單》。 4.3子分公司負責人職責 4.3.1對日常采購工作全面負責; 4. 3.2審批日常物資采購計劃; 4.3.3審核大宗物資采購計劃; 4.3.4管理采購預算合理實施; 4.3.5監督檢查日常采購工作落實情況; 4.3.6不斷督導采購工作改善。 4.6財務部職責 4.6.1審核采購預算; 4.6.2監督預算合理使用; 4.6.3超采購預算預警; 4.6.4辦理物資出入庫手續; 4.6.5建立健全出入庫臺賬; 4.6.6指導合理編撰采購預算; 4.6.7指導建立健全規范臺賬;
4.6.8提供月度預算使用情況匯總報表，作為制定下一步采購計劃的依據; 4.6.9支付采購款項。 4.7總公司技術總監職責
4.7.1審核采購計劃; 4.7.2審核新立項采購項目; 4.7.3核定物資技術指標及質量標準。 4.8總公司總經理及總經理授權副總經理職責 批準物資采購計劃。 4.9質量負責人職責
負責維護本程序的有效性。 5. 采購方式的適用條件
5.1采購項目達到500萬元(含)人民幣或董事會批準的符合公開或邀請招標的項目適用于公開、邀請招標;
5.2采購項目在10萬元(含)人民幣以上至500萬元(不含)以下的適用于競爭性談判; 5.3 采購項目在5000元(含)人民幣以上至10萬元(不含)以下的適用于詢價采購;
5.4采購項目在5000元(不含)以下的適用于單一采購。 6. 工作程序
6.1服務和物資采購過程流程圖(以子分公司采購為例)
6.2外部服務和物資供應需求、采購計劃 6.2.1子分公司采購
a使用部門根據工作需要結合庫存情況提出外部支持服務和物資供應的需求申購申請，本公司技術負責人審核后，報行政人事部，行政人事部擬定外部支持服務和物資供應的采購申請，總經理批準。
b.子分公司需求計劃批準后，報總公司行政人事部，行政人事部部根據需求計劃、價格、渠道、采購方式等條件制定采購計劃或是內部調撥，行政人事部部主管副總審核后，轉總
公司財務部審核數量、金額，報總經理批準。 6.2.2總公司采購
a.總公司使用部門根據工作需要結合庫存情況提出外部支持服務和物資供應的需求申購申請，報使用部門主管副總批準。
b.總公司使用部門主管副總批準后，如果是日常采購，應及時實施具體采購工作;如果是大宗采購應轉總公司行政人事部，行政人事部繼續組織具體的采購工作。 6.2.3緊急采購
緊急采購物資和服務總金額在2000元(不含)以下的，子分公司電話請示當地公司總經理同意批準即可執行，總公司電話請示主管副總同意批準即可執行;2000元以上10000元(不含)以下的，子分公司總經理、總公司主管副總電話請示總公司總經理或總經理授權副總同意批準即可執行;10000元以上的，需電話報請總公司總經理同意批準后方可執行。緊急采購執行完后需后補申購程序。 6.2.6內部調撥
需求單位提出需求調撥申請(填寫《物資調撥申請單》)，行政人事部受理后安排調撥(填寫《物資調撥通知單》)，行政人事部主管副總批準執行，物資調出單位接通知單后，安排物資減持和發貨，需求單位按通知單和收貨物資辦理入庫發放手續。此外，應注意調出設備公司仍應按照《儀器設備管理程序》4.9.4條款保存該設備技術檔案;接收設備公司應按照《儀器設備管理程序》4.9.3向調出設備公司索要調撥設備的技術檔案掃描件。 6.3對外部服務和供方資質的控制 6.3.1對外部服務及供應商的選擇原則：
a. 優先選擇本公司熟悉并已經證明有質量保證能力、守信譽的外部服務和物資供應商。
b. 選擇本公司不熟識、未經證明有質量保證能力的物資供應商時，優先選擇： 1)已通過質量認證的供應商; 2)已獲得生產許可證的供應商; 3)權威機構推薦的品牌。 6.3.2選擇與評價
a. 服務商的評價與合格服務商檔案的建立
對本公司提供儀器設備檢定、校準服務、外部培訓服務等單位，應是政府質量技術監督部門授權的校準實驗室及有權威性的培訓中心。行政人事部組織使用部門填寫《外部服
務單位能力評價記錄》，并建立服務檔案。
b.供應商的評價與合格供應商檔案的建立
①行政人事部每年組織對大宗采購活動中涉及的供應商進行評價。各子分公司行政人事部應索取供應商相關資料包括(營業執照、組織機構代碼證、生產許可證等法律文件)并組織使用部門對其質量水平、服務質量、技術與管理能力、設備與設施、質量保證能力、證照及有效期進行評價上報行政人事部。行政人事部根據上報情況對提供外部服務和物資供應的供應商篩查或實地考察、確認(必要時，可請檢驗鑒定部協助。)，報技術總監審核、總經理批準。行政人事部依據上述評價情況，每年12月份篩選下一合格供應商，建立供應商名錄。
②行政人事部組織對日常采購活動中涉及的供應商進行評價。分別由所在公司的部門經理審核、總經理或主管副總批準即可列入日常采購合格供應商名錄，建立日常采購供應商檔案。 6.3.3復審和評定
公司對外部服務單位和合格供應商實施動態管理，由行政人事部組織相關部門每年對他們進行一次復審與評定。外部服務和物資供應發生質量問題時，必須對該供應商進行復審與評定，結論合格方能繼續列入合格供應商目錄。 6.4服務和供應品的采購實施
a. 行政人事部負責組織經批準的外部服務和物資供應采購計劃的實施。
b. 大宗采購的外部服務和物資供應采購應簽訂合同。必要時可辦理公證手續，或者簽訂質量保證協議，其條款應明確規定供應商應負責的質量責任。由行政人事部辦理簽訂手續并歸檔管理，相關部門配合。
c. 特殊的外部服務和物資供應采購由總經理特別批準，按照應急采購程序辦理。 d. 采購對檢驗/測試工作質量有直接影響的物資，應向供應商索取有效的合格證、生產許可證、計量檢定合格證等有關證書(或加蓋公章的復印件)。 6.5外部服務和物資供應采購的驗收 6.5.1外部服務質量的驗收
對提供儀器設備檢定、校準或測試驗收由使用部門設備管理員負責。驗收內容如下： a. 對檢定服務應提供規范的檢定證書，證書上至少應有：證書號、檢定機構的名稱、檢定、審核和批準人簽字、日期、檢定所用計量標準、環境條件、各檢定點的示值記錄、結論、本公司的儀器名稱。
b. 對校準服務應提供規范的校準證書。校準點應有不確定度的信息。 c. 對測試服務應提供規范的測試證書，提供測試點的示值誤差。
d. 對外部培訓的驗收由人力資源部組織實施，技術負責人進行驗收和評價。 6.5.2 對外購物資質量的驗收由行政人事部組織申購部門驗收。
a. 外購儀器設備的驗收分三步進行：第一步使用公司應根據采購合同對購入儀器的外觀、規格型號、數量、裝箱單提供的內容進行驗收;第二步對其計量特性進行檢查;第三步用標準物質或對比試驗進行驗證。經檢定/校準和驗證合格方可認為質量滿足我方要求。
b. 常用消耗性材料須從本公司選擇的合格供方購入，物資的名稱、數量符合采購計劃要求，技術指標應符合相關標準的要求，有廠家的生產合格證，則視為合格。
c. 外部服務和物資供應不符合有關合同或質量要求時，由驗收人員評定后，行政人事部按合同規定處理。
d. 驗收人員應及時填寫驗收記錄，儀器設備驗收記錄放入該設備檔案中保存。采購物資驗收記錄放入合格供方檔案中。驗收記錄是復審合格供方的依據。 6.6采購物資的存儲
驗收合格的物資應入庫分類存放，辦理入庫、領用手續。超過保存期的物資原則上要報廢，若要使用則必須經過檢驗，證明質量符合要求，不致影響檢驗工作質量。 6.7采購檔案的管理
6.7.1采購檔案信息包含范圍：
a供應商調查、評估、考核評鑒過程記錄及文件; b 招標及其他方式采購過程記錄及文件; c 采購合同、協議及相關簽訂依據、談判記錄; d 公司采購審計記錄; e 供應商資質文件資料;
(一般包括公司營業執照、生產許可證、稅務登記證、計量授權證書附附表等資料) f 采購計劃、資金預算及執行資料; g 與供應商日常業務往來函件; h詢價、比價、議價、定價等單記錄; i 主要材料市場價格波動表; j 物料單價異動記錄表—電子檔。
6.7.2凡涉及討論、決定采購計劃預算、采購方式、供應商引入退出、采購價格渠道、管理
制度、供應商評價考核、采購付款分配比例及其它采購決策、敏感事宜的相關會議，參會人必須簽到，發言應指定專人記錄，會議決定應以紀要或其它會議專業記錄等形式轉發，內容重要的紀要應予以簽收，且與會議資料一并歸檔。
6.7.3 凡涉及采購方式的確定及執行，應建立專門卷宗，完整收集采購方案集體討論、審批文件記錄、經審核的招標及其它采購方式、法定代表人授權書(公開招標)、材料檢測報告、談判記錄等，涉及采購決策、執行過程所有相關資料均應存檔。
6.7.4所有歸檔資料均應有承辦人簽名確認或單位蓋章確認，行政人事部采購主管及檔案員應復核。 6.8歸檔標準
6.8.1 檔案記錄裝入文件盒或檔案袋，其上標明記錄名稱、年份、供應商名稱等信息。 6.8.2 文件盒或檔案袋首頁放置《文件清單》，包括：序號、檔案記錄名稱、備注等內容。 6.8.3 一種記錄裝入一個文件盒或檔案袋，如為成套記錄，需用回形針或長尾夾夾整齊并按順序存放。
6.8.4 文件盒內或檔案袋內放置的清單與檔案記錄順序一一對應，按時間順序，后存的檔案記錄放在上面，先存的放在下面。
6.8.5 無需上交公司檔案室的一般性采購檔案資料保存6年，期滿有歷史資料價值的繼續保存，無價值的經行政人事部副總核準后，按《記錄控制程序》銷毀。
6.8.6 大類按年份歸檔，公司檔案室要求歸檔的重要采購檔案，每年行政人事部向其上交一次保存，檔案管理人員負責保存好交接記錄。 7. 相關文件
1)《儀器設備管理程序》 2)標準物質和試劑管理程序》 8. 相關記錄
1)《服務、物資申購表》 2)《物資申領單》
3)《外部服務單位能力評價記錄》 4)《供應商評價記錄》 5)《XX合格供方名單》 6)《物資驗收單》 7)《物資調撥申請單》
供應商管理技巧范文第2篇
摘 要：現如今市場上的競爭越來越激烈，供應商要想在市場上有一席之地，就需要做好供應商管理，從而保障自身的經濟收益。本篇文章闡述了供應商管理風險概念，分析了現如今供應商管理潛在的問題，并提出一些預防策略，從而提高供應商管理效率。
關鍵詞：供應商管理;潛在問題;預防策略
企業的運行離不開與供應商的合作，供應商需要將供應鏈調整好，供應鏈中任何一位成員的行為都會影響整個企業的收益。所以說，就需要對供應商管理進行不斷的完善，從而提高管理效率。
1供應商管理風險概念
供應商管理中的風險主要包括三個方面：外部因素的風險、信息處理方面的風險以及內部因素的風險。這些管理風險對企業的經濟等都會造成一定的損失。因此，為了保證供應商有基礎的收益，就需要企業能采取一些措施從根本上避免出現利益損失的情況。除此以外，供應商在進行管理時還會出現很多意外情況，這就需要供應商能完善管理措施，及時發現問題，最大程度地減少經濟損失。
2供應商管理存在的問題
軍工航天企業隨著企業的不斷發展，質量要求和進度節點保障要求不斷提高。然而也有一些企業對標準化管理、質量管理、人員管理，甚至在原材料的采購管理也沒有一些細致標準和可執行、可掌控的原則和手段。因此就會導致供應商為了贏得企業間的合作，而過分降低價格甚至質量也會出現一定的問題，導致難以滿足航天等軍工產品的需求，就目前來看，供應商的管理主要存在以下幾個問題。
2.1供應商的評價系統不全面
現如今在進行供應商的評價系統評價要素比較少，重點關注在價格、合格率方面，而服務方面以及量化方面的評價、技術攻關、能力提升等方面不夠完善，這就造成供應商對產品的供應鏈條沒有系統的管理，從而無法讓供應商和企業之間達成長期合作。除此以外，對供應商的評價系統不夠統一，結構相對比較簡單，這就導致最終的評價結果缺乏普遍性，可信度不高，對雙方今后的合作都產生了一定的影響。
2.2驗收檢查不到位
從整體上來看，大多數公司在尋找供應商時，多以價格為主要考察方式，再由供應商負責進行采購物品。在采購過程中不僅需要考慮供貨物品的質量，還要考慮產品交貨的時間等等。這些都是需要經過驗收和檢查。如果驗收檢查過程不到位，就會導致制造商對產品的質量不符合供應商的要求，從而影響產品的質量。所以說，產品的驗收檢查還是需要按照國家規定標準來進行。
2.3相關企業和供應商之間合作關系不足
原則上來講，公司和供應商之間主要的關系是供應關系以及合作關系。但是公司會為了確保自己利益的最大化，就會和多家供應商進行合作，另一種程度上也是對手競爭關系。公司會充分考慮原料的價格以及供應商的供貨速度，在綜合考察中選擇最佳的供貨商進行合作。這種情況就導致企業和供應商之間的合作只是一時的，沒有達成統一長期的合作，這種合作關系對供應商來說存在不穩定性，對自身經濟收益也產生了一定的影響。企業和供應商之間的合作隨著時代的進步，也創建了新的合作平臺，信息化讓供應商和企業之間的采購方面以及供貨方面都有著重要的作用。但在實際操作方面，兩者并沒有將信息化合作執行起來，這就導致雙方在物件采購價格方面、產品價格等方面沒能達成共識，對雙方的生產效率以及供貨速度都產生了一定的影響。久而久之，雙方在沒有長期合作的意愿下，很難實現雙方利益的共贏。
2.4戰略性供應商缺乏開發意識
戰略供應商由于資源有限，企業很難有大量的人力、物力資源進行開發和創新。并且采購人員受到供應商相關信息的影響，或者因為潛在的質量風向，只要自身采購的物料充足，就不會對市場上的情況進行親自考察，也不會真正的了解到相關物料的價格以及新的技術等等。而且，在企業眼中，只要合作的供應商在供貨方面沒有影響，就不會對其進行開發和創新，這種情況就導致企業在進行采購時，容易容易受供應商的影響，從而導致企業的成本等在一定程度上大大提高，影響了公司的經濟收益。
3供應商管理潛在風險的預防
3.1供應商之間建立和諧的合作關系
大多數供應商都認為其他供應商與自己在市場上處于競爭關系，所以處處都在站在對立面上。然而這種關系是不對的，這種關系會導致供應商之間兩敗俱傷。所以說，供應商之間需要改變當前的關系，建立新的合作關系，實在共贏。在面對風險時，這種合作關系對供應商來說是最佳的，他們能共同研究和解決問題，讓雙方的經濟收益得到一定的保障。除此以外，在質量問題方面，供應商也應該齊心協力，找到解決問題的辦法。如果供應商之間在出現問題時只顧自身利益而推卸責任，那么他們所得到的經濟收益只是短暫的。企業在進行供應商的選擇時，也不能忘了考慮供應商的品質問題，這一點企業不可忽視。與此同時，供應商之間通力合作，在一定程度上提高了供應商的管理水平，讓雙方之間的經濟收益得到提高。
3.2供應商及時共享信息
隨著時代科技的進步和發展，市場上的信息也在不斷的更新，所以說，供應商需要對市場信息有充分的了解，這樣才能有更好的發展。供應商獲取信息的主要方式就是通過市場調研以及發展進程的調查，這些不僅對供貨商的供貨方式有很大的幫助，還對企業有很大的發展。因此，供應商在進行市場調研后。要講調研報告實時的分享給企業以及其他供應商，讓市場信息能盡可能快的供他們使用，最大程度地降低風險，確保產品成本的最優化。
3.3供應商建立有效的激勵機制
為了保證供應商之間能盡可能地降低風險，就需要供應商能夠采取一定的措施，比如：供應商的激勵制度。在實施激勵政策時，首先要保證整個激勵政策能夠公平公正，在進行評價時，要公正合理，并且發現問題時要及時改正不足。除此以外，企業和供應商之間也可以在供應關系的基礎上，建立一種互利共贏的機制，這種機制有利于企業和供應商之間建立起長期合作的關系。并且供應商有很多種類型，企業需要針對不同類型的供應商采取不同的措施。在供應商管理方面上，供應鏈上存在很多潛在的風險，即使在理論方面盡可能的制訂規避風險的方案，但在實際操作中也無法做到百分之百。在采購成本上，如果出現了問題，那么就會影響整個產生的成本。供貨不連續、產品質量出現問題等等都對企業經濟收益產生很大的影響。所以說，為了盡可能的規避風險，還是需要供應商以及企業在細節上下功夫，確保整個工程的順利進行。因此，在供應商的管理上，還是要根據實際情況進行合理的分析，并且采取相應的預防措施來規避潛在風險，它對企業的經濟收益以及整個供應鏈的順利進行都有著不可或缺的作用。
4結束語
綜上所述，供應商需要不斷的完善管理系統，建立全面、可操作、可量化、可信的評價機制，并且注重培養供應商，與供應商結合成命運共同體，統一標準，同時通過開辟備用供方、安全庫存等方式采取相應的措施來預防潛在問題的發生。并且讓供應商能從根本上解決當前的問題，提高管理效率，提高供應鏈管理水平。
參考文獻：
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供應商管理技巧范文第3篇
1、 質量體系審核 是否實施ISO9000體系。 質量保證：1)供應商控制缺陷的方法。2)供應商內部審核體系是否有效運行。3)供應商是否實施了有效的質量評估工具。4)產品可靠性控制。 文件控制：文件控制的流程是否存在，控制如何。 檢驗方面：如何進行缺陷識別、記錄、分析等;是否有預防措施、統計學過程控制;設備的校準是否處于受控狀態。
2、技術審核 是否有足夠的開發能力;研究開發投入的比例;設備是否先進;應用軟件是否全面;生產中是否有統計過程控制(SPC);對于關鍵環節來說，Cpk是否大于1.5等等。
3、客戶服務能力審核： 是否執行ESI，與客戶一起制定技術開發藍圖;是否有ESI的記錄、經驗、流程以及規范的實施計劃;是否存在減少供貨周期的計劃流程、目標;是否有記錄、分析及時交貨率的工具、改進計劃及目標。 產品停產計劃(EOL)流程如何;是否提前一年通知客戶。 是否有全球貨運能力，有進出口、報關能力。 是否有本地技術支持，24小時服務。
4、商業能力審核： 最近季度的財政狀況，銷售業績。 是否主動分析并設立該公司在行業中的地位，及發展目標。 目前的生產負荷比例、生產能力。 供應商控制：是否有嚴格的供應商評審、控制流程及實施記錄。 是否有嚴格的環境控制程序，及實施記錄。
供應商管理技巧范文第4篇
二.新項目初期報價，協調與跟蹤做法：
1. 技術提供一些樣品要求指標參數來市場尋找。 2. 找到相關供應商后與其商談。
3. 新的樣品，供應商送樣品，確認后中試 4. 中試成功后，可采購小批量。 三.供應商開發流程：
1. 查找供應商-----提供樣品-----中試-----技術，質量部，總工確認----小批量采購。 四.供應商業績考核表： 1. 供應商評估重點哪些。 提供產品價格 質量合格率， 交貨期是否及時，
售后服務(包括到出現問題的處理及時率，服務態度等)， 投訴反饋速度。
五.原料市場行情的了解
1通過網絡查尋來了解，如原料有上漲趨勢及時上報公司領導。 通過多個供應商了解行情。 通過報刊，雜志，新聞來了解。 六.潛在供應商如何管理：
1. 建檔案，定期溝通，了解改進情況。
2. 再次送樣，潛能在，市場少，出現問題后補。 3. 也可放小量訂單合做。
4. 如果質量不過關，價格再便宜也不合作
七.采購成本控制方法：
1. 直接從廠家訂貨，減少中間貿易商。
2. 比價原則是一種非常有效的成本控制手段，同一產品必須有二家以上供應商，可以做到比價，供應商相互制約。
3. 必免同一區域供應商，防供應商相互聯盟。
4. 分析產品結構，產品中某些原因占產品成本比例高，集中控制該原料成本，將其成本重點控制。
5. 在保證產品質量的前提下，以國產來代替進口。 6. 物流成本控制。
7. 簽訂長期合同或集團采購，讓供應商給于優惠價格，建軍立戰略合作伙伴關系。 八.采購職業的認識度：
1. 每個職位都有他的重要性，應該要喜歡這份工作，熱愛這工作。 2. 采購對企業的重要性，采購成本降1%，相當于產品成本漲11%。
3. 保證公司生產的主要部門，從成本考慮，采購作用大，很大的幅加價值，不斷采購開發產生額外的利潤。
新供應商開發方案
九.采購風險的處理和歸避：
1. 付款方式：貨到付款，制定一定期限的賬期。1-2月 2. 對長期合作的大金額供應商，給于一定的保證金如50萬 3. 盡量減少款到發貨供應商比例。
4. 相互參股，公司與供應商大家參入對方的股份，相互發展，相互制約，以求利益最大化。
十.用什么來監控合同到貨情況
1.填寫《采購記錄表》來控制到貨情況。表格上體現出，訂貨的名稱，數量，規格等信息，何時下單日，要求何時到貨，實際到貨時間等內容。談好的交貨時間，如沒到，要及時跟蹤。
2.ERP系統來控制，信息共享。通過ERP制作合同后，倉庫收到貨，第一時間錄入ERP系統，采購每天下班前關注下到貨情況，如有發現貨在要求時間到而未到時，要及時聯系供應商了解情況，及時處理。
供應商管理技巧范文第5篇
2. 范圍：適用于合格供應商的選擇和管理(包括新老產品的供應商)。 3. 職責：
3.1采購部負責新老產品供應商的選擇、信息收集、貯存和發布。 3.2采購部負責提供合格供應商的評定資料及為供應商獎懲提供依據。 3.3由技術、采購、綜合等部門人員組成評審小組，負責合格供應商的評審。
3.4綜合部部長負責合格供應商的批準。
3.5 技術部負責供應商產品技術方面的協調工作。 4. 程序： 4.1定義：
4.1.1原材物料：直接應用于產品的原料、物料和輔料。 4.2老產品新增供應商的選擇：
4.2.1選擇原則：采購部負責保存與各供應商的采購合同，通過價格、交付期、產品質量等個方面的比較來選擇。
4.2.2.由供應商填寫“供方調查表”，并提供生產許可證和營業執照、認證證書(復印件)。 4.2.3老產品的增點： 增點原則：
a. 現有配套體系中的供應商產品質量、生產能力、協調性或成本控制不能滿足公司需要的，或因質量提升需要發展新點的; b. 預選點為國內同行有穩定的配套關系的; c. 公司領導提出增點的;
d. 新增點的供應商工廠條件(包括質保能力等)原則上不能低于老供應商(特殊情況可由總經理批準)。
4.2.3.1凡符合增點原則的，采購部收集有能力承制本公司產品的供應商，落實采購員填寫 “供方調查表”，附同供應商的相關資料，負責新增點手續的辦理，新增供應商若非公司配套體系內的單位，需報綜合部辦公會議討論，由總經理決定是否需要增點。
4.2.3.2供應商填寫“供方調查表”，并提供生產許可證和營業執照、認證證書(復印件)、以及企業標準、執行標準、產品檢測報告等有關技術資料。對于產品代理商應提供產品生產廠家的相關資料。 4.4供應商產品質量事故的處理：
4.4.1若生產過程中或市場反饋發現供應商交驗的產品出現重大或批量的質量問題，應按雙方簽訂的“質量保證協議”規定要求供應商索賠及作出市場處理，由采購部門通知供應商派人洽談，根據質量問題的性質及雙方的洽談結果，作出初步處理意見，書面報告事業部總經理。必要時由綜合部召集有關人員進行評審，確定處理意見。 處理意見包括： a.繼續供貨限期整改; b.暫停供貨限期整改;
c.撤點。
4.4.2經確定繼續供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購、檢驗和供應商，并明確整改要求和整改期限。供應商應根據整改要求在規定時間內組織整改，整改到位后，應書面報告綜合部。
4.4.3經確定暫停供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購、檢驗、財務和供應商，明確整改要求和期限。供應商應根據整改要求積極采取糾正和預防措施，在規定時間內完成整改工作。整改到位后，由供應商向質管處書面報告。
4.4.4經確定為撤點的，由綜合部按本辦法辦理撤點手續。 4.4.5經確定需對供應商作出經濟索賠的，應由質管處根據與供應商的洽談紀要和雙方的“質量保證協議”確定索賠金額，填寫 “索賠報告單”，雙方代表簽字后報事業部總經理批準，經批準后由財務在供應商的貨款中扣除。供應商若不及時派人處理的，質管處可書面報告總經理，提請對責任供應商暫緩付款，直到責任供應商妥善處理為止。
4.4.6整改結果的確認：
4.4.6.1供應商整改到位后，應向綜合部提供書面報告。報告要詳細說明所采取的整改措施和保證措施以及整改前后產品外觀、性能方面的變化等。采購部應填寫“預防糾正記錄表”，確定必需的確認項目(根據實際情況選擇樣件驗收、性能試驗、考核批試驗、小批量供貨 和考察等)，通知各有關部門。
4.4.6.2整改結果確認后，由質管處收集見證資料，總結確認結果，
報事業部總經理批準。必要時由總經理召集檢驗、技術、采購、質管等有關人員進行評審。評審通過后由質管處書面通知各有關部門。 4.4.7供應商整改結果確認后，便可按正常程序進行供貨。但一旦重復出現類似問題，由質管處提出撤點建議，按本辦法辦理撤點手續。 4.5供應商撤點評審： 4.5.1撤點條件：
a.出現過重大質量問題并給企業造成一定的經濟損失的供應商產品; b.出現質量問題不整改或屢次不積極參加協調的; c.經考察或第二方認證不具備條件的供應商; d.不及時交貨造成嚴重脫節的; e.其它由供應商提出中止關系的。
4.5.2供應商產品凡出現上述情況之一，應由提出部門填寫“供應商撤點建議書”，說明理由，并附原始資料報事業部總經理批準，必要時召集有關人員進行評審，確定評審結論。
供應商管理技巧范文第6篇
隨著全球經濟一體化進程的加快，傳統質量管理正在發生裂變：由一個公司的質量管理向全集團(含供應商)質量管理轉變，供應商質量成為集團公司質量中的重要一環。完善的質量體系是質量保證的基礎，只有加強供應商質量體系的管理，質量才有根本的保障。如何加強對供應商的質量控制、建立互利共贏的合作關系已經成為企業必須認真面對的問題。
一、供應商開發選擇的十大原則
供應商開發的基本準則是“Q.C.D.S”原則，也就是質量，成本，交付與服務并重的原則。在這四者中，質量因素是最重要的，首先要確認供應商是否建立有一套穩定有效的質量保證體系，然后確認供應商是否具有生產所需特定產品的設備和工藝能力。其次是成本與價格，要運用價值工程的方法對所涉及的產品進行成本分析，并通過雙贏的價格談判實現成本節約。在交付方面，要確定供應商是否擁有足夠的生產能力，人力資源是否充足，有沒有擴大產能的潛力。最后一點，也是非常重要的是供應商的售前、售后服務的紀錄。 供應商選擇的十個原則
總原則——全面、具體、客觀原則：建立和使用一個全面的供應商綜合評價指標體系，對供應商做出全面、具體、客觀的評價。綜合考慮供應商的業績、設備管理、人力資源開發、質量控制、成本控制、技術開發、用戶滿意度、交貨協議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面。 ○系統全面性原則：全面系統評價體系的建立和使用。 ○簡明科學性原則：供應商評價和選擇步驟、選擇過程透明化、制度化和科學化。
○穩定可比性原則：評估體系應該穩定運做，標準統一，減少主觀因素。 ○靈活可操作性原則：不同行業、企業、產品需求、不同環境下的供應商評價應是不一樣的，保持一定的靈活操作性。 ○門當戶對原則：供應商的規模和層次和采購商相當。
○半數比例原則：購買數量不超過供應商產能的50%，反對全額供貨的供應商。如果僅由一家供應商負責100%的供貨和100%成本分攤，則采購商風險較大，因為一旦該供應商出現問題，按照“蝴蝶效應”的發展，勢必影響整個供應鏈的正常運行。不僅如此，采購商在對某些供應材料或產品有依賴性時，還要考慮地域風險。
○供應源數量控制原則：同類物料的供應商數量約2~3家，主次供應商之分。這樣可以降低管理成本和提高管理效果，保證供應的穩定性。 ○供應鏈戰略原則：與重要供應商發展供應鏈戰略合作關系。 ○學習更新原則：評估的指針、標桿對比的對象以及評估的工具與技術都需要不斷的更新。
二、供應商質量管理十大原則
傳統的來料質量管理主要是針對IQC內部管理,對外則作為一種被動式的關系.因伴隨追求質量的提升及雙贏的局面，IQC來料質量管理將轉變為供應商的源頭質量管理。企業不是被動的與供應商打交道，而且要主動的引導，改變，管理，維護它們之間的質量休系。 ○ 采購商對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
○ 采購商定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。 ○ 采購商減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。 ○ 采購商制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。 ○ 對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、 雙方互惠條件。
○ 采購商可在供應商處設立SJQE. SJQE通過扮演客戶的角色，從而達到推動供應商的質量。
○ 采購商定期或不定期地對供應商進行等級評比，制定和落實執行獎懲措施. ○ 每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
○ 采購商對重點材料的供應商上游廠商進行質量監控管理。 ○ 管控供應商材料的制程參數變更或設計變更時均需采購商的確認批準。
三、在線供應商質量網絡化管理
如今出現了很多基于Internet的解決方案，這些解決方案都隱藏著質量的提升及成本削減的方法。公司可透過Internet 的方式搭建供貨商質量監控平臺可全程實時監控分析供貨商各個環節的質量狀況，從而達到管控質量的目的,讓不良品不往外流。主要體現： ○ 有效追蹤廠商對不良問題的改善執行狀況. ○ 采購商與供應商之間的質量信息實時的動態互動，有效達到PDCA循環目的。
○ 雙方無紙化的作業及數據圖表的快速查找生成，節約了成本達到互贏的局面。
○ 采購商可依據廠商生產的質量狀況，對來料部份進行重點管控。避免亂槍打鳥，節約人力資源。
○ 數據查詢方便快捷，無需通過供應商，數據真實可靠。 供應商的開發與考核 供應商考核主要有哪些項目?
采購人員通常從價格、品質、交期交量和配合度(服務)幾個方面來考核供應商，并按百分制的形式
來計算得分，至于如何配分，各公司可視具體情況自行決定：
1. 價格：根據市場同類材料最低價、最高價、平均價、自行估價，然后計算出一個較為標準、合理 的價格。
2. 品質：
批退率：根據某固定時間內(如一個月、一季度、半年、一年)的批退率來判定品質的好壞，如上半年某供應商交貨50批次,判退3批次，其批退率=3÷50×100%=6%，批退率越高，表明其品質越差，得分越低。 平均合格率：根據每次交貨的合格率，再計算出某固定時間內合格率的平均值來判定品質的好壞，如1月份某供應商交貨3次，其合格率分別為：90%、85%、95%，則其平均合格=(90% + 85% + 95%)÷3=90%，合格率越高，表明品質越好，得分越高。
總合格率：根據某固定時間內總的合格率來判定品質的好壞，如某供應商第一季度分5批，共交貨10000個，總合格數為9850個，則其合格率= 9850÷1000×100% = 98.5%，合格率越高，表明品質越好，得分更高。
3. 交期交量：
交貨率=送貨數量÷訂購數量×100%，交貨率越高，得分就越多。 逾期率：=逾期批數÷交貨批數×100%，逾期率越高，得分更少;逾期率越長，扣分越多;逾期造成停工待料，則加重扣分。
4. 配合度(服務)：配合度上，應配備適當的分數，服務越好，得分越多。
將以上三項分數相加得出總分，為最后考核評比分數，以此來考核供應商的績效。
供應商評估主要有哪些控制要點?
通常供應商評估的控制要點主要有以下幾個方面：
1. 供應商的安選及選擇條件。
2. 供應商的品質保證能力的調查。
3. 供應商的樣品品質鑒定。
4. 供應商評估內容及步驟的確定。
5. 供應商評估結論的審核與批準。
6. 合格供應商的批準。
7. 合格供應商檔案的建立。
8. 合格供應商的供貨情況定期監督與考核。
9. 根據供應商定期考核情況，進行優勝劣汰或輔導。
10.監督以及發現問題的處置。 對供應商的控制方法主要有哪些?
對眾應商的控制可根據物料采購金額的大小，對供應商進行ABC分類，好分重點、一般、非重點供
應商，然后根據不同供應商按下列方法進行不同的控制：
1. 派常駐代表。
2. 定期或不定期到工廠進行監督檢查。
3. 設監督點對關鍵工序或特殊工序進行監督檢查。
4. 成品聯合檢驗，可以由客戶會同采購人員一同到供應商處實施聯全檢驗。
5. 要求供應商及時報告生產條件或生產方式的重大變更情況(如發包外協等)。
6. 組織管理技術人員對供應商進行輔導，使其提高品質水平，滿足公司品南要求。
7. 由供應商提供制程管制上的相關檢驗記錄。
8. 進貨檢驗。
選擇合格的供應商有哪些方法?
合格的供應商應具備提供滿足規范、圖樣和采購文件要求的產品的能力，選擇評價合格供應商的方法 通常有
1. 供應商生產能力的評價。
2. 供應商品質保證體系的現場評價。
3. 產品樣品的評價。
4. 對比類似產品的歷史情況。
5. 對比類似產品的檢驗與試驗結果。
6. 對比其他使用者的使用經驗。 供應商等級評定評分標準(供參考) 供應商等級評定評分標準
1、 批次合格率的評分標準(25分)：
批次合格率100%，每下降2%扣1分，扣完為止，每特采1批扣2分。 批次合格率計算方式：當月IQC檢驗合格批數÷交貨總批數×100% 執行MRB流程，取消代用稱謂。
2、 制程PPM值評分標準(25分)：
制程PPM值超過限度，每增加100PPM扣1分，扣完為止，客戶對來料抱怨每次扣2分。
PPM值計算方式：當月生產線發生的不良數÷交貨總數×1000000
3、 交貨及時率的評分標準(30分)：
交貨準時配合度良好30分，每延期一天扣3分，當月延期交貨累積超過5天以上，無論最終評分多少，不能評為C級以上。
交貨及時率的確定方法：依據供應商交貨及時率匯總表，采購部填寫訂單欄，倉庫填寫供應商實際交貨日期、數量，確定交貨及時率。
4、 服務態度(5分)： 重工、批退配合度不好、處理不徹底每次扣2分。
5、 品質改善及時性和效果(10分)：
同一不良現象改善不及時或效果不佳每次扣2分。
6、 文件回覆及時性與合理性(5分)：
文件未按指定時間回覆每次扣1分，回覆不具體、不確實每次扣2分。 等級評定：
綠色 A級 90-100分 請保持
蘭色 B級 80- 89分 正常抽樣，請努力 黃色 C級 70- 79分 加嚴抽樣，請改善
紅色 D級 70分以下 列入考察，有關損失將扣款;連續三個月被評為D級，取消供應商資格
注：評為B級以下的供應商，須對不良項目回覆改善對策;
客戶指定的供應商，如不符合要求，將向客戶提出取消該供應商資格; 每月評定的等級將分發給各供應商，并于收貨區域專欄公布。 供應商考核
(一) 產品質量
質量合格率(P)= 合格件數m / 抽檢件數n ×100% 退貨率=退貨r / 交貨次數N ×100% 如果在N次的交貨中，每次的產品合格率P都不一樣，則用平均合格率P來描述。
(二) 交貨期
交貨準時率=準時的次數 / 總交貨的次數 ×100%
(三) 交貨量
按時交貨量率=期內實際完成交貨量 / 期內應當交貨量 ×100% 未按時交貨量率=期內實際未完成交貨量 / 期內應當交貨量 ×100% 如果每期的交貨量率不同，則可以求出各個交貨期的平均按時交貨量率;
平均按時交貨量率=∑按時交貨量率 / N 考核總的供貨滿足率可以用總供貨滿足率或者總缺貨率來描述： 總供貨滿足率=期內實際完成供貨量 / 期內應當完成供貨總量 ×100% 總缺貨率=期內實際未完成供貨量 / 期內應當完成供貨總量 ×100%=1-總供貨滿足率
(四) 工作質量
交貨差錯率=期內交貨差錯量期內交貨總量 ×100% 交貨破損率=期內交貨破損量期內交貨總量 ×100%
(五) 價 格
平均價格比率=供應商的供貨價格-市場平均價格市場平均價格 ×100%
最低價格比率=供應商的供貨價格-市場最低價市場最低價 ×100%
(六) 進貨費用水平
進貨費用水平=本期進貨費用-上期進貨費用上期進貨費用 ×100%
(七)信用度
信用度主要考核供應商履行自己的承諾、以誠待人、不故意拖帳、欠帳的程度。信用度可以用公式來描述： 信用度= 期內失信的次數 / 期內交往總次數 ×100%
(八)配合度
主要考核供應商的協調精神。依靠人們的主管評分來考核。 注釋：以上考核指標可以結合實際情況進行選擇使用 示例：供應商考核表 供應商名稱 聯系人 地址及郵編 電 話
項目 配分 考核內容及方法 得分 考核人 價格 最高分為40分
標準分為20分 根據市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格對應分數為20分。
每高于標準價格1%，標準分扣2分,每低于標準價格1%，標準分加2分。
同一供應商供應幾種物料，得分平均計算。 質量 30分 以交付批退率考核： 批退率=退貨批次÷交貨總批數。 得分=30分×(1-批退率)
逾期率 20分 逾期率=逾期批次÷交貨批數 得分=20分×(1-逾期率)
另外：逾期一天，外扣1分;逾期造成停工待料1次，扣2分。 配合度 10分
1、出現問題，不太配合解決，每次扣1分。
2、公司會議正式批評或抱怨1次扣2分。
3、顧客批評或抱怨1次扣3分。 總計
備注
1、得分在85～100分者為A級，A級為優秀供應商可加大采購量。
2、得分在70～84分者為B級，B級為合格供應商可正常采購。
3、得分在60～69分者為C級，C級為應輔助供應商，需進行輔助，減量采購或暫停采購。