物料員試用期工作總結范文第1篇
1、 負責接收運營中心座席傳遞的客戶承保出單信息。
2、 負責與座席、部門經理就有關承保出單信息進行
3、 按照公司相關業務流程和管理規定，在業務系統中填制投保單， 并進行核保。
4、 負責打印投保單、保險單等保險憑證。
5、 按照公司業務管理規定和流程，將保險憑證交由外勤送單員或 指定的座席。
6、 嚴格執行公司各項承保業務管理規定和內控制度，做好應收保 費管控工作。
7、 嚴格履行保守公司商業秘密和為客戶信息保密的義務。
物料員試用期工作總結范文第2篇
職務宗旨：負責產線的物料領退、物料損耗核算及物料管理工作。
1、 領料工作：
A、 PMC部下達《生產計劃單》后，物料員必須依據計劃單要求、《BOM》、及時與倉庫員核對所發物料。
B、 物料員在領取物料時，必須確認其名稱、代碼、數量、規格、顏色、比例與《BOM》符合，如所發物
料是特采需生產加工要及時告知現場班長、和負責人，以避免投入生產中有不良現象。
C、 物料員應采用目視、計量儀器等抽點方式領取物料(部分貴重或易出現數據錯誤的物料可全點)，以免
影響工作效率。
D、 領取正常生產物料的時間應控制在30分鐘---1小時之間。
E、 在領取過程中如發現少料、錯料現象時必須立即知會倉管員并禮貌要求按《物料管理規定補給或更換。 F、 領取物料后物料員必須在單據上簽字認可并保底。
G、 領取的物料必須的車間內按區域擺放并標示產品物料內容。
H、 如有物料異?，F象時必須及時向生產主管及PMC部門反饋。
2、 退、換、借料工作
A、 物料使用過程中，物料員應主動及時(1H周期)的收集產線上的不良物料。產品清尾后必須將所有
物料整理到指定區域。
B、 對于完單退補物料，必須當次(日)理清，不留至次日，以免生產前后、規格數量的分化現象。
C、 整理物料時必須按物料種類、物料質量、物料生成狀況詳細區分。
D、 整理好的物料應準確填寫《退、換報表》，并呈報品質部、PMC部簽字確認后及時到倉庫辦理退、換
手續，確保生產運轉的持續性。
E、 盡量排除生產斷線的可能性，隨時查看所領物料是否進入未后現象準備好借補的準備，確保生產的一
次性完結。
F、 需換借的物料在供給上發生異常時必須立即向生產主管及PMC部反饋。
3、 單據管理
A、《物料使用單據》是生產管理中的重要單據，必須遵循《文件管理流程》妥善保管。
B、物料員有義務定時整理自己的工作區域，確保文件放置區域的環境美化。
C、物料員文件資料必須按類別、組別、日期、型號、單號等形式區域放置并標。
D、物料員需保存的資料有《生產領料單》《套料單》《退料單》《工具、輔料領料單》《超領單》《成品入倉單》《報單》。
E、保存期限：除《欠料單》完結于料齊日外，其它單據必須保存一年。
4、物料管理
A、配合組長控制物料(即放置、保管、維護、使用、預測使用)。
B、監控物料在使用過程中的質量狀態，有責任強調員工使用方式 。
C、不斷追尋物料工作中所存在和一切問題，并及時真實的向上級反映異常情況，達成生產度的有力實施和高能的正常運作。
D 、定期向生產主管提供周、月、季物料相關數據。
4、 其它責任或義務
A、 做好生產線整理、整頓、清潔、清掃和執行和監督工作。
B、 在責任工作外，隨時配合部門內各種生產工序的作業。
物料員試用期工作總結范文第3篇
車間物料員日常工作內容 上午：1.清點物料房物料。 下午：
2.備好及發放裝配線生產所需物料和輔料。 3.按計劃及生產實際速度，給生產線發放物料，且需簽字記錄。 4.查看當日投料計劃，寫領料單。 5.按要求、時間、數量領取物料進車間，并對領取物料進行初步檢查，核對物料準確無誤。 1.有時會有不良隔膜、鋁殼及蓋板等物料需要更換，和補料、借料。 2.按計劃物料要做到先進先出，追回欠料滿足生產。3.盤點，檢查生產退回物料，準確無誤標識。 4.準備夜班生產所需物料，并簽名記錄。-----閔亞平
物料員試用期工作總結范文第4篇
本人于201X年X月X日應聘進入公司擔任XX造價員，安排到項目三個月的時間中，新的工作給我帶來了很多的歡樂，使我收獲了更多的知識，獲取了更加豐富的經驗。在這三個月中有進步亦有不足，為了更好的干好以后的工作，使工作更上一層樓，現將過去三個月的工作總結和回顧如下，并找出自己不足，加以改正。
一、工作內容 ①、工作重點
本試用期三個月在公司安排到XX工程，該工程為XX項目，工程圖紙、工程量都為邊出圖邊施工算量，每次出新圖及變更都要進行XX等工程的算量、組價和調整，工作重點如下：
1、根據甲方、過控、監理和公司要求，出圖、算量及編制項目預算。
2、每月完成的工程進度預算進行編制、并報甲方審核并跟蹤審核結果。
3、每月完成的實際工程進度預算進行編制、報公司審查。
4、每月完成的工程勞務進度進行申報、工程量審核、付款申請等并報送公司審核，并跟蹤審核結果以及付款情況。
5、參與完成針對甲方的各項收方工作，并完成收方資料及審核簽字手續。
6、參與完成針對勞務班組的各項收方工作，并守成收方資料及審核簽字手續。
7、配合安全、資料等項目部其他工作人員，提供相關報表數據，完成相關報表的編制工作。
8、工程所用的材料品牌選用三家及三家以上進行上報審查。
9、完成材料核價的編制、報送并跟蹤審核結果。
10、配合項目經理、技術負責人完成各項計劃編制、數據提供等工作。如成本測算、資金計劃編制、材料計劃審核等。
11、現場施工進度、過程的了解及跟進。
12、完成領導交辦的其他工作。 ②、工作成果
在三個月的工作中，本人能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司的工作安排和組織，學習到如何創立企業品牌、如何提高團隊合作精神等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，工作也更加認真細致了。因為預算員的工作就是跟數字打交道，所以我們對數字的要求應該更準確。在與工地技術員校核工程量的時候，就應做到每一筆工程量都能真實、清晰的反映工程的實際情況。與甲方、過控、施工班組進行溝通、學習。
在核對過程中，嚴格按照公司的規定，本著實事求是的原則，對每一筆工程量都進行仔細的對比，做到“二無”，一無重復，二無漏項。在審核施工單位的現場簽證時，更要細致認真，嚴格把關，要做到這一點首先，要了解簽證發生的原因;其次，要審查簽證的內容與實際是否相符，是否是在定額包含的范圍內，是否存在重復、虛報工程量等失實的現象。再次，對那些內容不祥細、手續不完備的簽證要退回重做?？傊?，我會把經手的每一筆工程量都盡可能的做得準確無誤。
③、工程完成進度及情況
因工程為重點施工工程，上級領導很多檢查，安裝給水工程受到阻力，造成很多地方停工。
給水工程：
1、總坪道路給水管(PE孔網鋼帶管)完成15%、消防給水管(PE孔網鋼帶管)完成15%、中水給水管(PE聚乙烯管)完成15%、綠化澆灌給水主管道(PE聚乙烯管)完成15%、水表井完成5%、給水閥門組完成5%、消火栓井完成3%;
2、XX管完成100%;
3、臨時道路消防管、澆灌給水管及管件等完成10%;
4、休閑廣場衛生間給排水完成100%;
5、游客中心給排水完成5%，消防0%，通風0%。
④、安排計劃
作為一名預算人員，我要按照公司及項目部的各項規章制度，認真地完成公司及項目部的各項工作。服從領導的安排，對工作認真負責。在外能夠維護公司的形象和聲譽，在內團結公司同事，互相幫助。
1、跟隨項目施工進度，完成項目部的各項進度申報與跟蹤、勞務進度申報與審核等工作。
2、配合項目部各位同事和領導，完成各項報表、成本測算、資金計劃等工作。
3、做好項目結算的準備工作，隨時完善項目預算數據。爭取為公司創造更多的利潤。
4、做好班組結算工作，嚴格控制項目成本。
5、服從領導工作安排，配合完成項目部其他事項。
6、積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
7、做好每個月的工作計劃安排，加強對在建工程的人工及材料的監控力度，提前分析出其定額用量。
8、利用工作之余認真學習相關的專業知識，使自己的工作能力不斷提高，針對自己的不足，多向同事請教，對于工程中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決。平時多收集有關現行的定額資料文件，加強學習工程量計算的技巧、軟件的使用等業務知識。
二、工作不足方面：
在三個月的工作中雖然都能按要求完成，沒有影響到其它科室的正常工作，但還是存在著不足。
1、計劃做得不是很到位，使我們的工作有不少都比較被動。
2、學習的內容還不夠全面，通過對外審核及公司要求方面工作我發現自己掌握的東西仍然不夠全面。
3、現場經驗，首先是對新型材料的了解和認識，以及對其市場行情的了解不足，導致工作效率不高。其次，對施工工藝的認識和了解，仍需要加強學習與掌握。
4、與同事之間的交流還不夠深，業務能力還不夠強。今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，將各項工作做得更好。
總結出：要不斷的提高自己、強化內在素質，積極進取，以適應公司的發展。積極學習各種規范、規程、標準，高標準、嚴要求。認真領會學習公司的各種規章制度，爭做一名“合格的企業員工”，端正自己的思想認識。在以后的工作中，繼續發揮自己的所長，克己所短，不斷總結自己的工作經驗，找出得失提高自己的專業技術，使自己能夠更加勝任預算工作，更好的為公司貢獻自己的力量。
物料員試用期工作總結范文第5篇
我自三月份進入電氣倉儲以來，針對電氣倉儲的賬務操作流程，悉心揣摩，較好的完成了自己平時的業務工作，尤其是4月份，電氣倉儲的賬務員工作強度突然增大，因為增加了光伏項目，賬務組要保證賬目清晰，我們每天加班加點盡量完成。
在循環核對的過程中，我認識到賬務工作也有一些不足和需要改進的地方，有以下幾點心得：
1、 以前的數據庫只有裝卸噸位，而沒有貨物的實際噸位，使運輸部門沒辦法和我們的數據對得上。
2、 因為我們中轉庫的業務工作較多是晚上操作，所以我輸入數據庫信息的時間一般在第二天的下午，不能在第一時間給運輸部門提供中轉庫入庫信息，且還有一些滯發貨物。
3、 承包方的入庫登記表有些沒有交接清單，可能造成現場人員漏登記，而賬務也無從核對，導致數據不準。
好在以上幾點經過我和主管及時和IT部溝通以及對現場操作流程的完善，以上幾點內容都得到了不同程度的改進。主要體現在：
1. 數據庫進行更新，使我們的入庫噸位及提貨車號等相關信息能和運輸部門完全吻合。
2. 要求保管員一定要認真登記承包方入庫登記表，杜絕漏登記、錯登記現象發生，否則給予相關責任人10元/次的經濟處罰。
3. 賬務員早上盤點要及時準確，在第一時間發給調度，下午再把前晚的數據快速準確的錄入數據庫，然后導出數據發給車隊以便配載，這樣才能保證不漏掉一條入庫信息。
當然，我平時的賬務工作遠不止以上幾點，庫存工程部電梯和貝爾，在賬務工作中，我更要細心再細心，謹慎再謹慎，因為操作流程又不一樣了，不僅要做好平時的收發貨賬目，還要經常的抽出時間和保管員去盤點，確保庫存數量及質量的萬無一失。
前事不忘，后事之師。在中轉庫的兩個月中，我不斷吸取教訓、總結經驗，現在我很有信心把賬務工作做的更好，現談談我在新的一年中的工作計劃：
1、 優化操作流程
針對財務部和運輸部不斷查單核對的情況，耗時耗力，將向主管及相關部門建議在循環核對中，不要把相關數據與車輛登記表對比，因為登記表是現場保管員與提貨方共同書寫，經常漏登記、錯登記、字跡潦草模糊，根本不能作為核對依據。其實我們每天專門給運輸部和財務部發送承包方相關信息，這份表準確無誤，可以進行核對。能節省各部門核對時間。
2、 再造操作流程
一段時間以來，我發現每天早晨給倉儲部交的車輛登記表同樣耗時耗力，且只是一個模糊的概念，每天要花費近兩個小時進行登記，且在核對中根本起不了什么作用?，F和主管商量后取消這一塊，并得到倉儲部同意，當然并不是取消這一塊工作不做，而是為了做得更完善：把每天應發未發報表和每天發給車隊的配載表合二為一略加整理即可做成一份完善的車輛登記表，只是在時間上有點延遲，由上午發送變為下午發送。能節省賬務操作時間，但卻提高了車輛登記表的準確度。
3、 督促現場操作的準確性
要求現場操作的保管員認真填寫中轉單，重點是車號和貨物的件數及重量，這樣能大大提高賬務員的輸單時間。車輛登記表要逐條登記，分車輛，分客戶，使核對工作帶來方便快捷。
4、 提高與調度、車隊及財務核對查單的快速靈活性
中轉單一式4聯，每天整理單證后，我會分類別裝訂，一聯留存，一聯給調度，一聯給車隊，一聯給承運人。這樣核對了，以單號、貨物名稱、出入庫日期都可查到相關信息。不僅節省了時間，也提高了準確性。 雖然我進入中轉庫的時間才兩個月，但項目上領導的關懷和同事們的協助，讓我深受感動，有時偶爾的一點小錯誤，主管不僅不責備我，反而鼓勵我：失敗乃成功之母，總結經驗，我相信你下次會做的更好，讓我自責之余暗下決心：以后絕不會有類似錯誤的發生。在此我向項目主管和同仁們表示衷心的感謝。正是在他們的信任和幫助下，我才能把工作做的更加得心應手、游刃有余;也請大家相信，因為有我的加盟，002中轉庫會創造出更加輝煌的業績。
新的一年，新的起點，新的機遇，新的挑戰，在這里，我會和中轉庫的同事們攜手并進，不斷為公司的發展貢獻出自己的最大能量。
賬務員： 田維娜
物料員試用期工作總結范文第6篇
1.編制目的
為在提高公司物資采購效率的同時確保所購物資的質量和價格，從而降低生產成本，有效提升企業產品的市場競爭力，特制定本制度。 2.適用范圍
因生產、經營及辦公需要采購的所有物品，包括生產性物料、非生產性物料。非生產性物料包括固定資產、低值易耗品及辦公用品。 3.內容
3.1物資申購程序
由需求部門根據業務、生產、使用情況的需求提出采購申請，并填寫《物資采購申報單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規格、數量、估計金額、物品來源，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。如是銷售合同相關的采購，須注明銷售合同號及項目名稱。 3.2請購申請的審批
3.2.1部門負責人的審批：申請人在每月25日前將采購申請遞交給部門負責人審批。部門負責人有責任評價該申請是否為必須的業務活動，有責任控制本部門的費用及業務活動的相關成本。
3.2.2綜合管理部的審批：對采購內容的必要性進行復核，有效控制生產成本。
3.2.3財務的審批：審核采購申請的預算情況，從財務管理的角度審核采購的必要性及合理性。 3.2.4采購人員審核：采購人員在收到請購單后，核對合同、庫存、采購周期及其他情況，對請購進行確認。如果認為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項目存在不合理之處，要求申請部門進行相應變更。3.2.5于每月28日報常務副總及總經理審批：總經理對采購申請進行最終審批。
3.2.6 目前公司的辦公用品、超市非油品、勞保用品、維修配件、智能設備、配件等由申購部門填報《物資采購申報單》后交綜合管理部復核，由綜合管理部依據辦公用品分配計劃確認是否應該采購后報常務副總審批 ;成品油、天然氣的采購由市場部直接報總經理審批后執行;工程投資、采購由投資部直接匯報總經理審批后執行。 3.3預購物資詢價與采購程序
采購人員獲得通過審批的《物資采購申報單》后，由采購小組成員負責向3家以上供應商詢價，除非是獨家壟斷產品。采購時應優先選擇合格供應商，充分考慮質量、價格、售前售后服務質量等相關因素，并逐步建立起合格供應商檔案。公司財務工作人員在接到采購部門的詢價報告后，應對所購物品進行市場詢價與核實;從而確保企業以盡可能以低的價格獲得高品質的產品。 3.4請購物品的變更
請購部門若對采購計劃發生更改，應重新填寫請購單，按采購流程執行。如因采購物品缺貨而發生采購變化，由采購人員及時告知申請部門，協商后要更改采購內容，則重新填寫《物資采購申報單》，然后按采購流程執行。 3.5入庫、驗收程序
采購的物品是否到貨由采購人員負責跟蹤，對于供應商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會同倉庫管理員根據對應請購單或采購合同進行點收，核對物品的名稱、規格型號、數量，經請購部門相關人員驗收后入庫。入庫單一式三聯，其中記賬聯需每月一次提供給財務部;在點收貨物時，應注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關技術資料，倉庫管理員應保管好供應商提供的保修單，以便需要維修或技術支持時，可及時與供應商聯系。 3.6采購付款
采購人員負責對采購物品的付款及報銷，在申請付款同時需附經核準的請購單。報銷金額在5000元(含)以內由常務副總審批，報銷金額在5000元以上的需報總經理審批。 4.其它相關規定
4.1物資采購人員在未得到總經理簽字批準或明確同意的情況下擅自采購物品的，公司財務部在未得到領導的明確指示前將有權不予以報銷該筆費用，同時，公司將按規定對采購人員給予處罰;
4.2采購物資的購買期限自接到通過審核的請購單開始計算，通常為1—3天以內必須采購完成;因特殊原因未完成的，必須向主管領導及時匯報未完成原因