物料組織工作計劃范文第1篇
物料員的工作計劃
1一、物料計劃員崗位職責
① 在生產部門經理的領導下從事1.5MW車間的生產計劃管理以及日常生產的各種物料供應的協
調組織工作。
② 負責根據銷售的要貨計劃，結合車間的實際生產能力和設備狀況，編制公司的月度生產計劃，
報部門經理審核。
③ 負責檢查各部門生產作業計劃的完成情況，并將計劃執行情況定期向生產部門經理匯報。 ④ 對生產過程中出現的一些問題應及時處理，處理不了的，必須立即向生產部門經理匯報。 ⑤ 完成部門經理臨時安排的其他工作。
車間物控主要職責是什么?
其實主要目的就是為了降低成本，提高生產效率.車間物控部門的主要職責有
1、物料的分析計算及物料計劃的制定
2、物料的請購
3、存量的控制
4、物料進度的控制
5、物料報廢的預防、控制及處理
6、物料盤點的監管等
物控員的職責是：
1. 物料的分析與計算
2. 物料的請購
4. 存量控制
5. 有關部門之間事務的溝通協調
一、日常物料的計劃與跟進
1、每天核實倉庫常用物料，對于低于安全庫存的需作出申購
2、接到外貿訂單，核實現有材料不能滿足訂單需提前備貨的
3、產品訂單的申購(計算產品規格，核實倉庫庫存)
4、與采購跟進有關材料的到貨情況
二、備料生產部生產指令的的制定及跟進
跟進備料生產部的生產進度及現場半成品庫存情況
三、材料分析類
1、所有包裝材料申購單的審核工作
2、物料月用量統計
3、月計劃物料(主料)預測、分析、請購
物料員的工作計劃
2一、物資部～年工作目標和指標
工作目標：依據九屆二次職代會精神，以公司下達的kpi指標為導向，為全面提升物資管理水平、滿足未來事業發展的需要，結合～年具體情況制定以下工作目標：
1、加強物資采購、催交的計劃性，根據各現場施工進度，超前策劃，與項目部、設備廠家密切配合，充分發揮集中采購的優勢，加大設備催交力度，確保各現場重要物資、設備供應。
2、以客戶服務為中心，全面加強服務意識。本年度我將繼續推行“優質服務十項標準”，為工程著想，盡力降低各類人力、物力資源，同時建立很好的客戶關系網。
3、挑戰人力資源極限，建立學習團隊，加強業務素質培訓，培養一支業務能力強的高素質的隊伍。
主要指標：以公司下達的kpi指標為主要指標，并制定相應措施，認真完成公司下達的指標。
二、物資部～年重點及舉措
1、加強計劃采購，提升采購理念
針對現在項目多、圖紙不及時、以至材料預算不能提前提出影響物資供應的狀況，為了確保各現場物資供應，物資部～年將重點把計劃放在首位，首先根據各工程項目的網絡計劃，編制年度的物資需求計劃，并依據各項目的月度施工計劃編制當月的物資采購計劃，做到特殊材料、加工周期較長的材料要提前以書面形式提給項目部督促其提前備料，確保特殊材料不影響工程施工進度。在試運期間要特事特辦并備有一定量的常用物件庫存。
調整采購流程，強化集中采購優勢，逐步與社會物流接軌，依據社會物流中的合作伙伴，形成有計劃的物資供應，靈活運用社會信息，實現信息換庫存，減少現場的物資管理環節、倉儲時間、存貨數量，提高采購效率，加快資金周轉率，合理
利用倉庫，最大限度地減少倉庫面積、降低庫存，達到降低物流成本的目的。提高計劃準確率及供貨及時性，加強過程監控。
2、加大催交力度，確保信息準確度
面臨電力市場的“井噴”現象，設備交貨愈來愈困難，已嚴重制約著施工進度。根據kpi指標，我們分年、月安排催交計劃，分別在上海、哈爾濱等大的設備制造廠設立常駐人員,保證所派人員做到深入廠家車間、班組，了解生產計劃、投料、加工、發運等全過程的第一手資料，同時注重維護廠家關系。超前策劃設備催交方案，每周編制催交信息，做到明確任務，責任到人，提高設備催交信息的準確性，使催交信反饋及時準確，為項目提供可靠的信息服務。
3、以客戶滿意度為中心，全面提升服務意識
今年繼續完善十項服務措施，為了更好的服務于現場，物資部今年將在部分現場從小件物資開始逐步實施送貨到用戶的措施，這樣不僅有利于減少各用料單位的人力和機械的浪費，更重要的通過多跑勤送減少各單位的庫存和倉庫面積，將對二級庫的消滅起到很好的作用，若試行成功，我們可在大件物資和設備上推行，同時在全公司進行推廣，希望各項目部給予支持和幫助。
4、以人為本，注重員工素質培育
公司要發展，人才是關鍵。挑戰極限，很大程度上是對人員的挑戰，隨著新招聘人員的增多及業務水平相對較低，提高培訓效率顯得尤為重要。為此對于新來員工我們采取在總部集中理論培訓，項目上采取以老帶新的方式，實行崗位培訓與實際業務相結合的模式進行培訓與指導，督促培訓、集中考核，使員工盡快適應崗位需要。
5、積極培養客戶，完善供應鏈體系
物料員的工作計劃
3xx年是集團公司實施機料信息化管理和強化管控的關鍵一年，也是我項目施工任務非常繁重的一年。隧道、路基、橋涵、水穩等都必須在今年取得決定性的進展，能不能保質保量地按時完成施工任務，考驗著每一位項目管理人員。為此，機料科超前謀劃、細排計劃，嚴控成本，努力保障機械材料的供應。
一、加強材料管理，控制成本，提升效益
認真制定材料采購計劃，材料計劃是組織材料采購及供應的依據，是工程施工順利進行的保證。xx年，我科室將根據工程承包合同和施工圖紙，按施工進度分析并結合庫存情況分別編制主要材料采購計劃申請表。
“兵馬未動，糧草先行”，提前做好各種材料采購工作。經過一年多的努力，我項目的隧道、橋涵等施工已趨于正常，路基填筑基本完成，春節過后將開始水穩施工，我科室將提前做好采購工作。堅決遵守各項政策法令及集團公司有關規章制度，充分了解市場行情，堅持比質、比價、比運距、比成本的原則，及時了解周邊供應商情況，掌握多方信息，做到貨比三家，為項目經理決策提供依據。同時，規范采購，材料采購合同按公司合同管理辦法的要求報公司審批后方與供方簽訂合同。
做細做實材料驗收入庫工作，不僅要保證數量更要保證質量，確保不因材料質量影響工程質量。突出對鋼材、錨桿、鋼絞線、瀝青、水泥、碎石、黃砂、減水劑等主體材料的驗收，嚴格按合同規定的型
號、數量、質量標準進行驗收。螺紋鋼點支，黃砂以量方結合過磅驗收，碎石、水泥、瀝青等以過磅為主，過磅時對毛重和皮重都進行稱量，計算材料的凈重。材料驗收時除了數量和質量的驗收外，同時對材料質保單與實際到場材料是否一致進行驗收，并進行必要的檢驗和測試，符合要求的材料方可入庫或投入使用，不能滿足合同要求的堅決退回。
加強對材料領用的管理，材料的發放由倉庫管理員負責按規定辦理領用手續，不能憑口頭或白條發放。鋼材、地材等按每月工程實際消耗量并與完成的工程相對照，由施工班組指定專人辦理領用手續，超計劃或計劃外用料需憑項目經理簽字同意才可領用。同時，加強對材料領用過程的監督。
扎實做好每月主要材料盤盈盤虧工作，通過對項目部自行及各施工班組材料的庫存盤點，計算出本期及累計的實際材料耗用，并與相對應的同期理論用量相比較，計算出各主要材料的損耗或節約情況，及時發現問題、分析問題，以此來加強施工過程管控，達到節約材料成本的目的。
二、規范機械設備管理，合理使用，科學保養
嚴格按項目前期策劃的設備配置計劃調配機械設備，在施工過程中，設備配置計劃如發生變化需要調整，及時填制《施工機具需求計劃表》，并提前半個月將計劃變更情況報公司物資設備部。防止機械設備閑置、浪費等現象的發生。
遵守安全操作規程，嚴格做到特種設備操作工持有效證件上崗，
嚴禁無證上機操作。不定期對生產設備計量系統、地磅等計量器具進行校驗，保證系統的準確。及時建立和完善機械設備、周轉材料臺帳，準確反映設備和周轉材料的名稱、規格型號、數量、進出場時間、來源、使用地點、特種設備的檢測牌號和有效期等。周轉使用的鋼護筒、鋼管樁、鋼模板等進場、出場時均需記錄理論重量或過磅重量，以便能夠核算進出場損耗。
合理調度，安全使用設備。由操作人員如實填寫《機械使用記錄》，并由現場施工負責人簽字確認。落實機械設備使用保養及檢查責任人，并填寫《機械設備使用保養及檢查責任人》，根據實際情況及時更新。為有效防止燃料的不正常損耗，及時了解機械設備的工況，并對大型機械設備進行燃料消耗的單臺核算，填寫《單臺(套)機械設備工作量與燃料消耗核算表》。
三、加強對過磅、加油及收發料人員的廉潔自律教育
集團公司的機料制度日趨完善，但機料隊伍力量相對薄弱。過磅員、加油及收發料人員隊伍要臨時組建，我項目作業點又比較分散，監督管控難度大。如拌合樓、地磅房、倉庫、預制場、水穩站、路基現場、工區等都涉及到材料管理，尤其是地磅房、水穩拌合站作為進出材料的一個重要關卡，具有二兩撥千金的作用，無疑是xx年管控的重點。為此，xx年我科室將進一步探索選人用人管人的新模式新方法，努力打造一支作風優良、業務能力強的隊伍。
“打鐵還需自身硬”，任何制度的執行和落實最終都要靠人，沒有人的進步，制度再優越再完善，也會“曲高和寡”。我科室將加強對
過磅、加油及收發料人員的廉潔自律教育。通過案例分析、班前會、輪班換崗、巡查指導等方式，做到嚴格管理、嚴格教育、嚴格監督、嚴格執行集團公司制定的各項規章制度。
物料組織工作計劃范文第2篇
三、主生產計劃、物料需求計劃與能力需求計劃
實驗名稱：主生產計劃、物料需求計劃與能力需求計劃
實驗目的：學會MPS計算、維護、查詢與日志;掌握MRP計算、維護、查詢與日志;熟練進行粗、細能力清單的制定與計算。
實驗儀器與設備：電腦一臺、金蝶K3系統V11.O、Windows XP 實驗內容：主生產計劃的制定與維護管理;
粗能力清單與計算、粗能力計劃制定; 物料需求計劃的制定與維護管理;
細能力計算、細能力平衡、細能力計劃制定。
實驗步驟：
主生產計劃的制定與維護管理
一、產品預測
1、生成產品預測單
(1) 以“林宏蔚黃寧”的身份登錄系統，進入系統主界面，運行【計劃管理】→【主生產計劃】→【產品預測】 →【產品預測錄入】，進入產品預測單錄入界面。
(2) 選擇預測單中的“均化周期類型”為“周”，并點擊菜單【均化】→【均化當前行】，系統自動按周進行均化。
(3) 點擊【保存】，并點擊【審核】按鈕，系統提示審核成功。 (4) 點擊【退出】，返回到主界面。
2、采購申請與產品預測關聯
(1) 在系統主界面，運行【供應鏈管理】→【采購管理】→【采購申請】→【采購申請單新增】。
(2) 單擊菜單【選項】→【物料配套查詢錄入】，“選單類型”選擇“產品預測單。
(3) 點擊“選單”按鈕，系統彈出如圖界面。
(4) 選中第一條。并點擊【返回】按鈕，系統自動將結果帶回。 (5) 默認其余設置，點擊【確定】按鈕，進行配套計算。 (6) 按住 Shift鍵，用鼠標選擇采購類物料。 (7) 單擊【返回】按鈕，回到采購申請單界面。“使用部門”選擇“采購部”，“申請人”選擇“吳偉”，“備注”錄入“300臺綠色牌電腦”，點擊【保存】，并審核。
(8) 以“吳偉”的身份登錄系統。在系統主界面，點擊【供應鏈管理】→【采購管理】→【采購訂單】→【采購訂單-新增】，進入采購訂單界面。 (9) “源單類型”選擇“采購申請單”，在“選單號”字段按F7鍵進入新界面。按住Ctrl鍵，選擇“硬盤”、“光驅”、“主板”三行的內容。
(10)點擊“返回”按鈕，系統將選擇的數據自動填入采購訂單中。根據案例數據，錄入相關原材料的單價。另外，“供應商”選擇“蘇州電子廠”，并錄入主管、部門、業務員，點擊【保存】，然后【審核】。
(11)在系統主界面，運行【供應鏈管理】→【采購管理】→【外購入庫】→【外購入庫-新增】，進入外購入庫新增界面。 (12)在“源單類型”字段選擇“采購訂單”，在“選單號”字段按F7鍵，彈出采購訂單界面，并自動列出前面所錄入的采購訂單。選擇“硬盤”、“光驅”兩行，并點擊【返回】。
(13)系統將相關字段自動攜帶到單據界面，然后錄入“實收數量”，并錄入其余字段值，錄入完畢后點擊【保存】，然后【審核】。
3、產品預測單序時簿
(1) 以“林宏蔚黃寧”的身份登錄系統，運行【計劃管理】→【主生產計劃】→【產品預測】 →【產品預測維護】，彈出條件過濾窗口，可以根據需要設置相應的查詢條件。
(2) 選擇條件過濾界面的“排序”頁簽，設置顯示時代排序方式。
(3) 選擇條件過濾界面的“表格設置”，可以設置那個字段是否顯示、顯示的寬度、對齊方式等。
(4) 設置完成后，點擊【保存】。
(5) 點擊【確定】按鈕，在條件錄入框中將生成查詢方案。 (6) 點擊【確定】按鈕，進入產品預測單序時簿界面。
(7) 在序時簿上有【新增】、【修改】、【刪除】、【查看】、【復制】、【審核】等功能。
(8) 點擊菜單【下推】，可以看到產品預測單下推生成銷售訂單。
(9) 點擊菜單【編輯】，有關閉/反關閉、行業務關閉/行反業務關閉、作廢/反作廢等功能。
4、預測準確率分析
(1) 以銷售部“楊柳”身份登入系統，進入系統主界面。點擊【供應鏈管理】→【銷售管理】→【銷售訂單】→【銷售訂單-新增】，進入銷售訂單界面。把案例數據錄入，點擊【保存】，然后【審核】。
(2) 以同樣的方式錄入“深圳榮普電腦公司”的銷售訂單。
(3) 以“林宏蔚黃寧”的身份登錄系統。在系統主界面，運行【計劃管理】→【主生產計劃】→【產品預測】 →【預測準確率分析表】，系統彈出條件過濾界面。點擊【確定】按鈕，進入預測準確率分析主界面。 (4) 點擊【圖表】，系統彈出圖表方案界面。點擊【新建】，選擇“柱形圖”。點擊【下一步】，“行關鍵字”選擇“物料名稱”。點擊【下一步】，選擇“預測數量”和“銷售訂單數量”。 (5) 點擊【完成】，返回到圖表的方案界面。并點擊【退出】返回。
二、預測沖銷
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【預測沖銷】 →【執行沖銷】，系統彈出沖銷計算得提示界面。點擊【下一步】，系統彈出沖銷策略。“沖銷策略”選擇“向前沖銷”，天數為“10”，點擊【下一步】，系統開始執行沖銷計算。計算完畢，彈出結束界面。 (2)點擊【查看結果】，系統彈出沖銷的結果。
(3)以同樣的方式，點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【預測沖銷】 →【沖銷結果記錄表】，可以查看到沖銷結果。
三、系統設置
1、計劃展望期維護 (1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【系統設置】 →【計劃展望期維護】，進入展望期維護界面。
(2)如圖所示錄入展望期，點擊【保存】。
2、MPS計劃方案維護
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【系統設置】 →【MPS計劃方案維護】，進入MPS計劃方案維護界面。查看各種方案的計劃參數。 (2)要修改某方案的參數，可以點擊【修改】按鈕。 (3)若要新增方案，可點擊【新增】按鈕。
四、MPS計算
1、預計量單據鎖單
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS計算】 →【預計量單據鎖單】，系統彈出條件過濾界面。
(2)根據情況選擇要鎖單的單據類型，點擊【確定】進入預計量單據鎖單主界面。選擇界面中的“銷售訂單”并展開，選擇“華北電力公司”和“深圳榮普電腦公司”的銷售訂單，并點擊【鎖單】按鈕系統將對銷售訂單進行鎖單。
(3)系統彈出提示，點擊【是】，系統對銷售訂單所關聯的預計量單據進行鎖單。
2、MPS/MRP向導配置
3、MPS計算
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS計算】，進入MPS運算向導界面。 (2)點擊【下一步】，系統彈出預算預檢查界面，點擊【BOM單嵌套檢查】、【BOM單完整性檢查】、【低位碼維護】三個按鈕，分別進行運算前段檢查。 (3)點擊【下一步】，在運算方案參數界面，“運算方案”配置為“MTO(SYS)”。點擊【下一步】，彈出MPS運算需求獲取界面。繼續點擊，知道運算完成后，可點擊查看結果，“計劃訂單量”為“100”。 (4)點擊【退出】，返回到向導界面，點擊【下一步】，MPS運算結果。
五、MPS維護
1、計劃訂單錄入
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS維護】 →【MPS維護-新增】，進入計劃訂單錄入界面。
(2)錄入完，點擊【保存】，并審核。
2、MPS計劃訂單審核→MPS計劃訂單合并與拆分→投放計劃訂單→關閉和反關閉訂單→單據聯查→查看需求→查看明細→查看報告。
六、MPS查詢
1、需求反查
2、按銷售訂單查詢物流情況
3、按物料查詢計劃訂單
4、銷售訂單綜合跟蹤表
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS查詢】 →【銷售訂單綜合跟蹤表】，系統彈出條件過濾界面。
(2)點擊【確定】，進入系統主界面。選擇一張銷售訂單，可查看該訂單的狀態和相關處理信息。
(3)點擊【退出】，返回。
5、物料供需匯總表
6、例外信息查詢表
七、MPS日志
點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS日志】 →【MPS日志-查詢】，進入日志查詢界面。
粗能力清單與計算、粗能力計劃制定
一、粗能力清單
1、生成粗能力清單
(1)點擊【計劃管理】→【粗能力需求計劃】→【粗能力清單】 →【粗能力清單生成】，系統給出相關提示，描述粗能力清單在3種情況下需要重新生成。 (2)點擊【確定】，系統開始生成。
2、粗能力清單正查
(1)點擊【計劃管理】→【粗能力需求計劃】→【粗能力清單】 →【粗能力清單正查】，進入查詢主界面。 (2)選擇其中一個MPS軟件，系統給出該物料所需要的工作中心的提前偏置期，以及所需要的工時。
(3)可以點擊菜單【設置】下的顯示周期，設置偏置期顯示的周期。
3、粗能力清單反查
二、粗能力計算
(1)點擊【計劃管理】→【粗能力需求計劃】→【粗能力計算】 ，系統彈出相應的條件設置界面。設置完，點擊【確定】，系統開始計算。 (2)計算完畢，系統給出提示。
三、粗能力查詢
物料需求計劃的制定與維護管理
一、系統設置
1、計劃展望期維護
2、MRP計劃方案維護
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【系統設置】→【MRP計劃方案維護】，系統彈出計劃方案維護主界面。
(2)選擇MTO方案，點擊【修改】按鈕，將“需求參數”頁簽下的“需求來源”選為“銷售訂單和產品預測”。
二、MRP計算
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【MRP計算】→【MRP計算】，系統彈出向導界面。
(2)點擊【下一步】，進入預檢查界面。檢查完畢，點擊進入MRP運算參數界面。
(3)繼續點擊【下一步】，直到計算完成，系統彈出運算結果界面。
三、MRP維護
1、MRP計劃訂單序時簿
2、MPS/MRP橫式報表
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【MRP維護】→【MPS/MRP橫式報表】，系統彈出條件過濾界面。
(2)點擊【確定】，進入MRP橫式報表主界面?？梢钥吹讲煌臅r間段，系統給出了不同物料的采購、生產計劃和需求量。
3、生產計劃明細表
(1)將系統時間改為“2008-07-22”，并在供應鏈功能中增加本案例數據中的銷售訂單，然后保存、審核。
(2)按照MRP運算章節的操作，再次進行MRP的運算。
(3)在K3主界面，點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【MRP維護】→【生產計劃明細表】，系統彈出相應的條件過濾界面。 (4)點擊【確定】，進入生產計劃明細表。
4、采購計劃明細表 同上述步驟
四、MRP查詢
1、需求反查
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【MRP查詢】→【MRP運算結果查詢】，系統彈出條件過濾界面。
(2)點擊【確定】，進入MRP查詢主界面。
2、按銷售訂單查詢計劃訂單、按物料查詢計劃訂單 同上述步驟
3、銷售訂單綜合跟蹤表→物料供需匯總表→例外信息查詢表
五、MRP日志
點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS日志】 →【MPS日志-查詢】，進入日志查詢界面。
六、項目MRP
1、項目MRP計劃方案維護
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【系統設置】→【項目MRP計劃方案維護】，進入方案維護界面。
(2)點擊【新增】按鈕，運算參數不做修改。
(3)選擇“投放參數”進行設置，在選擇“其他參數”設置。 (4)點擊【保存】，輸入項目MRP的編碼，保存該方案。
2、項目MRP計算
(1)在供應鏈管理部分，按照本節案例數據錄入銷售訂單，并保存、審核。 (2)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【項目MRP計算】，系統彈出計算向導界面。點擊【下一步】，系統彈出銷售訂單的條件過濾界面。
(3)點擊【確定】，進入銷售訂單序時簿主界面。選擇“蘭州電器公司”的數據行，并點擊【返回】。繼續點擊【下一步】，系統開始進行計算。
(4)計算完成，給出采購訂單、生成訂單的結果顯示。點擊【下一步】，系統開始生產目標單據。
(5)計算完成，給出提示。 細能力計算、細能力平衡、細能力計劃制定
一、細能力計算
(1)修改物料的工藝路線屬性。點擊【系統設置】→【基礎資料】→【公共資料】→【物料】，進入物料基礎資料管理界面。
(2)“半成品”選擇“框架外殼。點擊“屬性”按鈕，彈出框架外殼的基礎資料。選擇“設計資料”頁簽，設置“默認工藝路線”為“側板工藝”，“默認生成類型”為“工序跟蹤普通訂單”，點擊【保存】按鈕。
(3)返回到K3主界面，點擊【生產管理】→【生產任務管理】→【生產任務】→【生產任務單-新增】，錄入相應的生產任務信息。 (4)點擊【保存】按鈕，并返回到K3主界面。
(5)點擊【生產管理】→【細能力需求計劃】→【細能力計算】，系統彈出條件過濾界面。點擊【確定】，系統開始計算。
(6)運算結束，系統將提示運算完畢，然后就可以對計算的結果進行查詢。
二、細能力查詢
(1)點擊【計劃管理】→【細能力需求計劃】→【細能力查詢】，系統彈出條件過濾界面。
(2)點擊【確定】，進入細能力匯總界面。
(3)通過細能力查詢，可看到設備的能力與負荷之間的關系。
實驗問題總結：
物料組織工作計劃范文第3篇
小批量生產物流類型中、由于產品結構和物料清單對物料(采購品)
在品種、數量、交貨期(生產提前期)等方面要求的細化所帶來的
管理復雜度而開發的計算機信息管理系統。它的基本原理是根據銷
售預測和生產訂單制定出生產計劃，然后根據生產計劃對未來某一
時段的完成品需求進行分解，成為對于半成品或者原材料的需要，
從而推動生產制造部門進行生產，采購部門根據原材料的需要來進
行原材料的采購。
對供應商的評審與管理是采購部門最重要的工作之一。選擇一個合適的供應商是采購成功的關鍵所在。如果供應商選擇錯誤，在工廠今后的生產過程中將會麻煩不斷，問題百出。 對于紙箱制造企業來講，生產中最重要的原材料就是原紙。原紙的質量和價格在很大的程度上決定了瓦楞紙箱的產品質量和銷售價格。因此在進行原紙采購的時候必須十分謹慎，一般需要經過以下流程：
原紙采購流程：
(1)試用新廠商的原紙，需要經過試驗階段，試驗完成后相關部門需填寫并提交試驗報
告;試驗合格后才可以將該新廠商列為合格供應商。
(2)詢價采購部門向合格廠商說明需要原紙的規格，質量要求，購買數量，扣款規定，
交貨期以及付款方式等。若同種規格原紙有幾家供應商，則均要詢價。
(3)購貨協議談判考慮影響采購價格和總采購成本的因素與供應商進行磋商，并核實
廠商的供應能力是否能夠按時并且按質交貨。金額較大的案件需要
上交給廠長議價或者設定議價目標。
(4)申請審核采購合同上需要詳細注明與廠商商議后制定的各項交易條件，按照相關
審核決定程序進行審核。
(5)訂購向廠商下發訂單，訂單內應包括：采購單價、采購數量、交貨期、質量條件、
交貨地點等關鍵內容;通常以傳真方式向廠商傳遞訂單，并要求廠商回簽確
認。
(6)跟單催貨在已經確認的交貨日期前應再次與供應商確認交貨時間及訂單的完成情
況，通過對廠商生產進度的跟蹤可以有效的督促廠商加快生產進度，避
免時間的延誤。若在交貨日期前廠商已經確定無法按時交貨，采購部門
應及時通知生產部門做好調配工作，并將此情況記錄在供應商評估表
中。
(7)驗收按照合同約定的技術標準和檢驗方法由質檢部門對原紙進行檢驗并開具檢驗
報告，對未達到驗收標準的原紙由質檢部門填寫供方質量反饋表經采購部門
確認后傳真至供應商，供應商簽署整改意見后回傳存檔。倉儲部門負責原紙
品種及數量的點驗，并辦理相關的入庫手續。
(8)整理付款根據合同及相關財務制度的要求對應付款的資料進行整理核對。在核對
付款資料時應按照合同約定的條款核實因質量問題或其他原因造成的扣
款，并在付款時扣除相應的金額。
(9)記錄每月完成的采購案件資料(如合同/訂單、收料單、質檢報告、供方質量反
饋表、對帳單、增值稅發票復印件等)均應列入檔案、登記編號分類以備參
考或事后發生問題時查閱，且應規定一定時間的檔案保管期限;在途訂單也
應做相應的記錄管理。
原紙采購程序一般會根據某種原紙庫存是否達到最低安全庫存的標準而啟動，而最低安全庫存標準的制定會結合銷售狀況、生產進度、采購周期等因素得出。原紙采購周期一般在7-15天左右。
輔料的采購：
在生產瓦楞紙箱的過程中，有一些輔助材料是必不可少的，例如：淀粉，油墨等;在后序加工時需要使用的白乳膠及扁絲等。輔料的品種較多、而且需求量相對原紙采購而言較小，但是對紙箱在制造過程中的質量影響卻很大。
輔料采購的步驟同原紙采購的步驟大體相似，在實際采購工作中對于輔助材料供應商的資質審核與選擇應更側重于其產品質量和供貨穩定性。
常用備件的采購：
主要根據維修部門及倉庫共同制定的最低庫存來執行，即在一定的時間段內保持一定數量的備件，以便隨時取用。特殊備件則根據采購申請單進行采購，采購程序依據公司相關規定執行。
機物料的采購：
機物料所涉品種繁多如：刀片、結束帶、手指套、吸風管、托盤、蒸餾水等等不勝枚舉。凡不屬輔料和備件采購范疇內、但屬生產等相關部門生產操作直接所需的物品皆在機物料采購范圍之內。
機物料采購的特點就是采購物料品種豐富、物料需求零散沒有規律、經常出現急件采購，且單品采購數量與金額一般較小、采購費用相對采購金額而言占采購總成本的比例較高。實際采購作業時、機物料采購需要花費較多的一線作業時間。
物料組織工作計劃范文第4篇
采購經理月度工作計劃1
一、根據20XX年酒店總計劃，酒店將在淡季對酒店內部進行裝修，為此我們采購部針對裝修前的各項善后工作做出以下計劃：
1、根據倉庫所出具的庫存單，要求各部門及西湖春天、盛世開元兩店據此進行物品、食品及調料的申購，處理庫存積壓，力爭裝修前做到零庫存，采購部經理工作計劃。
2、裝修期間合理進行工作安排，確保即使性物品的及時采購，裝修期間配合各部門車輛使用。
二、貨品采購渠道問題
1、定點供貨商
加強對定點供應商貨品、價格、質量的監督，提高供貨商所供貨物品的品質，加強食品衛生、保質期等方面的檢查，確保食品衛生安全。
2、零售店采購
所有零點采購食品均要求商家出具質量檢疫證明，其他采購物品均索要保修卡和發票。積極配合財務部健全臺帳、保證隨時能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。
3、主打羔羊肉產品采購
做好每年一次去內蒙采購羔羊肉工作，跟蹤庫存情況。
及時反饋給總經辦，制定周密、詳細的采購計劃，及時與內蒙羔羊肉供應商保持聯系。掌握全國羔羊肉價格情況。保證采購的羔羊肉肉質優價廉，維持酒店的正常需求，保持我們酒店羔羊肉品質在南陽餐飲行業的龍頭地位。
三、關于新品的發現和采購計劃
主要是通過每日一次的市場調查對當日市場上出現新菜品經過詢價后少量采購，通知
一、二樓廚師長進行新品研制，每周一由兩位廚師長到市場進行調查，通過調查，對采購工作進行監督并多提寶貴意見，工作計劃《采購部經理工作計劃》。
四、對采購員的管理制度
1、對駐鄭采購員加強貨品質量、價格的監督管理;對駐鄭州發的海鮮類貨品要盡量提高存活率，對鄭州多發的調料類及凍品要提高質量確保無變質、無過期現象并提高駐鄭采購員的工作效率。
2、對店內所需要物品的采購、合理安排采購時間段，確否工作有條不紊，對需要及時采購的物品要在第一時間購回。
3、配合財務、倉庫掌握庫存貨品數量，對不必要物品不予采購，做到零存確保酒店現金流通順暢。
五、采購車輛的管理
1、不斷強調采購員行車安全意識，寧停三分，不搶一
秒，嚴格遵守交通規章制度。要求采購員外出執行任務時著裝干凈、整潔，言談舉止文明大方，注重禮節禮貌，使用禮貌用語，樹立良好的企業形象。
2、對采購員行車專業知識進行培訓和督導，規范駕車操作程序，避免因操作不當造成的車輛損壞。要求采購員熟練掌握路貌路況，少行彎路，節約采購成本。
3、在本職工作完成的基礎上，密切配合其他部門的工作，隨叫隨到，不扯皮、找理由，提高整體工作效率。堅決杜絕公車私用現象，常督導、常檢查，抓典型、重處理!
六、物價控制和節約
1、所有采購物品均詳細掌握其市場行情，耐心討價還價，堅決買到最低價，從一點一滴進行節約。
2、所有供應商送貨價和每日零星采購價每日填入“采購部每日價格對比表”，每日對照，探尋規律，要求供應商及時根據市場行情調整供貨價，一經發現調價不及時，則按最底供貨價倒推一個月進行貨款清算。
3、每日準時準點帶領采購員到市場采購，對當天所有貨品價位認真咨詢、掌握，以便對供應商供貨價進行核對并采購質最優、價最低的貨品。及時將新品購回交于廚房進行新品研發。對當日沽清的貨品盡最大努力組織貨源，力爭不影響當日銷售，確實斷貨的商品及時通知廚房。
4、接受廚師長每周一時常調查監督，不定期對駐鄭采
購的工作情況進行抽查，確保各項采購工作順利開展!
采購經理月度工作計劃2
1、完成春節期間各部門備用物資的采購;
2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂;
3、召開供應商協調會，安排春節物資供應工作，保證不影響酒店正常經營;
4、經過市場調查,并通過三家廢品收貨商報價,確定酒店負一樓廢品收貨商;
5、完成2月份餐飲餐料的市場詢價、定價工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場詢價工作;
6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續;
7、召開部門工作會議，傳達酒店會議精神，學習A模針對采購部的相關文件，并將其認真貫徹落實到實際工作中。
8、分類別召開各供應商座談會,著重聽取供應商與酒店合作中存在的問題,并與相關部門及領導協商、制訂具體解決辦法;
9、初步完善物資價格庫的信息，以熟悉掌握采購物資價格動態;
10、完成部門20xx目標責任書的草擬、人員崗位核編建議以及05年1月份部門經營分析等工作;
11、完成PA保潔設備的市場調查及招標邀請;
12、完成鍋爐保養合同的談判;
13、督促各部門按時提交3月份采購計劃，以利于降低、控制采購成本。
序號 工作內容 目標要求 完成時間 責任人 經辦人
1 3月份物資的市場詢價、比價、定價工作 按時完成 3月
15、30日 XX2 日常物資的詢價及采購 按時完成 XX
3 辦公設備的開標及合同簽訂 XX
4 物資價格庫、供應商檔案的健全 按時完成 3月30日 XX
5 各部門月計劃采購 按時、按質完成 XX
物料組織工作計劃范文第5篇
1.編制目的
為在提高公司物資采購效率的同時確保所購物資的質量和價格，從而降低生產成本，有效提升企業產品的市場競爭力，特制定本制度。 2.適用范圍
因生產、經營及辦公需要采購的所有物品，包括生產性物料、非生產性物料。非生產性物料包括固定資產、低值易耗品及辦公用品。 3.內容
3.1物資申購程序
由需求部門根據業務、生產、使用情況的需求提出采購申請，并填寫《物資采購申報單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規格、數量、估計金額、物品來源，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。如是銷售合同相關的采購，須注明銷售合同號及項目名稱。 3.2請購申請的審批
3.2.1部門負責人的審批：申請人在每月25日前將采購申請遞交給部門負責人審批。部門負責人有責任評價該申請是否為必須的業務活動，有責任控制本部門的費用及業務活動的相關成本。
3.2.2綜合管理部的審批：對采購內容的必要性進行復核，有效控制生產成本。
3.2.3財務的審批：審核采購申請的預算情況，從財務管理的角度審核采購的必要性及合理性。 3.2.4采購人員審核：采購人員在收到請購單后，核對合同、庫存、采購周期及其他情況，對請購進行確認。如果認為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項目存在不合理之處，要求申請部門進行相應變更。3.2.5于每月28日報常務副總及總經理審批：總經理對采購申請進行最終審批。
3.2.6 目前公司的辦公用品、超市非油品、勞保用品、維修配件、智能設備、配件等由申購部門填報《物資采購申報單》后交綜合管理部復核，由綜合管理部依據辦公用品分配計劃確認是否應該采購后報常務副總審批 ;成品油、天然氣的采購由市場部直接報總經理審批后執行;工程投資、采購由投資部直接匯報總經理審批后執行。 3.3預購物資詢價與采購程序
采購人員獲得通過審批的《物資采購申報單》后，由采購小組成員負責向3家以上供應商詢價，除非是獨家壟斷產品。采購時應優先選擇合格供應商，充分考慮質量、價格、售前售后服務質量等相關因素，并逐步建立起合格供應商檔案。公司財務工作人員在接到采購部門的詢價報告后，應對所購物品進行市場詢價與核實;從而確保企業以盡可能以低的價格獲得高品質的產品。 3.4請購物品的變更
請購部門若對采購計劃發生更改，應重新填寫請購單，按采購流程執行。如因采購物品缺貨而發生采購變化，由采購人員及時告知申請部門，協商后要更改采購內容，則重新填寫《物資采購申報單》，然后按采購流程執行。 3.5入庫、驗收程序
采購的物品是否到貨由采購人員負責跟蹤，對于供應商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會同倉庫管理員根據對應請購單或采購合同進行點收，核對物品的名稱、規格型號、數量，經請購部門相關人員驗收后入庫。入庫單一式三聯，其中記賬聯需每月一次提供給財務部;在點收貨物時，應注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關技術資料，倉庫管理員應保管好供應商提供的保修單，以便需要維修或技術支持時，可及時與供應商聯系。 3.6采購付款
采購人員負責對采購物品的付款及報銷，在申請付款同時需附經核準的請購單。報銷金額在5000元(含)以內由常務副總審批，報銷金額在5000元以上的需報總經理審批。 4.其它相關規定
4.1物資采購人員在未得到總經理簽字批準或明確同意的情況下擅自采購物品的，公司財務部在未得到領導的明確指示前將有權不予以報銷該筆費用，同時，公司將按規定對采購人員給予處罰;
4.2采購物資的購買期限自接到通過審核的請購單開始計算，通常為1—3天以內必須采購完成;因特殊原因未完成的，必須向主管領導及時匯報未完成原因