供應商培訓計劃范文第1篇
為加強醫院感染管理，有效預防和控制醫院感染，提高醫療質量，確保醫療安全，并結合我院實際，在院領導、院感科、護理部的領導下，我科XX年計劃如下：
1、質控組長不定期對科內院感方面的工作進行檢查，記錄存在問題，分析原因，并有相應的整改措施。
2、對檢出的問題大家共同學習，杜絕類似的事情再次發生， 做好院感督查及防控工作。
3、每月組織全科人員學習院感相關知識，每季度有會議總結，反饋本季度本科院感方面的問題。
4、每月組織科內人員共同學習院感知識，強化業務知識。
5、每季度綜合學習院感知識不足的方面，并有相應的整改措施。
1、紫外線燈照射強度的監測，每季度有監測記錄。
2、加強各工作區域的消毒工作，認真做好記錄工作。
3、每周對紫外線燈用95%酒精進行擦拭消毒工作。
三、加強科室人員對手衛生知識的學習，提高科室人員對手衛生知識的依從性。
1、每周對科內人員進行“七步洗手、手衛生知識”的抽查。
2、提高科內人員對手衛生知識的依從性。
1、嚴格按照消毒隔離規范，拖把分類放置并有標示，嚴格按照清洗-消毒-晾干對拖把進行處理。
2、各工作區域臺面及物表每天用500mg/L的含氯消毒液進行擦拭。
3、對有特殊感染的器械應先用1000-XXmg/L含氯消毒液進行浸泡消毒，然后再進行清洗滅菌工作。
4、認真做好醫療廢物的分類、收集、儲存、交接工作。
供應室
XX年1月6日
供應室工作計劃二：供應室XX工作總結,XX年工作計劃(3194字)
尊敬的各位領導，各位同仁：
新年好!
感謝大家這一年來對我的信任和對供應室工作理解和支持。
消毒供應中心是醫院消毒與滅菌物品的供應中心，其管理水平和工作質量關系到醫院感染控制等醫療質量問題，為此國家衛生部專門于XX年4月頒布消毒供應中心的管理，操作和監測規范。就目前我院供應室簡陋的工作條件，硬件上我無法決策，我只能在軟件上給予盡可能的提升，具體做到：
一.合理劃分工作區域：分為污染區和清潔區。污染區即去污區，主要負責接納清點，清洗臨床科室送入本科的污染的可重復使用的醫療器材。清潔區包括包裝區，敷料制作間，滅菌間，無菌物品存放間，庫房，辦公室，更衣室。并帶領本科工作人員認真學習各區域功能，認清供應室建筑布局和各項操作流程要符合人流，物流由污到潔，氣流由潔到污的路線，不交叉，不逆行的原則。從而提高了工作人員的消毒隔離技術和職業防護概念。
二.科學排班：供應室排班不同于臨床科室，是遵循《消毒技術規范》，《手衛生規范》，《職業防護制度》，《院感監控制度》來進行排班的。分為去污班，包裝班，無菌物品發放班，質檢班。每個班都制定了崗位職責，具體分工具體到某個人。我帶領大家認真學習CSSD的三項標準和相關的院感核心制度，并要求大家掌握各班的崗位職責，在工作中嚴格執行各項操作規范。指導消毒員掌握滅菌器的監測和滅菌物品質量監測，尤其是外來器械的管理。
三.完善供應室各項規章制度和崗位職責：依據CSSD的三項標準，結合實際工作情況不斷完善各項規章制度和崗位職責。每周堅持一次科內管理互動，每月開展業務學習和技能練習，每季度實行一次安全教育。
四.逐步完善清洗，檢查包裝，滅菌，無菌物品發放的規范化操作，把好質量監測關，對脈動真空滅菌嚴格做到每鍋物理監測，每包化學監測，每周生物監測。對環氧乙烷滅菌做到每鍋物理監測，每包化學監測，每天生物監測。堅持做到一次性使用無菌物品發放登記，登記發放產品的產家，品名，生產批號，有效期，規格，數量，領取科室，領取人，發放人簽名;每個滅菌包按科室分別存放，包外都注明科室，物品名稱，鍋號，鍋次，滅菌日期，有效日期，消毒員簽名，以起到質量追溯作用。嚴格把好一次性使用物品進庫關，保留產品信息并存檔，這也是質量追溯的一個重要環節。質量追溯制度是供應室獨有的制度，是靠各種數據和科學信息來執行，而這些數據和科學信息來自于設備儀器操作和各項監測。
五.建立每月一次與臨床科室滿意度調查，做好與臨床科室溝通工作，認真聽取意見，對工作加以改進。及時將臨床對一次性使用無菌物品的質量問題傳達給設備科和分管領導，以求盡早改善質量。
以上大量工作無非只是為臨床提供高質量的無菌物品。就目前供應室的狀況，如硬件設施，人力資源都難以達到以臨床需要為中心，為臨床提供最優化的消毒供應服務。這也是我擔任供應室護士長一年來最憂心重重的地方。
一·建筑要求：慎重選址，專業設計。要符合人流和物流由污到潔，氣流由潔到污的布局。設計圖要通過省重點部門衛生學審核專家組審核論證后才能動工，以減少不必要的經濟損失。
二·設備及設施配備：依照《安徽省醫院CSSD檢查驗收評分標準》配備。
三·管理體制及管理要求：供應室是個獨立的醫療技術科室，服務涉及面廣，科學性強，責任心重。它的核心專業職能是通過管理無菌物品的生產和使用的所有相關流程，以達到控制院內感染，保障醫療質量的目的，美名為“院感的心臟”。消毒供應中心的發展水平反映了醫院的管理水平。CSSD的管理體制是在院長，護理部，院感辦的直接領導下開展工作，提倡的是消毒供應中心集中管理模式，已取消了手-供一體化的片面概念。
四.人員要求：我科目前有6名護士，其中有4名XX年退休，一名消毒員，這名消毒員是個已年近60歲的女性。所以急需培養專業的中青年護士，共需要持證消毒員2名，固定護工1名。CSSD所有工作人員包括護工都要接受相關的院感知識培訓。
五.隨后附份《XX年安徽省醫院CSSD檢查驗收評分標準補充內容》.
XX年9月1號正式執行。大部分與衛生部規范相同。以下是新增標準：
1 新建，擴建和改建供應室應經專家組審核及驗收。未經審核驗收的扣40分。
2 供應室總面積：500張床位以下應達1:平米，500張以上1:平米。達不到扣5-30分。
3 不得建在地下室或半地下室。否則扣20分。
4 周圍不應有垃圾站，公廁，煤堆，食堂，洗衣房，太平間。有一個污染源扣10分。
5 二級以上醫院應配備清洗消毒機。未配備扣10分。
6 去污區應配備洗車設備。未配備扣10分。
7 人員與住院患者之比為:100，包括注冊護士，消毒員，衛生員，45歲以下占70%，護士不少于三分之一。100張以下醫院應配4人，護士不少于2人。輪轉護士小于10%。少一人或其余一項不符合扣5分。
8 護士長從事供應室工作三年以上，大專以上學歷，主管護師以上職稱。任期內接受?？婆嘤柌簧儆?個月，持證上崗。質控護士也要求大專，主管，接受系統培訓。資質一項不符扣5分，未接受培訓扣10分。
9 供應室人員須接受崗位培訓，XX年底持證率達80%，XX年底達100%。達不到比例要求扣5分。
10 消毒員持證上崗。無證扣5分。
11 科室業務學習每月一次，定期考核，每年體檢。學習少一次扣5分，回答專業知識不全扣3分，缺一人體檢報告扣5分，發現傳染病人員扣10分。
12 CSSD為醫療技術保障部門，應納入醫療質量管理，接受定期檢查。未做到扣10分。
13 人事部門應合理配備供應室人員，消毒員應按滅菌器臺數1:1配置，消毒員，衛生員，工人應具備高中以上文化。護士應與臨床享受同等晉級和工資福利待遇。護理部應負責協調集中供應出現的矛盾和問題，加強供應室的管理，維護護士的合法權益?？平炭茟獏f助開展?？萍夹g設備的應用研究。后勤部門應保證各類敷料的清洗質量和及時供應。一個部門不落實扣10分。
14 一次性醫療廢物不得返回供應室。否則扣10分。
15 用后的物品可以使用原有的包裝進行包裹封閉或直接放入密閉容器中待回收。否則扣2分。
16 手術室應對術后器械進行保濕和預處理。不合要求扣5分。
17 外來器械應統一招標，持物流或設備部門準入單及手術通知單進入供應室清點，核查，登記。供應室專人接收。特殊器械應督促供應商對人員培訓。一處不合要求扣5分。
18 有滅菌標識的紙塑袋包裝材料應取得國家消毒衛生許可批件。不得使用非醫用包裝材料進行無菌物品的包裝。醫用包裝材料應索取第三方驗證報告和疾控中心的檢測報告。無批件和報告的扣10分。
19 如需要使用儲槽滅菌物品的，應在內部或外部使用包裝材料包裝，包裝材料符合無菌屏障。不合要求扣5分。
20 密閉包裝的封口處與袋子的邊緣應大于等于2厘米。不合要求扣5分。
21 清洗消毒機應每周進行質量檢測并保存記錄。未檢測或無記錄扣10分。
22 滅菌器壓力表半年檢測一次，安全閥一年檢測一次，純水配置應按每臺清洗機240L ∕ h的流量。一項未做到扣10分。
標準總分1000分，管理500分，技術操作流程300分，監測200分。
三級醫院達到900分合格，二級醫院800分合格。
建立信息化管理系統加10分。
1.堅持每周科內管理互動，每月業務學習，每季度安全教育。
2.對新員工做到崗前培訓，考核合格后單獨上崗。
3.按三項標準做好終末質量效果驗證和持續質量改進。
4.堅持每月與臨床科室溝通，及時反饋信息給相關科室或分管領導。
供應商培訓計劃范文第2篇
一、 在院黨委、護理部的領導下，完成各項工作。
二、 護理人員法律、法規、工作制度，應急預案、相關知識
考試、考核。
三、 臨床滿意度調查。
四、 認真做好質量檢測工作。
供應商培訓計劃范文第3篇
一、加強科室管理，完善相關規章制度。落實崗位職責，嚴格執行各項操作規程?？苾扔兄軝z查，月計劃，年有質量目標
二、對滅菌物品實行全程質量控制，手工追溯記錄齊全，建立完善的檢測制度。持續質量改進，規范植入物及外來器械的管理，質量控制過程符合要求。
三、重視醫院感染管理，提高安全意識，強化每位工作人員的安全服務意識，預防為主，提升消毒隔離知識新理念，做好手衛生及職業防護，控制院感事件發生，確保醫療安全。
四、轉變服務理念，拓展服務項目，主動征求臨床科室意見，滿足臨床需求，有效保障臨床優質護理工作的順利進行。
五、加強科內人員的業務培訓，注重全科人員綜合素質的提升，進一步做好人員的階梯培訓。加強三基及?？评碚撆c技術的培訓與考核，做好實習生帶教工作。
六、加強設備的安全管理，定期維護保養。做好物資管理，控制服務成本。
七、針對三級醫院評審細則的要求，科內自查整改，持續質量改進，迎接優質醫院評審。
八、護理質量目標：
1.護士長科室管理臺賬齊全，記錄及時真實。質量控制能體現持續改進。
2.工作人員著裝規范，正確使用防護用品，無職業暴露及感染發生。醫療廢棄物管理符合院感要求。
3.與臨床各科及相關部門信息互通，科內外關系和諧，護理工作無投訴。
4.對手衛生等行為習慣持續改進，手衛生依從性大于85%。5.可復用物品的清洗、包裝、滅菌、裝載符合操作流程及質量標準。
6.無菌物品的儲存于發放符合質量標準，物品發放正確率達100%。
7.堅持下收下送制度，臨床滿意度調查大于98%。
8.保證臨床科室及手術物品的消毒及供應，不影響科室的質量及手術。
9.科內?？婆嘤柤翱己擞杏涗?，考核率大于95%。參加護理部組織的三基理論與操作考核率大于95%。
10.無菌物品質量監測符合規范，監測記錄齊全，無菌物品合格率達100%。
篇二：xxxx年供應室工作計劃(713字)
在xxxx年里，消毒供應室按照醫院制度落實的要求，結合本科室工作實際，繼續切實抓好和加強供應室管理，控制醫院感染，認真搞好主動服務和供應室改造工作現制定工作計劃如下：
1.完善組織管理模式：實行護士長領導下的分區責任制，分期對不同區域進行崗位培訓，工作流程安排，各區域人員首先是對供應室工作流程的整體掌握，再分區工作，保證各區域工作的連貫性和正確性，定期進行崗位輪換。
2.完善規章制度：用制度規范工作人員的行為，提高工作質量。根據衛生行政部門對供應室的管理要求，科室將不斷完善各項規章制度，并根據改建后供應室實際情況完善質量管理文件，規范各項工作程序，做到周檢查，月計劃，年有質量目標，使各環節工作有記錄，且根據質控中存在的問題不斷提出改進措施。通過完善規章制度，落實崗位職責，嚴格執行操作流程。
3.強化科室管理，提高安全意識：要強化科室質量管理意識;強化每位護士的安全服務意識;認真做好消毒滅菌工作;嚴格滅菌技術操作，提升消毒隔離知識新理念，為防止院感事故做出最大貢獻。
4.轉變服務觀念，樹立為臨床服務的意識，每月到臨床科室征求對供應室的意見。根據科室對器械的使用要求，有效地保障臨床一線工作的順利進行。
5.加強消毒質量控制，保證各種無菌物品做好安全合格律。
6.對一次性物品實行網絡化管理，提高管理效率。改造后建議配置一臺電腦，由醫保辦制定一套物品清領系統。各使用科室輸入本科所需物品，標明月需用型號，數量。供應室根據要求準備好各科用物，運送到各科室，方便快捷，滿足臨床需求。
供應室借二甲改造的春風，有院領導的支持，全體同事的齊心努力，我們會在新的一年，有新的起色，有新的亮點，認真做好每一項工作，為前勤服好務，為院感把好關。
篇三：xxxx年度供應室護理工作計劃(484字)
消毒供應中心是醫院消毒與滅菌物品的供應中心，其管理水平和工作質量關系到醫院感染控制等醫療質量問題，為此國家衛生部專門于xxxx年4月頒布消毒供應中心的管理，操作和監測規范。就目前我院供應室簡陋的工作條件，硬件上我無法決策，我只能在軟件上給予盡可能的提升，具體做到：
1.堅持每周科內管理互動，每月業務學習，每季度安全教育。
2.對新員工做到崗前培訓，考核合格后單獨上崗。
3.按三項標準做好終末質量效果驗證和持續質量改進。
4.堅持每月與臨床科室溝通，及時反饋信息給相關科室或分管領導。
5.在不違反醫院感控制度的前提下，硬件設施雖不完善但人力資源(至少固定一名護工)具備的條件下可以考慮開展下收下送，下收下送中搬運工作需要護工操作，護士承擔與病房交接工作。供應室在開展任何新項目之前必須評估有沒有具備能力，而非認為是提條件，這也是保證工作質量的前提。
供應商培訓計劃范文第4篇
供應鏈管理培訓
主辦：上海普瑞思管理咨詢有限公司 時間：2010年9月24-25日
價格：￥2600/人(包括授課費、資料費、會務費、證書、午餐等) 地點：上海
培訓目標
· 先進的物流與供應鏈管理運作組織結構和供應鏈管理結構 · 適應需求變化的高效物流控制體系是如何建立與運作的 · 如何通過物流供應鏈系統制定平穩生產計劃
· 用高質的計劃、控制，降低各部門成本，使物流環節最優化 · 現代采購方法與采購技巧 · 缺貨風險和對庫存的控制
· 信息化在物流供應鏈中的應用以及物流部門的管理 · 提高與完善企業相關物流管理人員的綜合能力
培訓對象 總經理、運作經理、供應鏈管理總監、供應鏈經理、物流經理、生產總監、物料主管、采購主管、采購總監、運輸主管、庫存控制經理、倉庫經理、計劃經理、物料管理相關人員。
課程內容
一 物流與供應鏈管理的在企業的運營核心表現 · 核心--降低成本,成本包含哪些，鏈條是很長的 · 真正的組織結構表現在什么地方--考核功能和計劃功能 · 參考世界500強公司的架構--全方位解析 · Case study:美國霍尼韋爾的供應鏈管理架構 二 鏈條上的元素一：采購體系--成本控制的源頭
· 采購應做到“采”和“購”分開，屏蔽垃圾信息及垃圾供應商 · 采購的SWOT分析，如何分類，管理的技巧由此展開
· 給出成本清單，否則沒有訂單--價格分析的核心是什么，成本價值的組成 – 材料、人工、加工制造
– 研發費用的分攤、管理費用分攤、銷售費用的分攤、財務費用的分攤 – 物流費 – 稅金、利潤
· 案例：關鍵在于關注要點，日本高田(KATAKA)的精細分析，可以不理解但必須尊重日本 · 重拳出擊，沖擊價格聯盟，將供應商聯盟的美夢破滅
· 尋找第三方的合作伙伴，重點撒網，全面捕撈，寧可錯殺一萬，但絕不放過一個
上海普瑞思管理咨詢有限公司
· 備選供應商，板凳的力量是無窮的--交期，歷史數據能說明很多問題，如何保證交期 – 周轉率是什么：Case study:看看北大方正的數據魔方 · 庫存控制第三關鍵點--質量 – SQE與in house – Case study:圣戈班錯在哪里了 · 庫存控制第四關鍵點--采購方式 – 寄售庫存采購方式 – 代管庫存采購方式 · Case study:美的的代管費 · 信息系統在庫存控制中的作用
– 物流字典的真正的含義是什么--IOI探秘(institute of inventory)
– 網站(EIP-enterprise info portal)管理應該提上日程了，我們如何提高它的服務能量，本來就是資源，閑置就聲浪費
· Case study:看看蘇州3M的EIP的應用 三 鏈條上的元素二：庫存控制--利潤的殺手 · 庫存控制第一關鍵點--銷售預測 – 三大定性預測方法
– 基于服務水平設置安全庫存 MAD值的設立
· Case study:預測很關鍵，如何給出邏輯(它帶有一定的強制性) · 庫存控制第二關鍵點--生產計劃 – 生產計劃
– 動態的生產能力計劃與控制--ATO(assembly toorder)解釋，MTO、MTS在中國不適用哪里了 · 倉庫管理的3要素
· 如何使倉庫物料運行順暢，物料編碼的秘籍，從RFID(無線射頻掃描)談起 · Case study:倉庫功能學習，借鑒別的公司--菲林格爾是怎么玩得 四 鏈條上的元素三：運輸--成本風險的完全外包(“一腳踢”的本質) · 外包將是我們的方向，越是危機，越是要清醒 – 學會改善，持續的改善，創新=拷貝+改良，如何實施
· 運輸的風險--Case study:華宇，華麗的外包背后，你應該警惕，批而不審，審而不批 · 外包物流應急方案的建立和應注意的事項—如何設定對運輸商的指標考核(11個) – 及時率 – 準確率 – 保險賠付 – 高峰運能的保障
· 責任，簽字的核心意義是什么，從丸西集團的運輸開始談起
· 運輸及時、準點率在如何得到控制，管理的切入點在哪里-—key point 五 鏈條上的元素四：倉庫--靜態的庫區與動態的貨物之間的博弈 · 倉庫應該從功能入手，我們應該打造一個什么樣的倉庫 · 倉庫的庫區規劃，無論規模大小，如何做到事半功倍
· 倉庫控制，應該堅持可視化原則，應為倉庫時免責的，倉庫是靜態，而里面的貨物是動態的，倉庫它錯在 · 我們的檔案在哪里，應設置一個供應商檔案管理專員嗎? – 第一檔次：質量 權重比例20分 – 第二檔次：總體情況 權重比例15分 – 生產制造
權重比例15分
上海普瑞思管理咨詢有限公司
– 技術研發
權重比例15分 – 物流交期
權重比例15分 – 第三檔次：合作態度 權重比例10分 – 第四檔次：采購 權重比例5分 – 生態 權重比例5分
· 我們如何看待SQE和QC，他們的職能是什么，in house(駐廠)的本質在他們身上如何體現 – Case study:日本三菱采購臺灣巨大機械成本數據拆分 – 巴斯夫價格聯盟美夢的成形，是誰的錯
六 供應鏈條上的元素五：計劃和預測--成本萬惡之根源 · 如何緩釋銷售部門強勢的作風，太拽了
· 我們的部門功能設置的方向是什么，關鍵中的關鍵，計劃應該獨立
· 流程該怎么補充，不是簡單的合并那么簡單，官僚作風嚴重，對于計劃的數據，真正做到審核了嗎 · 預測如何轉變為計劃，這個過程是萬惡之根源，必須根除，怎么做--過濾 · 計劃趕不上變化，真的是趕不上嗎，看看我們的預測漏斗吧 · Case study:比較幾個企業我們可以得出答案
七 供應鏈條上的元素六：生產與排產計劃--緊急插單與正常排產的流程剖析 · 我們生產計劃及排產數據來自哪里，數據解析
· 排產最大的貢獻在于排產的“柔性”但如何提高這樣 “柔性”的能力，也就是說，“柔性”的內涵是什么 · “零庫存”未必適合我們，原因是什么，別生搬硬套JIT · 我們的設備及備品備件的管理，我們應該做到什么(TPM) · 現場管理和操作及5S的核心，其實我們不需要5S，我們需要3S · 現場看板的實戰操作，我們也可以讓計劃在生產線上可視 · 緊急插單，怎么辦，分類管理，做好緊急備案，防患于未然 八 供應鏈管理下的績效考核
· 要意識，不要制度 ，要自覺，不要強制 · 要用具體的數據和量化的工具
· 要考核，要與績效工資掛鉤，不能光說，不做
· Case study:考核報告的制定，考核對我們來說意味著什么
講師介紹 馬曉峰
德國漢堡大學供應鏈管理、復旦大學博士、美國華盛頓大學訪問學者，資深采購及物流領域專家。美國運輸工程師協會會員、美國物流管理協會會員、美國工程采購協會會員、中歐商學院外聘教授。 企業經歷
現任世界著名500強企業中國區物流總監，全面負責各工廠的物流系統的改善和優化。之前任2家世界500強企業采購經理、物流經理;中國第三方物流有限公司首席技術官，上海司達物流信息系統管理有限公司總經理。曾任中國物資儲運總公司數碼倉儲實施技術總監，上海張江高科控股公司MRP系統實施主管，并曾擔任IBM公司戰略咨詢部(原普華永道咨詢公司)供應鏈設計的高級顧問。并先后受聘托馬森中國公司、埃森哲中國公司物流顧問。馬曉峰先生曾接受國際最先進的供應鏈和物流管理的系統學習，擅長供應鏈和物流系統，工廠制造系統、具有豐富的ERP、MRP、JIT、CRM、BPR、PM的實踐經驗，其豐富的實踐和咨詢案例分享結合開放互動授課風格，獲得了極高的課程滿意率。其出色的問題分析和解決能力為所服務企業獲得一致贊賞和認可。 咨詢經驗
· 參與海爾國際自動化物流中心的方案規劃，參與海爾集團空調事業部、超市設備事業部、電熱器事業部的物流改造項目的二期工程
上海普瑞思管理咨詢有限公司
·參與沈陽金杯汽車集團M1項目(轎車生產線)的物流規劃項目
·主持和主導上海物資集團上海長橋物流基地物流規劃與建設項目(一期)
·參與國家級大型項目建設“上海洋山(地處南匯區)深水港物流園區的前期規劃”
·參與北京現代汽車倉庫擴建與改造、物流咨詢、倉儲設備采購、條碼系統和倉庫管理系統的導入項目
·主導白沙集團倉庫管理與供應鏈管理咨詢項目 ·參與羅氏制藥(Roche)倉庫管理改造咨詢項目
·主導福州實達(Start)電腦設備有限公司供應鏈一體化管理咨詢項目 ·主導武漢卷煙廠“紅金龍物流配送中心”的物流咨詢與規劃項目 授課風格
風格活潑、生動，案例剖析深刻;豐富的專業知識，出色的現場解決問題能力得到了學員認可與好評。馬老師的物流及供應鏈管理系列課程，融入其多年的實戰經驗與先進的管理理念，內容豐滿、實用。 服務客戶
安盛藥業、眼力健(杭州)制藥、BASF、惠氏—百宮制藥、巴斯夫維生素、青島海爾集團、廣東美的集團、漢高化工、ICI卜內門油漆、福州實達電腦集團、西門子蕪湖VDO電子、天津通用半導體、廣州摩恩(Moen)水龍頭、英維斯(青島)控制器、珠海菲利浦電子、深圳大亞灣電站、瑞士迅達電梯上海物流中心、國際香料中國(廣州)有限公司、APL上海公司、K-LINE中國有限公司、史克、高樂高、佳通輪胎、蘇泊爾廚房用品有限公司、NYK、美特斯邦威、百信藥業、上藥物流、北京嘉里物流中心、NEC等數百家知名企業。 企業反饋
案例水準高，專業知識豐富，實踐性強。——上海理光
供應商培訓計劃范文第5篇
第一條 為強化物資供應管理，規范采購行為、降低采購成本，提高材料配件使用效率，減少庫存積壓，提高經濟效益，根據集團公司相關規定，結合企業生產經營實際，特制定本辦法。
第二條 適用范圍
1、集團建筑業、省外礦井物資供應管理。
2、建筑業、省外礦井廢舊物資處理。
3、集團公司統管物資及建設單位供材執行集團公司相關規定。
第三條 集團各全資子公司、控股公司、參股公司參照本辦法制定本單位的物資管理制度，并根據實際設臵專人負責物資管理工作。
第四條 管控方式
1、建筑業物資供應工作服務與監控。
2、省外全資礦井物資統一采購。
第一章 職責界定
第五條 部門職責
1、經營管理部是物資采購計劃的審批部門，負責各類物資計劃的審核、把關，物資使用的跟蹤監督檢查、考核，廢舊物資的管理。
2、供應服務中心是物資供應主管部門，負責省外礦井的物資采購、材料入賬、發票結算、供貨款項支付等，負責建筑業自行采購物資的監督、入賬手續、供貨款支付等工作。
3、市場開發部是物資采購價格的主管部門，負責及時出具物資采購價格(必須考慮資金來源、運輸、批量大小等因素，使價格具有可操作性)，對發票結算價格審核監督。
4、生產技術部負責物資參數、型號、規格等專業技術的審核把關。
5、財務部負責到貨物資的票據審驗、財務入賬、成本核算等工作。
第二章 物資計劃管理
第六條 計劃管理流程
生產計劃和工程預算是物資計劃的審批依據，相關單位要強化責任意識，嚴格按照預算及工程形象進度審批物資計劃。
1、每月20-22日各單位根據次月的生產計劃(建筑業各單位以單項工程和形象進度、經營預算指標)編制月度物資計劃(書面及電子版形式)。自購計劃、甲方供材計劃分別編制，一式四份。一預算(工程)一計劃，不得混編。月度物資計劃中未安排采購的物資(在途物資視為已安排)，各單位需用時必須重新提報，原計劃不再延續執行。
2、各單位月度物資計劃經經營管理部、本專業審批，每月25日前送達供應服務中心，26日前供應服務中心報集團分管副總經理集中審批。
3、每月20-26日為月度物資計劃集中審批時間，其他時間不予審批，追加計劃除外。
4、甲方供材物資計劃一律由供應服務中心簽字認可。否則，供應服務中心不予結算。
5、計劃上報必須使用統一格式的表格，詳細填寫名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額、用途(單項工程名稱)等，內容有缺項的一律不予審批。
6、各單位必須做到超前計劃、周全考慮，嚴格控制追加計劃份數，每月不得超過3份，并按照規定流程辦理審批。
7、計劃外工程及確需提前開工的個別工程，經專業領導確認后，可審批物資計劃。由經營管理部、生產技術部根據形象進度和預算，對所用物資進行核對，根據實際予以調整。
8、各單位急用零星物資需追加計劃，至少提前3天辦理審批手續。有加工周期的特殊物資，需考慮加工周期提前辦理。否則，由此影響生產，責任自負。
9、已審批的計劃，因數量、參數、型號等有所變更時，各單位必須及時出具手續齊全的書面變更計劃。
第三章 物資采購管理 第七條 價格管理
1、屬集團公司統管物資不得超出集團公司發布的相關價格。
2、建筑業自購物資，由市場開發部于每月30日前確定限價，將限價通知單轉供應服務中心(含電子版價格單)，由供應服務中心發建筑業各單位，不得高于限價采購。
3、省外礦井物資采購，由市場開發部確認價格，供應服務中心統一采購。
4、各單位對價格有異議時，及時反饋提出，市場開發部重新核實。
5、各單位追加計劃物資，由市場開發部及時確定(核批)價格。
第八條 采購管理
1、屬集團公司統管物資、甲方供材物資按照集團公司文件執行，因違反集團公司有關文件造成的罰款，分析責任，落實處罰。
2、建筑業自購物資，有限價的，各單位嚴格按限定價格、計劃數量自行組織進貨;沒有限價的，使用單位及時通知供應服務中心，督促市場開發部確定價格，并及時將價格傳遞到使用單位、組織采購。
3、省外礦井物資采購，由供應服務中心負責組織進貨，價格不得高于市場開發部審批的限價。需簽訂合同的，供應服務中心負責起草合同，經法律事務科審查備案后，簽訂并執行。
4、火工品按照集團公司和上級有關文件規定采購，并嚴格辦理相關手續。
5、無物資采購計劃，供應服務中心一律不予辦理結算手續。
第九條 物資驗收
1、建筑業各單位是自購物資實物數量、質量驗收的第一責任單位，對不符合國家標準或合同約定標準的，一律進行退貨、換貨處理。
2、煤礦井下用安全物資必須具備“三證一標志”(煤礦安全準用證、產品合格證、生產許可證、煤礦安全標志MA)，使用單位存檔;按集團公司和上級規定，必須進行二次檢測的鋼絲繩、井下用運輸帶、井下用電纜等，必須按標準要求到具備檢測資質的機構進行檢測，檢測合格，方可使用;需“3C”強制認證的產品，必須具備“3C”認證標志。
3、各單位物資到貨自行組織驗收，嚴格按照計劃數量、質量標準、規格型號等要求，進行現場實物驗收。驗收完畢，出具收料單、一式三份，規范填寫、內容齊全，現場驗收人員簽字確認并加蓋公章，一份交供貨商做為結算依據，一份供應服務中心留存，一份由使用單位留存，做為記賬依據。沒有收料單據，不予辦理結算手續。
4、物資到達各單位驗收完畢，由各單位負責建賬、保管、發放。
5、供應服務中心派駐人員不定期對各單位的物資質量、使用情況、管理臺賬等進行動態檢查。經營管理部組織相關單位不定期對各單位物資管理情況進行綜合大檢查，并通報檢查情況。
6、物資出現質量問題時，按照“誰確定供貨商誰負責”的原則，牽頭協調處理。
第四章 結算管理
第十條 發票審核
1、經各單位現場驗收合格后的物資，每月20日前由使用單位或物資采購部門通知供貨商，核對無誤，開具正規發票。
2、發票必須附原始收料單和使用單位領料單，票據名稱、數量、價格、金額必須一致。否則，不得接收發票。
3、自行采購物資發票明細，一律由市場開發部按規定時間進行價格審核，每月25日前供應服務中心統一辦理財務入賬手續。
4、供銷公司供材的物資發票，由供應服務中心核對無誤后，直接辦理財務入賬手續。
第十一條 結算付款
1、每月20日前，供應服務中心編制付款資金預算，報集團領導批準，由財務部嚴格按照審批的資金預算辦理付款手續。
2、供銷公司供貨貨款，按照集團公司相關財務規定辦理。
3、特殊物資無法簽訂合同需預付款的，必須報集團領導批準，在確保資金安全的前提下方可辦理。
第五章 物資領用管理
第十二條 各單位必須建立健全各類材料臺賬，加強物資的領用管理，嚴格出入庫手續，杜絕白條或無手續領料，否則一律不許出庫。
第十三條 所有領用物資必須為生產、工作使用，不得用于與工作無關的其他方面。對領用物資私用的，追究相關責任人責任，并按照物資價值給予處罰。造成重大經濟損失的，依據集團相關規定嚴肅處理。
第十四條 各單位應建立各類物資保管和消耗臺賬，加強物資管理，每季度經營管理部組織相關部門進行檢查，對物資使用與工程結算對照稽核。
第十五條 供應服務中心要加強料單管理，確保料單月結月清，與物資計劃一致。無計劃的料單，一律不得處理。
第六章 儲備管理
第十六條 各單位的儲備物資，必須按照倉庫管理規定，辦理出入庫及領用手續，確保庫存物資安全。省外礦井的儲備物資，需向集團申報物資儲備指標，經集團批準后嚴格執行。
第十七條 經營管理部定期組織物資庫存分析，加快積壓物資處理，有效盤活資產，每半年對各單位儲備占用情況進行考核，嚴禁形成超指標的物資儲備。
第七章 廢舊物資管理
第十八條 各單位嚴禁私自變賣、贈送各類物資，確需報廢處理的物資，須提報申請，由經營管理部匯總，報集團分管副總經理批準后，由市場開發部會同相關部門組織競價、拍賣。
第十九條 各省外礦井可根據當地情況，報集團分管副總經理批準，采取競價等方式自行組織處理。處理資料需齊全完整，報市場開發部、經營管理部備案。
第二十條 各單位建立健全廢舊物資處理制度，杜絕跑冒滴漏，避免造成經濟損失。
第八章 信息反饋制度
第二十一條 建立健全質量、價格、服務信息反饋制度。
1、各單位于每月30日前，對物資采購質量、價格、服務信息進行反饋，以書面和電子版形式，分別報供應服務中心和市場開發部。
2、各單位在物資使用過程中，一旦發生質量或價格問題，應及時出具書面證明并加蓋單位公章，反饋至市場開發部、供應服務中心，按相應程序協調處理并進行索賠。
第九章 考核規定
第二十二條 計劃考核
1、物資計劃未按規定時間和程序審核、報送的，每拖一天對單位負責人罰款100元、材料員罰款50元。
2、月度物資計劃差異率超出正負15%的，對單位按其超出金額，每差異1%罰款500元。
3、未進行平衡利庫，有積壓仍上報物資計劃的，每次對責任人罰款500元。
4、超出追加計劃規定份數，每多一份，罰責任人100元。
5、因物資規格、型號、數量等內容不準確，造成無法進貨、到貨延誤的，對責任人每次罰款100元，造成較大經濟損失的，依據集團相關規定嚴肅處理。
第二十三條 采購及質量考核
1、未經審批擅自采購物資(含甲方供材)，對采購單位負責人罰款1000元、經辦人罰款200元，按采購金額給予單位對等罰款。
2、嚴格物資質量管理。采購物資出現質量問題，經驗收確屬質量不合格，由采購單位負責退(換)貨。影響生產造成經濟損失的，對供貨商進行索賠，對經辦人罰款500元，并追究相關責任人責任。
3、嚴格到貨物資驗收。物資到貨后，不按規定進行驗收的，對責任人罰款100元;未經驗收投入使用的，對責任人罰款200元，并追究相關責任。
4、物資采購價格高于限定價格，每次對責任人罰款100元，數額較大、情節嚴重的，依據集團相關規定嚴肅處理。
5、因價格確定不及時，造成物資到貨不及時，影響生產的，對責任單位負責人罰款200元、責任人50元。
第二十四條 結算考核
1、未經供應服務中心、市場開發部審核的發票，不得辦理入賬付款。凡私自入賬的，對采購單位經辦人和財務經辦人罰款100元，并由責任人追回支付款項。
2、建筑業各單位自購物資，取得發票3日內，使用單位須填制領料單報供應服務中心。逾期遲報的，對經辦人、材料員各罰款50元，單位負責人罰款100元。故意不報，拖延成本核算的，對責任單位罰款500元，并由財務部直接計入該單位當月成本。
4、建設單位供材物資，由施工單位與建設單位對賬，確保材料款扣款數額與物資到貨金額一致，28日前報財務部、經營管理部。否則，對責任單位負責人罰款200元。
第二十五條 物資領用考核
1、嚴格物資臺賬管理，未建立物資管理臺賬的單位，對負責人罰款200元，并限期建立。臺賬填制不及時、內容不全的，每發現一次，對責任人罰款50元，并限期整改。
3、不按規定填制《領料單》，出現錯誤或無法辨認的，每發現一份對材料員罰款50元。
第二十六條 物資儲備考核
1、倉庫管理制度不健全，不按規定辦理驗收、入庫、出庫手續，物資未上架管理、分類存放，賬、卡、物、資金不符的，每發現一項對責任人罰款50元。
2、物資儲備超出集團核定指標的，分析責任，進行處理。
第二十七條 廢舊物資考核
未經批準擅自變賣處理廢舊物資的單位，一律按市場價值對等罰款，并追究單位負責人和經辦人責任。
第二十八條 信息反饋考核
1、未按規定時間反饋質量、價格、服務信息，或上報內容敷衍應付、填制不規范的，對責任人罰款50元。
2、物資使用過程中出現質量問題，不及時反饋造成經濟損失的，對使用單位負責人罰款200元、責任人罰款100元，并追究相關責任人的責任;對出現質量、價格問題，管理部門不及時處理的，對管理部門負責人及經辦人分別罰款100元，并追究管理責任。
3、嚴格物資供方信息庫管理。所有供貨商必須進行資信評審，未經評審發生采購業務，每發現一家，對采購單位負責人罰款100元。
本辦法自下發之日起執行。
附：
1、月度物資計劃表(甲供、自購)
2、月度建設單位供應物資統計表
3、建設單位供應物資臺賬
供應商培訓計劃范文第6篇
第一節 工作職責
第一條采購計劃的編制：負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
第二條物資供應：
1、負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。
2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。
2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。
2.5嚴格執行公司制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。
3、采購物資的入庫與結算：
3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續的辦理工作。
3.2對不合格產品及時退貨。
4、供貨單位的質量審核：
4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。
4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。
4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。
4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。
5、負責公司外委托加工的出入庫業務。
6、與公司內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。
7、完成公司領導交辦的其他工作任務。
四、職責權限：
4.1對于未經批準的計劃有權拒絕供應。
4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。
4.3采購權：
4.3.1食堂用具的采購權。
4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。
4.3.3衛生用品、用具的采購權。
4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。
4.3.5檢驗用品及用具的采購權。
4.3.6公司用燃料的采購權
五、工作標準
5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。
5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應公司生產經營所需要的各種物資，為公司生產經營活動提供了物資保障。
5.3嚴格執行公司物資供應制度，遵守公司制定的采購原則，采購作業及供應商管理、供應
渠道的建立等方面的工作均符合公司規定要求。
5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。
5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。
5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網絡牢固
可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規范要求。
5.7對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害公司利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。
5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。
供應部工作流程
供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。
依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發的物料質量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。
物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。
月底結帳時如發票未到，由采購員辦理暫入庫手續，發票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。
為保證供貨質量，公司應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。
供應部管理制度
直接上級：總經理;
部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資;
管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務;
管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資;
供應部職責：
1從辦公室的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向辦公室負責;
2.負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作;
3.制訂本部的工作計劃和目標;
4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;
5.調查研究本行業采購物資、備品的規律;
6.采購方式設定;
7.對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估;
8.采購前要詢價、比價、議價;
9.合理編制采購計劃、實施采購;
10.處理與協調和供應商之間的關系;
11.組織對物資市場信息的搜集和分析;
12.檢查、考核、評比采購人員的業務水平和工作能力;
13.完成臨時交辦的其他事項;
1 供應部在職人員行為規范：
1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏
輯判斷做依據。
1.2本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。
1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。
1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：
(1) 操守廉潔
(2) 掌握市場
(3) 積極認真
(4) 適應性強
(5) 精打細算
(6) 精打細算
2 采購程序 ：
2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據。
2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
2.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
2.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
2.16 外協加工控制
a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器;b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。
3 驗貨控制程序
3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。